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水環(huán)境治理總部基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 科凈源    2023-08-07

（一）投資項(xiàng)目實(shí)施的必要性分析

1、順應(yīng)行業(yè)發(fā)展政策，把握市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇

水環(huán)境治理行業(yè)具有顯著的政策導(dǎo)向性特征，行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和前景與宏觀政策導(dǎo)向密切相關(guān)?！?strong>十三五”期間，各級(jí)政府相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，加大對(duì)水環(huán)境治理行業(yè)的扶持力度，引導(dǎo)行業(yè)向市場(chǎng)化方向發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)自主研發(fā)并形成核心技術(shù)，提升行業(yè)技術(shù)水平。

“十四五”規(guī)劃明確提出將“生態(tài)文明建設(shè)實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步”作為“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)之一，并將“生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，美麗中國(guó)建設(shè)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)”列入 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)。

此外針對(duì)水環(huán)境治理工作明確提出“推進(jìn)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，開展污水處理差別化精準(zhǔn)提標(biāo)”、“開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)，穩(wěn)步解決鄉(xiāng)村黑臭水體等突出環(huán)境問題”、“以鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地和中心村為重點(diǎn)梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理”，以及“完善水污染防治流域協(xié)同機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)流域、重點(diǎn)湖泊、城市水體和近岸海域綜合治理，推進(jìn)美麗河湖保護(hù)與建設(shè)”等工作要求，為行業(yè)的未來發(fā)展指明方向。

在產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持和政府財(cái)政的積極引導(dǎo)下，我國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)持續(xù)向好。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2013-2020 年我國(guó)污水處理投資規(guī)模從 607.82 億元增長(zhǎng)至2,107.78 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 19.44%。未來，水環(huán)境治理市場(chǎng)體量預(yù)計(jì)將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，城市污水處理廠提標(biāo)改造、農(nóng)村污水治理、河湖生態(tài)修復(fù)和流域治理、黑臭水體治理等細(xì)分領(lǐng)域在未來具備良好的市場(chǎng)前景。

在上述背景下，我國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)正迎來良好的發(fā)展機(jī)遇，包括公司在內(nèi)的一批技術(shù)成熟、機(jī)制靈活的市場(chǎng)化水環(huán)境綜合服務(wù)商將獲得更多的市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)會(huì)。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，有助于公司改善研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)境，加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新能力建設(shè)，并實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)水處理產(chǎn)品的擴(kuò)大生產(chǎn)，從而順應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，充分把握市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，不斷提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2、增強(qiáng)公司研發(fā)及創(chuàng)新能力

水環(huán)境治理行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)企業(yè)研發(fā)及創(chuàng)新能力要求較高。企業(yè)必須根據(jù)下游客戶的不同需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品供應(yīng)等方面為客戶提供針對(duì)性的服務(wù)。因此，公司需要把握行業(yè)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)技術(shù)發(fā)展、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶需求及時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新。

公司一直高度重視研發(fā)工作，緊緊跟隨污水環(huán)境治理行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，并掌握了速分生物處理技術(shù)、孢子轉(zhuǎn)移技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)。與此同時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)儲(chǔ)備需要，在黑臭水體治理、高濃度有機(jī)污水處理技術(shù)、湖庫水體治理、美麗鄉(xiāng)村水環(huán)境綜合治理、海綿城市等領(lǐng)域不斷進(jìn)行研發(fā)拓展、技術(shù)升級(jí)。但隨著研發(fā)項(xiàng)目不斷增加，現(xiàn)有研發(fā)場(chǎng)地不足、設(shè)備條件落后等研發(fā)現(xiàn)狀制約著

日益增長(zhǎng)的項(xiàng)目需求。此外，隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司需要進(jìn)一步豐富技術(shù)儲(chǔ)備。在此背景下，公司亟需優(yōu)化研發(fā)辦公環(huán)境，購(gòu)置先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，增強(qiáng)公司研發(fā)及創(chuàng)新能力，從而提升公司整體技術(shù)水平。

3、深化主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司盈利能力

本次項(xiàng)目聚焦于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，通過新建總部基地及生產(chǎn)基地、引進(jìn)性能先進(jìn)的生產(chǎn)及研發(fā)設(shè)備、擴(kuò)充員工規(guī)模、展示公司水資源綜合治理能力、針對(duì)污水處理廠新建或提標(biāo)改造、黑臭水體治理、湖庫水體治理等領(lǐng)域開展前瞻性技術(shù)研發(fā)等綜合實(shí)力提升。

總部基地的建成，有利于大幅提升公司的科研實(shí)力，公司將搭建多條特殊廢水中試生產(chǎn)線，模擬多種環(huán)境下的水處理試驗(yàn)場(chǎng)所，鞏固公司研發(fā)實(shí)力，保持核心技術(shù)和核心產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；建設(shè)在昆明、河北生產(chǎn)基地降低了公司的生產(chǎn)成本，輻射了公司全國(guó)性業(yè)務(wù)發(fā)展的布局，使得公司對(duì)客戶的反應(yīng)速度加快。總體而言，本次募投項(xiàng)目是公司實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)，將有力推動(dòng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的縱深發(fā)展，有助于公司穩(wěn)固發(fā)展根基，提高產(chǎn)品及服務(wù)能力，從而提升公司收入規(guī)模和盈利能力。

（二）投資項(xiàng)目實(shí)施的可行性分析

1、公司現(xiàn)有核心團(tuán)隊(duì)和人才儲(chǔ)備為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了人才保障

水環(huán)境治理行業(yè)屬于技術(shù)服務(wù)行業(yè)，服務(wù)水平和質(zhì)量取決于人員的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)能力。公司高度重視中高層技術(shù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，為核心團(tuán)隊(duì)成員提供外出考察，進(jìn)修學(xué)習(xí)等機(jī)會(huì)，公司搭建了老中青三代員工，形成了一支高效、穩(wěn)定、凝聚力強(qiáng)的核心團(tuán)隊(duì)，公司成立二十余年來一直從事水污染治理行業(yè)，且每年都參加各大專業(yè)院校的招聘工作，為公司儲(chǔ)備了一批經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才庫。

在核心團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下，公司緊跟市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)先機(jī)，不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和各類工藝創(chuàng)新，為客戶提供高品質(zhì)服務(wù)。公司核心團(tuán)隊(duì)及專業(yè)人才在研發(fā)、管理及運(yùn)營(yíng)方面的經(jīng)驗(yàn)積累為本項(xiàng)目的實(shí)施提供有力保障。

2、公司具有成熟的核心技術(shù)儲(chǔ)備和豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)

自成立以來，公司深耕于水環(huán)境治理業(yè)務(wù)領(lǐng)域，目前已成長(zhǎng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、技術(shù)實(shí)力雄厚、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的水環(huán)境治理綜合服務(wù)商，在水環(huán)境治理行業(yè)具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。

公司以核心技術(shù)儲(chǔ)備為基礎(chǔ)，成功研發(fā)速分生物處理系統(tǒng)、孢子轉(zhuǎn)移系統(tǒng)等主導(dǎo)產(chǎn)品，目前已在湖泊治理、河流治理、黑臭水體治理、污水處理廠建設(shè)運(yùn)營(yíng)、污水處理廠提標(biāo)建設(shè)運(yùn)營(yíng)、污水處理廠尾水超級(jí)限脫氮除磷建設(shè)運(yùn)營(yíng)、工業(yè)開發(fā)區(qū)污水處理廠建設(shè)運(yùn)營(yíng)、農(nóng)村污水處理廠建設(shè)運(yùn)營(yíng)等多項(xiàng)水環(huán)境治理業(yè)務(wù)領(lǐng)域，面向國(guó)內(nèi)多個(gè)省份、地區(qū)進(jìn)行應(yīng)用和推廣，通過大量的項(xiàng)目驗(yàn)證，在運(yùn)行穩(wěn)定性、水環(huán)境治理效果、性價(jià)比等方面受到市場(chǎng)和客戶的高度認(rèn)可，始終保持自身的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)方面，公司在業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中，積累了豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。第一，有利于樹立公司良好的品牌形象，促進(jìn)核心技術(shù)、主導(dǎo)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)模式和營(yíng)銷體系的不斷成熟；第二，有利于公司在項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)營(yíng)過程中不斷挖掘、培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)和運(yùn)維管理復(fù)合型人才，搭建強(qiáng)大、穩(wěn)定的人才團(tuán)隊(duì)；第三，有利于公司不斷提升自身的項(xiàng)目實(shí)施能力和成本管控能力，在保證水環(huán)境治理效果的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更高的利潤(rùn)水平。

公司成熟的核心技術(shù)儲(chǔ)備和豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，為本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施和各項(xiàng)水處理產(chǎn)品的規(guī)模化擴(kuò)產(chǎn)和市場(chǎng)消化奠定了良好的基礎(chǔ)。

（三）北京科凈源總部基地項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目總投資 39,814.24 萬元。公司擬利用現(xiàn)有場(chǎng)地新建總部辦公樓、研發(fā)中心及生產(chǎn)廠房，購(gòu)置性能先進(jìn)、智能化和自動(dòng)化程度較高的研發(fā)設(shè)備及生產(chǎn)設(shè)備，大幅改善公司的研發(fā)及辦公環(huán)境，并賦予總部基地高品質(zhì)水處理產(chǎn)品生產(chǎn)示范能力。

項(xiàng)目與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)高度相關(guān)。生產(chǎn)加工及組裝車間的建設(shè)與生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置，有助于公司實(shí)現(xiàn)孢子轉(zhuǎn)移一體機(jī)、污水處理一體化裝置、循環(huán)水處理設(shè)備等主導(dǎo)產(chǎn)品的規(guī)模化擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)份額，提升收入規(guī)模和盈利水平；

研發(fā)展示測(cè)試中心的新建，以及可連續(xù)運(yùn)行的污水處理設(shè)施、景觀水處理設(shè)施、微污染水治理設(shè)施、中水綜合利用設(shè)施、雨水綜合利用設(shè)施、源分離綜合利用設(shè)施等試驗(yàn)線設(shè)備的引入，可滿足水環(huán)境治理工藝設(shè)計(jì)研究的實(shí)際需要，加強(qiáng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)積累，為公司核心技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)奠定底層基礎(chǔ)，同時(shí)線下空間的擴(kuò)展也為公司與大專院校、科研院所的技術(shù)合作創(chuàng)造有利條件；總部辦公樓和其它配套設(shè)施的建設(shè)，有助于公司改善辦公環(huán)境，提升公司整體形象。

因此，本項(xiàng)目的順利實(shí)施，有助于公司深化主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高核心產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，加強(qiáng)研發(fā)能力建設(shè)，持續(xù)構(gòu)筑和強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容如下所示：

總部辦公樓、研發(fā)樓及生產(chǎn)廠房建造：公司擬利用現(xiàn)有場(chǎng)地新建總部辦公樓、研發(fā)樓、生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施?？偛哭k公樓和研發(fā)中心的新建將顯著改善公司的研發(fā)及辦公環(huán)境，為公司技術(shù)研發(fā)、升級(jí)提供堅(jiān)實(shí)保障。

生產(chǎn)廠房的新建將增加公司總部基地的生產(chǎn)及示范能力，提升服務(wù)響應(yīng)速度，有利于公司業(yè)務(wù)承接及拓展。

設(shè)備購(gòu)置：公司擬購(gòu)置性能先進(jìn)的硬件設(shè)備，開展實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，并新增高度自動(dòng)化、智能化的水處理產(chǎn)品生產(chǎn)線。

3、項(xiàng)目實(shí)施主體及場(chǎng)地

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為科凈源技術(shù)，實(shí)施地點(diǎn)為北京市順義區(qū)趙全營(yíng)鎮(zhèn)兆豐產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)，公司已取得相關(guān)建設(shè)用地的土地使用權(quán)證，證書號(hào)為京（2016）順義區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0000039 號(hào)。

4、項(xiàng)目進(jìn)度安排

本項(xiàng)目建設(shè)周期為 3 年，已建設(shè) 1 年。

5、項(xiàng)目投資估算

本項(xiàng)目投資總額為39,814.24萬元。

可行性研究報(bào)告依據(jù)國(guó)家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實(shí)、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項(xiàng)目投資及資金來源、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項(xiàng)目投資主體和主管部門提供決策參考。