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長(zhǎng)沙愛(ài)爾眼科遷址擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2021-09-01

1、項(xiàng)目基本情況

隨著公司“分級(jí)連鎖”發(fā)展模式的成功運(yùn)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和品牌效應(yīng)不斷提升。長(zhǎng)沙愛(ài)爾作為公司最早設(shè)立的眼科醫(yī)院之一，診療總量和營(yíng)業(yè)收入保持了較快增長(zhǎng)，醫(yī)療技術(shù)與服務(wù)質(zhì)量不斷提高。為進(jìn)一步發(fā)展醫(yī)院業(yè)務(wù)、提高診療水平、滿足患者多層次就醫(yī)需求，把長(zhǎng)沙愛(ài)爾打造成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，對(duì)標(biāo)國(guó)際一流的眼科醫(yī)院，公司擬對(duì)長(zhǎng)沙愛(ài)爾進(jìn)行遷址擴(kuò)建。

項(xiàng)目建成后，將改善患者就醫(yī)環(huán)境、提高長(zhǎng)沙愛(ài)爾的接診容量、擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面，進(jìn)而有效提高長(zhǎng)沙愛(ài)爾的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和科研、臨床水平，發(fā)揮長(zhǎng)沙愛(ài)爾對(duì)湖南省和周邊地區(qū)的輻射能力和引領(lǐng)作用。長(zhǎng)沙愛(ài)爾遷址擴(kuò)建項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資額為42000.00萬(wàn)元，建設(shè)周期為12個(gè)月。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）提高接診能力，打造領(lǐng)先眼科醫(yī)院

長(zhǎng)沙愛(ài)爾歷經(jīng)多年的發(fā)展，在長(zhǎng)沙市具有深厚的基礎(chǔ)。長(zhǎng)沙愛(ài)爾營(yíng)業(yè)收入近十年內(nèi)從2009年的7,774萬(wàn)元增長(zhǎng)至2019年的3.92億元，保持復(fù)合增長(zhǎng)率17.55%的持續(xù)高速增長(zhǎng)，2019年門(mén)診量達(dá)到21.18萬(wàn)人次，手術(shù)量達(dá)到1.84萬(wàn)臺(tái)。成立多年發(fā)展至今，長(zhǎng)沙愛(ài)爾已在本省區(qū)建立了突出的影響力，但目前病房和門(mén)診已較為緊張，就診空間接近飽和。隨著當(dāng)?shù)丶爸苓厖^(qū)域眼科醫(yī)療市場(chǎng)需求逐步釋放，預(yù)計(jì)未來(lái)長(zhǎng)沙愛(ài)爾門(mén)診量和手術(shù)量還將持續(xù)增長(zhǎng)，現(xiàn)階段場(chǎng)地空間條件制約了醫(yī)院的進(jìn)一步發(fā)展。

醫(yī)院的遷址擴(kuò)建將增加場(chǎng)地面積，大幅提高長(zhǎng)沙愛(ài)爾的接診能力，為長(zhǎng)沙愛(ài)爾引領(lǐng)全國(guó)眼科醫(yī)療行業(yè)發(fā)展、未來(lái)成長(zhǎng)為世界一流的眼科醫(yī)院創(chuàng)造了必要的硬件和軟件條件。

（2）改善現(xiàn)有環(huán)境，滿足患者多層次、多樣化就醫(yī)需求

隨著湖南當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平的提高，患者的就醫(yī)需求已經(jīng)從保障醫(yī)療安全、治愈疾病等基礎(chǔ)層次上升到對(duì)主診醫(yī)生、術(shù)式選擇、就醫(yī)環(huán)境、私密空間、診療流程、醫(yī)護(hù)關(guān)懷等更高的需求層次，中高端醫(yī)療服務(wù)的需求不斷增加。同時(shí)，政策方面也提倡社會(huì)辦醫(yī)提供多層次的醫(yī)療服務(wù)：2017年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持社會(huì)力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見(jiàn)》，提出支持社會(huì)力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)；2018年5月，湖南省發(fā)布了《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于支持社會(huì)力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的實(shí)施意見(jiàn)》，明確指出要拓展多層次多樣化服務(wù)、積極發(fā)展個(gè)性化就醫(yī)服務(wù)，進(jìn)一步提升就醫(yī)體驗(yàn)，多方位滿足患者身心健康需要。

目前長(zhǎng)沙愛(ài)爾患者等候區(qū)較為擁擠，手術(shù)室、住院病床及醫(yī)療設(shè)備的使用常年處于飽和狀態(tài)，專家門(mén)診和病房面積也急需提高。醫(yī)院進(jìn)行遷址擴(kuò)建后，除了擴(kuò)大門(mén)診、手術(shù)室，升級(jí)先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備外，醫(yī)院還會(huì)根據(jù)實(shí)際情況擴(kuò)建特需病房、標(biāo)準(zhǔn)病房和普通病房等，同時(shí)還將優(yōu)化診療流程、完善服務(wù)體系，提升服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)水平，為患者提供多元化選擇空間，滿足不同患者的多層次診療需求。

（3）發(fā)揮長(zhǎng)沙愛(ài)爾對(duì)全國(guó)醫(yī)院的引領(lǐng)作用

愛(ài)爾眼科借鑒國(guó)內(nèi)外醫(yī)療管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)眼科醫(yī)療市場(chǎng)“全國(guó)分散、地域集中”的特點(diǎn)創(chuàng)立了“分級(jí)連鎖”的發(fā)展模式。遷址擴(kuò)建完成后，長(zhǎng)沙愛(ài)爾作為公司重要的技術(shù)中心和疑難眼病會(huì)診中心，將會(huì)同愛(ài)爾眼科各研究所，開(kāi)展前沿性的眼科課題研究和技術(shù)攻關(guān)，并對(duì)全國(guó)各級(jí)醫(yī)院提供技術(shù)支持。此次遷址擴(kuò)建將推動(dòng)長(zhǎng)沙愛(ài)爾在技術(shù)、業(yè)務(wù)等方面跨上新的臺(tái)階，鞏固長(zhǎng)沙愛(ài)爾在湖南省內(nèi)的中心龍頭地位和在全國(guó)的技術(shù)引領(lǐng)作用，契合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

（4）進(jìn)一步提升長(zhǎng)沙愛(ài)爾的臨床、教學(xué)、科研綜合能力

科研實(shí)力是衡量醫(yī)院核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)，醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展必須依靠科技進(jìn)步和創(chuàng)新。通過(guò)高質(zhì)量的科研工作，醫(yī)院將不斷輸出新的診療技術(shù)，從而提高醫(yī)療和臨床水平，以保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。此次遷址擴(kuò)建后，長(zhǎng)沙愛(ài)爾將建立臨床研究所、臨床操作教室、顯微操作培訓(xùn)室、GCP辦公室等一系列場(chǎng)所，大力發(fā)展學(xué)科建設(shè)，穩(wěn)步提升科研臨床能力。長(zhǎng)沙愛(ài)爾將依托已有或新建的醫(yī)教研平臺(tái)，加大資源投入，促進(jìn)臨床診療技術(shù)的提高，并同步推進(jìn)與相關(guān)科研院所的合作，充分發(fā)揮各自在人才、科研、臨床、技術(shù)、教育等方面的優(yōu)勢(shì)，共享優(yōu)質(zhì)資源，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在臨床、教學(xué)、科研等方面的實(shí)力。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）我國(guó)眼科醫(yī)療服務(wù)需求持續(xù)增長(zhǎng)，潛在市場(chǎng)空間巨大

近年來(lái)我國(guó)眼科醫(yī)療服務(wù)需求呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，原因主要在于：（1）隨著我國(guó)人口結(jié)構(gòu)老齡化，年齡相關(guān)性眼病患者不斷增加；（2）青少年的眼健康狀況日趨嚴(yán)峻，特別是近視眼的發(fā)病率遠(yuǎn)高于世界平均水平；（3）疫情改變了人們的生活方式，網(wǎng)上上課、網(wǎng)上辦公、網(wǎng)上娛樂(lè)、網(wǎng)上社交的趨勢(shì)化加劇了用眼強(qiáng)度，對(duì)視覺(jué)健康造成更大影響，積蓄了更多眼科醫(yī)療服務(wù)需求。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年末，全國(guó)60歲及以上老年人口2.54億人，占總?cè)丝诘?8.1%；根據(jù)全國(guó)老齡工作委員會(huì)辦公室發(fā)布的《中國(guó)人口老齡化發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》，預(yù)計(jì)2050年我國(guó)60歲以上人口將達(dá)4億以上。由此可以預(yù)見(jiàn)，人口老齡化帶來(lái)的白內(nèi)障、糖尿病視網(wǎng)膜病變等年齡相關(guān)性眼病將持續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委公布的2018年全國(guó)兒童青少年近視調(diào)查結(jié)果，2018年，全國(guó)兒童青少年總體近視率達(dá)53.6%。其中，小學(xué)生為36.0%，初中生為71.6%，高中生高達(dá)81.0%，2020年我國(guó)近視患者總?cè)藬?shù)預(yù)計(jì)達(dá)到7億。在疫情的影響下，根據(jù)教育部2020年對(duì)9省份的最新調(diào)研，與2019年底相比，2020年上半年學(xué)生近視率增加了11.7%，其中小學(xué)生近視率增加了15.2%、初中生增加了8.2%，高中生增加了3.8%。

近視人群高發(fā)化、低齡化、高度化的形勢(shì)嚴(yán)峻。與此同時(shí)，隨著人們收入水平日益提高，我國(guó)醫(yī)療保障制度不斷完善，眼科醫(yī)療潛在需求將不斷轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的有效需求。在需求增加和消費(fèi)升級(jí)的共同作用下，眼科診療市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)眼科門(mén)急診患者數(shù)量已從2014年的8,564.1萬(wàn)人增長(zhǎng)至2019年的11,860.0萬(wàn)人，2019年我國(guó)眼科市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,037億元，并呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。隨著眼科醫(yī)療服務(wù)需求的進(jìn)一步提升，眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)容，行業(yè)有望繼續(xù)保持高景氣度發(fā)展，為本次募集資金投資項(xiàng)目提供了良好的行業(yè)基礎(chǔ)。

（2）長(zhǎng)沙愛(ài)爾品牌效應(yīng)突出，在省內(nèi)建立了領(lǐng)先的市場(chǎng)地位

長(zhǎng)沙愛(ài)爾在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)多年，依靠經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)、專業(yè)的診療設(shè)備和高質(zhì)量的眼科醫(yī)療服務(wù)水平，在當(dāng)?shù)匦纬闪肆己玫目诒?，建立了領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。

長(zhǎng)沙愛(ài)爾作為湖南省會(huì)城市醫(yī)院，是省內(nèi)疑難眼病會(huì)診中心、湖南省眼表疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心、湖南省醫(yī)學(xué)會(huì)眼科專業(yè)委員會(huì)主委單位、長(zhǎng)沙市醫(yī)學(xué)會(huì)眼科專業(yè)委員會(huì)主委單位、中南大學(xué)湘雅醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院、中國(guó)醫(yī)學(xué)基金會(huì)青光眼基金會(huì)篩查培訓(xùn)基地、眼科專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地和長(zhǎng)沙市視力殘疾康復(fù)技術(shù)指導(dǎo)中心，其角膜病?？葡甸L(zhǎng)沙市臨床重點(diǎn)?？?，重要管理人員及核心技術(shù)人員被選為湖南省醫(yī)學(xué)會(huì)眼科學(xué)分會(huì)主任委員、副主任委員、秘書(shū)長(zhǎng)等。同時(shí)，2019年長(zhǎng)沙市政府將“支持愛(ài)爾眼科發(fā)展，打造‘眼健康’產(chǎn)業(yè)之都?！绷腥?019年長(zhǎng)沙市《政府工作計(jì)劃》，長(zhǎng)沙愛(ài)爾在當(dāng)?shù)匦纬闪肆己玫钠放朴绊懥Α?

此外，長(zhǎng)沙愛(ài)爾聯(lián)合各級(jí)政府機(jī)構(gòu)和公益組織，積極參與社會(huì)公益活動(dòng)，近年來(lái)相繼開(kāi)展了“湖南省中小學(xué)生視力健康教育五年合作計(jì)劃”、“守護(hù)光明-關(guān)愛(ài)抗疫人員眼健康公益行”、“視力救助公益項(xiàng)目”、“慰問(wèn)應(yīng)征近視手術(shù)青年擁軍愛(ài)民活動(dòng)”等公益活動(dòng)，并聯(lián)合相關(guān)社區(qū)為多個(gè)轄區(qū)居民開(kāi)展眼健康系列活動(dòng)，為大量居民建立眼健康檔案并提供體檢項(xiàng)目。長(zhǎng)沙愛(ài)爾通過(guò)貼心優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，在當(dāng)?shù)匦纬闪肆己玫目诒?

品牌效應(yīng)與市場(chǎng)口碑的建立，為長(zhǎng)沙愛(ài)爾遷址擴(kuò)建后的業(yè)務(wù)開(kāi)展打下了基礎(chǔ)，保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（3）公司矩陣式管理模式持續(xù)輸出領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和充足的人才儲(chǔ)備

公司總部設(shè)立了學(xué)術(shù)委員會(huì)，下設(shè)屈光、白內(nèi)障、青光眼、視光、小兒眼病、角膜病等學(xué)組，組織協(xié)調(diào)下屬醫(yī)院進(jìn)行臨床學(xué)術(shù)交流、技術(shù)培訓(xùn)、學(xué)科建設(shè)，并開(kāi)展對(duì)各下屬醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的檢查與評(píng)估。公司還成立了屈光、白內(nèi)障青光眼、眼底病、視光及小兒眼病、角膜病、整形美容及淚道等多個(gè)事業(yè)部門(mén)，對(duì)下屬醫(yī)院主要科室的經(jīng)營(yíng)提供指導(dǎo)和監(jiān)督。公司總部還成立了眼科研究所、視光研究所、院士工作站、博士后科研工作站等，探索和推動(dòng)眼科前沿醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新。同時(shí)，各省份成立了省區(qū)管理總部，負(fù)責(zé)本省份醫(yī)院的統(tǒng)籌管理和后臺(tái)支持。公司由學(xué)術(shù)委員會(huì)、事業(yè)部、研究所、各省區(qū)管理總部組成的矩陣式的醫(yī)院管理提高了技術(shù)資源的共享程度，幫助下屬醫(yī)院不斷增強(qiáng)臨床、科研技術(shù)能力和經(jīng)營(yíng)水平。

人力資源方面，公司擁有一批臨床經(jīng)驗(yàn)豐富的核心專家，形成了實(shí)力雄厚、梯隊(duì)合理、學(xué)科齊全的眼科醫(yī)師團(tuán)隊(duì)，并且通過(guò)專家?guī)Ы獭⒔W(xué)術(shù)委員會(huì)等多種方式為下屬醫(yī)院持續(xù)培養(yǎng)和輸送專業(yè)眼科醫(yī)療人才；另一方面，公司總部的人力資源中心，在各省管理總部的配合下，為下屬醫(yī)院的人力資源管理提供統(tǒng)一高效的支持和針對(duì)性的指導(dǎo)。

公司作為全球規(guī)模最大的眼科連鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)，通過(guò)矩陣式的醫(yī)院管理，可持續(xù)為本次募集資金投資項(xiàng)目涉及醫(yī)院輸出先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)和充足的人才儲(chǔ)備，確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)步提升，為項(xiàng)目實(shí)施提供了強(qiáng)有力的支撐。

（4）國(guó)家和當(dāng)?shù)夭粩嘀贫ㄕ吖膭?lì)社會(huì)辦醫(yī)和眼科醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展

①?國(guó)家政策

為解決我國(guó)醫(yī)療行業(yè)“看病貴、看病難”問(wèn)題，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策，加快多元化辦醫(yī)格局的形成，支持社會(huì)辦醫(yī)。2017年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于支持社會(huì)力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見(jiàn)》提出力爭(zhēng)到2020年打造一大批有較強(qiáng)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，服務(wù)供給基本滿足國(guó)內(nèi)需求；2019年1月，國(guó)家衛(wèi)生健康委、廣電總局等十八部委聯(lián)合發(fā)布《加大力度推動(dòng)社會(huì)領(lǐng)域公共服務(wù)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)提質(zhì)量促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的行動(dòng)方案》，提出支持社會(huì)力量深入?？漆t(yī)療等細(xì)分服務(wù)領(lǐng)域，在眼科等?？祁I(lǐng)域，加快打造一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌服務(wù)機(jī)構(gòu)；2019年6月，財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等十部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見(jiàn)》提出以問(wèn)題和需求為導(dǎo)向，以深化“放管服”改革為主線，從加大政府支持力度、簡(jiǎn)化審批服務(wù)等6個(gè)方面入手，提出22項(xiàng)政策措施促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)；2019年9月，國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國(guó)家中醫(yī)藥管理局發(fā)布《關(guān)于提升社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理能力和醫(yī)療質(zhì)量安全水平的通知》，進(jìn)一步明確要求、細(xì)化措施，指導(dǎo)各地和各社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)提升社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理能力和醫(yī)療質(zhì)量安全水平，保障人民群眾健康權(quán)益。

國(guó)家對(duì)眼健康高度重視，陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策支持眼健康行業(yè)及眼科?？漆t(yī)院的發(fā)展。2016年10月，國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委辦公廳發(fā)布《“十三五”全國(guó)眼健康規(guī)劃（2016—2020年）》提出將人人享有基本眼科醫(yī)療服務(wù)、逐步消除可避免盲和視覺(jué)損傷、提高人民群眾眼健康水平作為開(kāi)展眼病防治工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，提高眼科醫(yī)療服務(wù)的覆蓋面、可及性、公平性和有效性等九大目標(biāo)；2018年8月，教育部等八部門(mén)發(fā)布《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》，切實(shí)加強(qiáng)新時(shí)代兒童青少年近視防控工作，提出了到2030年中國(guó)6歲兒童近視率控制在3%左右的目標(biāo)，明確了家庭、學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、學(xué)生、有關(guān)部門(mén)的行動(dòng)方案。

②?地方政策

當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)近年來(lái)積極推動(dòng)相關(guān)政策，支持社會(huì)辦醫(yī)和眼健康行業(yè)發(fā)展。2018年5月，湖南省人民政府辦公廳發(fā)布的《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于支持社會(huì)力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的實(shí)施意見(jiàn)》提出，要放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入、簡(jiǎn)化優(yōu)化審批服務(wù)、促進(jìn)醫(yī)療資源流動(dòng)共享，進(jìn)而優(yōu)化社會(huì)辦醫(yī)發(fā)展環(huán)境，打造一批有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，形成若干較有影響力的健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，逐步形成多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)新格局；2019年8月，湖南省教育廳等多部門(mén)根據(jù)《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》，發(fā)布了《湖南省綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》，明確了到2023年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全省兒童青少年總體近視率在2018年的基礎(chǔ)上每年降低0.5個(gè)百分點(diǎn)以上。到2030年，實(shí)現(xiàn)全省兒童青少年新發(fā)近視率明顯下降，兒童青少年視力健康整體水平顯著提升，6歲兒童近視率控制在3%左右，小學(xué)生近視率控制在38％以下，初中生近視率下降到60％以下，高中階段學(xué)生近視率下降到70％以下的目標(biāo)。國(guó)家和地方政策支持社會(huì)辦醫(yī)和眼科醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，為本次募集資金投資項(xiàng)目提供了良好的政策支持。

4、項(xiàng)目投資估算

本項(xiàng)目投資總額為42,000.00萬(wàn)元，具體投資情況如下：

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目投資稅后內(nèi)部收益率為16.95%，稅后投資回收期（含建設(shè)期）為6.12年，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

6、項(xiàng)目涉及的審批事項(xiàng)

截至本分析報(bào)告出具日，本項(xiàng)目涉及的備案及環(huán)評(píng)工作尚在進(jìn)行中。