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連云港市徐圩新區(qū)-鋰電池電解液溶劑及配套二期項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 ?？菩略?   2023-09-13

1、項目必要性

（1）抓住行業(yè)發(fā)展機遇，實現(xiàn)快速發(fā)展

近年來，隨著下游新能源汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，數(shù)碼電池的應用場景不斷豐富以及儲能電池市場的逐漸打開，行業(yè)內主要鋰離子電池電解液廠商不斷新建新產(chǎn)能，將帶動下游溶劑市場出貨量快速增長，且有望持續(xù)。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020 年中國電解液企業(yè)新增產(chǎn)能逐漸釋放，企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模進一步提升，其中天賜材料產(chǎn)能規(guī)模到 14 萬噸/年，新宙邦產(chǎn)能 10 萬噸/年，國泰華榮產(chǎn)能 7 萬噸/年，相比 2019 年產(chǎn)能規(guī)模進一步提升。

此外珠海賽緯由于進入 CATL、中航鋰電以及孚能科技等供應鏈，其產(chǎn)能規(guī)模進一步增大，2020 年產(chǎn)能達到 7.8 萬噸/年。

2020 年新增產(chǎn)能主要集中在天賜材料、新宙邦、國泰華榮、珠海賽緯等龍頭企業(yè)。其中天賜材料新增 2 萬噸、新宙邦新增 3 萬噸、國泰華榮新增 4 萬噸、珠海賽緯新增 4.8 萬噸。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020 年全球溶劑市場需求量為 28.5 萬噸，同比增長 31.7%，其中中國溶劑市場需求量為 20.7 萬噸，同比增長 33.5%，主要受益于電解液出貨量增長對溶劑領域的帶動。隨著全球鋰電池市場出貨量增長，其對電解液以及上游溶劑需求帶動進一步增強。預計到 2025 年全球電解液用溶劑需求量將超過 95 萬噸，年復合增長率將達到 27.39%，其中中國電解液用溶劑需求量將超過 70 萬噸，占比超過 70%。

在電解液溶劑使用中，電解液廠商使用的溶劑類別涵蓋范圍較大，基本覆蓋目前市面上全部 5 大溶劑類別，包括DEC、DMC、EMC、EC 及 PC 等，其中使用量最大的溶劑類別為 DMC、EC、EMC 和 DEC，4 種產(chǎn)品的需求總量占電解液溶劑需求總量的 93%以上。

憑借先進的技術、優(yōu)異的產(chǎn)品質量，公司的產(chǎn)品銷售量快速增加，現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足企業(yè)快速發(fā)展的需要，通過本項目建設，公司將新增 1 套 4 萬噸/年電池級碳酸乙烯酯裝置、1 套 6 萬噸/年電池級碳酸甲乙酯/二乙酯裝置和 2 套 7萬噸/年碳酸二甲酯裝置，新增裝置以便讓公司抓住行業(yè)發(fā)展機遇，實現(xiàn)公司的快速發(fā)展。

（2）提高產(chǎn)品市場占有率，提升與鞏固公司行業(yè)地位

作為國內領先的電解液溶劑專業(yè)生產(chǎn)商，憑借電解液溶劑產(chǎn)品，被授予鋰電材料類“十大年度客戶信賴品牌”和“山東省制造業(yè)單項冠軍企業(yè)”等榮譽稱號，已在全國范圍內獲得較高的品牌知名度和客戶認可度，具備較強的競爭優(yōu)勢與較高的市場占有率。

但是，在市場空間日益擴大的前提下，雖然公司能夠依托其品牌、制造能力和研發(fā)實力等優(yōu)勢擴張自身市場，但是由于生產(chǎn)能力限制，無法爭取更大市場份額。通過本項目的實施，有利于公司進一步擴大市場占有率與品牌影響力，提升與鞏固公司行業(yè)領先地位。

（3）擴大生產(chǎn)能力，發(fā)揮規(guī)模效應

目前，由于國內動力電池電解液對高品質電解液溶劑的需求不斷增加，國內同行業(yè)主要競爭對手不斷擴大產(chǎn)能，現(xiàn)階段國內行業(yè)競爭日趨激烈，同時在環(huán)保成本上升等多重壓力下，公司在不斷提高產(chǎn)品品質和技術水平，增強產(chǎn)品質量競爭力的同時，還需通過規(guī)?；a(chǎn)降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，形成價格競爭優(yōu)勢。

本項目產(chǎn)品可利用現(xiàn)有產(chǎn)品的銷售渠道和管理資源，提高整體銷售收入，降低單位產(chǎn)品銷售費用和管理費用，發(fā)揮規(guī)模效應，提高公司整體運營效率，降低整體運營成本，進一步加強公司市場競爭力。

2、項目可行性

（1）本項目建設符合國家相關產(chǎn)業(yè)政策導向

新能源汽車產(chǎn)業(yè)是我國重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，政府從政策法規(guī)、產(chǎn)業(yè)配套等方面鼓勵、支持和引導新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。鋰離子電池電解液溶劑是新能源汽車中鋰離子電池關鍵材料電解液的不可或缺的重要組成部分，對國家新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新具有重大意義，是國家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)投資的重點發(fā)展方向。近年來，國家加大了對鋰電池材料行業(yè)的支持力度，制定并頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策。

近年來，全球汽車電動化趨勢愈發(fā)明朗，新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，滲透率不斷提升，帶動動力電池裝機量迅速提升。根據(jù)國務院辦公廳 2020 年 11 月正式發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，到 2025 年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，新能源汽車新車銷量占比達到 20%左右，發(fā)展前景廣闊。

到 2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。此外，鋰離子電池電解液溶劑行業(yè)的其他下游應用仍在不斷豐富中，包括消費電子產(chǎn)品領域、儲能等，這都將促進鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，同時也給公司的電解液溶劑行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。

（2）公司具備豐富的技術積累和人才儲備

公司是目前全球領先的電解液溶劑產(chǎn)品龍頭企業(yè)，其專利技術、工藝技術綠色環(huán)保，產(chǎn)品品質領先，為國家高新技術企業(yè)。公司先后榮獲多項榮譽資質，包括國家專精特新“小巨人”企業(yè)、中國精細化工百強企業(yè)、省級企業(yè)技術中心、山東省“專精特新”中小企業(yè)、山東省工程實驗室、市級重點實驗室等。

公司擁有多項自主知識產(chǎn)權，截至 2022 年 12 月 31 日，公司擁有已授權專利 77 項，其中發(fā)明專利 36 項，實用新型專利 41 項。本項目依托公司現(xiàn)有生產(chǎn)技術基礎，生產(chǎn)工藝相對已經(jīng)比較成熟，具有一定的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術優(yōu)勢，可確保項目的順利實施。

（3）公司具有較高的品牌知名度與優(yōu)質客戶群

公司作為國內領先的以鋰離子電池電解液溶劑為發(fā)展方向的國家高新技術企業(yè)，依托公司在技術、研發(fā)、質量等方面的綜合優(yōu)勢，積累了優(yōu)質的核心客戶資源，在全球新能源電解液溶劑市場中具有較高品牌知名度，得到客戶的廣泛認可。發(fā)行人被評為鋰電材料類“十大年度客戶信賴品牌”、“山東省制造業(yè)單項冠軍企業(yè)”等榮譽稱號。

目前，公司產(chǎn)品已進入國內外主流市場體系。碳酸酯系列鋰離子電池電解液溶劑國內主要客戶有天賜材料、比亞迪、國泰華榮、杉杉股份等；海外主要客戶有中央硝子、韓國天寶、韓國 ENCHEM 等知名鋰電池電解液廠商。

其中，天賜材料、國泰華榮、韓國 ENCHEM 等客戶的終端客戶為特斯拉、寧德時代、LG、三星 SDI 及松下等全球范圍內知名鋰離子電池廠商；丙二醇和異丙醇產(chǎn)品的部分客戶為阿克蘇諾貝爾、強生、萬華化學、愛普股份、倩采及珀萊雅等國內外知名大型化工企業(yè)。

良好的品牌形象和穩(wěn)定的客戶儲備能夠為本次募集資金投資項目的實施奠定市場基礎，同時，本次募集資金投資項目的實施也將進一步提升公司的生產(chǎn)研發(fā)能力，增強品牌優(yōu)勢，拓展業(yè)務機會，實現(xiàn)良性循環(huán)。

（4）地域優(yōu)勢，原材料供應及產(chǎn)品銷售均有保障

本項目擬建設在連云港市徐圩新區(qū)。徐圩新區(qū)是國務院《江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃》確定的重點開發(fā)區(qū)域，是國務院批準設立的國家東中西區(qū)域合作示范區(qū)的先導區(qū)，是國家“一帶一路”交匯點建設產(chǎn)業(yè)合作的重要載體，是連云港“十三五”規(guī)劃確定的發(fā)展新型臨港產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)。新區(qū)將依托陸橋經(jīng)濟帶，服務中西部，面向東北亞，建成服務中西部地區(qū)對外開放的重要門戶、東中西產(chǎn)業(yè)合作示范基地、區(qū)域合作體制機制創(chuàng)新試驗區(qū)。

本項目主要原輔材料為環(huán)氧乙烷、二氧化碳、甲醇等，市場供應充足，直接從市場外購，來源有保證。比如，目前連云港徐圩新區(qū)盛虹集團斯爾邦石化已建設投產(chǎn) 18 萬噸/年環(huán)氧乙烷，浙江衛(wèi)星石化規(guī)劃 72 萬噸/年環(huán)氧乙烷裝置已建設投產(chǎn)，盛虹集團 60 萬噸/年環(huán)氧乙烷裝置計劃 2021 年投產(chǎn)。

環(huán)氧乙烷作為連云港徐圩新區(qū)重要產(chǎn)業(yè)，為本項目原料供應提供了便利。同時，盛虹集團在連云港徐圩新區(qū)目前有 160 萬噸/年的甲醇使用量，其碼頭、罐區(qū)為項目甲醇原料供應提供了渠道。此外，盛虹集團斯爾邦石化目前有 8 萬噸/年的二氧化碳排放，本項目在連云港徐圩新區(qū)的落地建設，降低了園區(qū)碳排放，體現(xiàn)了綠色循環(huán)的經(jīng)濟理念。

同時，根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），中國電解液已經(jīng)建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域集中度高，主要分布在華南、華東和華中地區(qū)，三大區(qū)域共計有 44 家電解液企業(yè)，占全國電解液企業(yè)家數(shù)的 83%。電解液及溶劑的運輸一般采用公路運輸或者水運，東部地區(qū)相比較中西部具有更完善的交通運輸網(wǎng)，更有利于降低運輸成本。在連云港徐圩新區(qū)建設該項目可降低產(chǎn)品運費，提高產(chǎn)品效益，保障產(chǎn)品銷售渠道暢通。

綜上，本項目建設在連云港市徐圩新區(qū)，具有地域優(yōu)勢，連云港徐圩新區(qū)內企業(yè)作為本項目的供應商，降低了本項目原料運費，提高了經(jīng)濟效益，而本項目在連云港徐圩新區(qū)的落地映射了循環(huán)經(jīng)濟、可持續(xù)發(fā)展的項目理念。另外一方面，國內電解液溶劑企業(yè)主要集中于華東地區(qū)，連云港徐圩新區(qū)項目可降低產(chǎn)品運費，保障了產(chǎn)品的銷售，提高產(chǎn)品效益，有利于本項目成功實施。

（5）公司組建了經(jīng)驗豐富的管理團隊與完善的人才培養(yǎng)體系

公司已經(jīng)培養(yǎng)、儲備了一支有著豐富的行業(yè)運作經(jīng)驗的管理團隊，公司管理團隊在各自的專業(yè)領域中具有豐富的經(jīng)驗，且大多在電解液溶劑及相關行業(yè)從業(yè)多年，是一批既懂技術又懂管理的綜合型管理團隊。公司專業(yè)性強、知識結構豐富的技術人才及經(jīng)驗豐富的管理人才是公司本項目成功實施的基礎。

項目是公司在現(xiàn)有的業(yè)務基礎上，對公司現(xiàn)有業(yè)務規(guī)模進行擴大，募集資金數(shù)額和投資項目與公司現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模、財務狀況、技術水平和管理能力等相適應，具體分析如下：

（1）經(jīng)營規(guī)模方面，2022 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 302,920.25 萬元，營業(yè)利潤30,560.34 萬元。公司現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模與募集資金投資項目規(guī)?？傮w相適應。

（2）財務狀況方面，公司總體資產(chǎn)質量較高，資產(chǎn)結構較為合理，盈利能力較好。雖然目前公司賬面資金較為充裕，但隨著公司產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)擴大，營運資金需求越來越大，加上后續(xù)項目陸續(xù)開工建設，未來資金需求量較大。本次發(fā)行融資將有效增強公司資金實力，改善財務狀況，為公司業(yè)務的進一步發(fā)展提供資金支持。

（3）技術水平方面，公司重視自主研發(fā)，近年來不斷加大研發(fā)投入，取得了一系列的研發(fā)成果，提高了公司生產(chǎn)技術水平，為公司帶來了良好的收益。截至2022 年 12 月 31 日，公司擁有專利 77 項，其中發(fā)明專利 36 項，實用新型專利41 項，為公司發(fā)展打下了堅實的技術基礎。

（4）管理能力方面，公司重視運營管理工作，在日常生產(chǎn)各環(huán)節(jié)中始終強化運營管理，公司主要管理層從事電解液溶劑的生產(chǎn)、研發(fā)多年，積累了豐富的管理經(jīng)驗，具備良好管理能力；通過科學管理理念的引入及管理制度的創(chuàng)新，建立起一套務實、高效、規(guī)范化、制度化的管理體制，能夠支撐本次募集資金投資項目的實施與運營。

4、、投資項目的具體情況

（1）項目概況

公司計劃由子公司江蘇思派新能源科技有限公司在連云港市徐圩新區(qū)實施鋰電池電解液溶劑及配套項目（二期），項目總投資 151,200.00 萬元，其中新增建設投資 140,999.45 萬元，新增鋪底流動資金為 10,200.55 萬元，資金來源全部為企業(yè)自籌、。

建設投資在建設期依據(jù)投資計劃投入即第一年 40%，第二年 60%，生產(chǎn)期生產(chǎn)負荷第一年按 80%、第二年 100%。流動資金在生產(chǎn)期初投入。項目計算期為 22 年，其中建設期 2 年，生產(chǎn)期 20 年。

（2）主要設備

本項目的建設內容包括新建一套 4 萬噸/年碳酸乙烯酯裝置、一套 6 萬噸/年碳酸甲乙酯/碳酸二乙酯裝置、兩套 7 萬噸/年碳酸二甲酯裝置和配套罐區(qū)、公用工程及輔助設施。

（3）技術來源和生產(chǎn)工藝流程

技術來源

本項目依托公司現(xiàn)有生產(chǎn)技術基礎，公司具有多年從事精細化工行業(yè)的經(jīng)驗，并且掌握了具有自主知識產(chǎn)權的鋰電子電池電解液生產(chǎn)技術。

生產(chǎn)工藝流程

本次項目建設一套 4 萬噸/年碳酸乙烯酯裝置、一套 6 萬噸/年碳酸甲乙酯/碳酸二乙酯裝置、兩套 7 萬噸/年碳酸二甲酯裝置。

電池級碳酸乙烯酯裝置主要通過環(huán)氧乙烷、二氧化碳合成制得電池級碳酸乙烯酯，副產(chǎn)工業(yè)級碳酸乙烯酯。

電池級碳酸甲乙酯/二乙酯裝置主要通過工業(yè)級碳酸二甲酯、無水乙醇合成制得電池級碳酸甲乙酯和電子級碳酸二乙酯，副產(chǎn)甲醇。

碳酸二甲酯裝置通過環(huán)氧乙烷、二氧化碳、甲醇合成的方法制得工業(yè)級碳酸二甲酯和電子級碳酸二甲酯，副產(chǎn)乙二醇、二乙二醇。碳酸二甲酯裝置還可以通過環(huán)氧丙烷、二氧化碳、甲醇合成的方法制得工業(yè)級碳酸二甲酯和電子級碳酸二甲酯，副產(chǎn)丙二醇、二丙二醇。

所需原料甲醇部分可由電池級碳酸甲乙酯/二乙酯裝置的副產(chǎn)品甲醇提供，所得產(chǎn)品工業(yè)級碳酸二甲酯可作為電池級碳酸甲乙酯/二乙酯裝置的原料

（4）原材料和能源供應

本項目主要原輔材料為環(huán)氧乙烷、二氧化碳、甲醇等，市場供應充足，由公司采購部門統(tǒng)一從市場外購，來源有保證，連云港徐圩新區(qū)內企業(yè)作為本項目的供應商，降低了本項目原料運費，提高了經(jīng)濟效益，而本項目在連云港徐圩新區(qū)的落地映射了循環(huán)經(jīng)濟、可持續(xù)發(fā)展的項目理念。能源消耗以電、水、蒸汽為主。

（5）投資項目進度安排

本項目建設期為 2 年，生產(chǎn)期生產(chǎn)負荷第一年、第二年分別可以達到 80%和 100%。

（6）環(huán)境保護措施

本項目建設期涉及土建與裝修工程，將產(chǎn)生少量廢氣、廢水以及施工設備作業(yè)噪聲和固定廢棄物，本項目投產(chǎn)后在運營期將產(chǎn)生廢水、廢氣、固體廢棄物及噪聲污染。本項目將遵守國家和地方環(huán)境保護相關法律、制度，嚴格執(zhí)行環(huán)境保護相關標準。項目采用先進的工藝及節(jié)能設備，加強管理，降低消耗，減少污染物的產(chǎn)生量，對“三廢”進行妥善處理，達標排放，符合當?shù)氐沫h(huán)保要求。

2019年 7 月，公司已經(jīng)取得了國家東中西區(qū)域合作示范區(qū)（連云港徐圩新區(qū)）環(huán)境保護局出具的《關于江蘇思派新能源科技有限公司鋰電池電解液溶劑及配套項目環(huán)境影響報告書的批復》（示范區(qū)環(huán)審[2019]8 號），同意該項目進行建設。

（7）選址安排

江蘇思派新能源科技有限公司鋰電池電解液溶劑及配套項目（二期）選址所在地位于徐圩新區(qū)的東南部，屬于園區(qū)規(guī)劃的工業(yè)用地。項目用地區(qū)塊具體位于“連云港市國家東中西區(qū)域合作示范區(qū)，石化三道以北、石化九路以西、石化十路以東、蘇海路以南”。項目地理位置條件優(yōu)越，原料產(chǎn)品進出運輸便利，從而降低運輸成本。

（8）項目經(jīng)濟效益分析

本項目建成后，預計年均銷售收入為 234,014.44 萬元，預計平均年凈利潤為47,748.71 萬元。預計年均增值稅為 12,178.55 萬元，預計年均所得稅為 15,916.24萬元，加上相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的稅收，預計將使為推動地區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎；

經(jīng)測算，項目投資財務內部收益率為 29.14%（稅后）；項目投資財務凈現(xiàn)值為 241,266.59 萬元（稅后）；項目投資回收期為 6.26 年（動態(tài)，稅后）。

完整版可行性研究報告依據(jù)國家部門及地方政府相關法律、法規(guī)、標準，本著客觀、求實、科學、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎上，主要就項目建設背景、需求分析及必要性、可行性、建設規(guī)模及內容、建設條件及方案、項目投資及資金來源、社會效益、經(jīng)濟效益以及項目建設的環(huán)境保護等方面逐一進行研究論證，以確定項目經(jīng)濟上的合理性、技術上的可行性，為項目投資主體和主管部門提供決策參考。此報告為思瀚摘錄部分。