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上海市松江區(qū)-改性工程塑料生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 聚威新    2023-12-01

公司主要從事高性能改性塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，屬于國家重點(diǎn)支持的新材料戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，符合國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。公司以科技創(chuàng)新為發(fā)展方向，瞄準(zhǔn)進(jìn)口材料替代領(lǐng)域，潛心研發(fā)創(chuàng)新，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。

公司擁有出色的產(chǎn)品研發(fā)體系，研發(fā)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，具有強(qiáng)勁的研發(fā)實(shí)力。截至 2022年 6 月 30 日，研發(fā)人員占員工總數(shù)比例達(dá) 22.88%。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車零部件行業(yè)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求較高。

經(jīng)過多年的自主創(chuàng)新和技術(shù)積累，公司在改性塑料行業(yè)形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)壁壘，掌握了多項(xiàng)改性塑料高性能化的核心技術(shù)。公司已取得 68 項(xiàng)專利，其中包括14 項(xiàng)發(fā)明專利。目前，低碳、環(huán)保、輕量化的節(jié)能材料越來越廣泛地用于汽車制造，公司通過加強(qiáng)研發(fā)投入，提高產(chǎn)品性能，不斷滿足客戶在輕量化方面的需求。

同時(shí)，改性塑料產(chǎn)品品種較多，根據(jù)用料及配比的不同，產(chǎn)品的功能及特點(diǎn)也不同，其生產(chǎn)、加工具有定制化的特點(diǎn)。公司業(yè)務(wù)部門根據(jù)下游客戶對(duì)高性能材料的需求，依托公司強(qiáng)勁的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和高效的執(zhí)行力，不斷改進(jìn)產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，滿足了客戶對(duì)于不同性能需求產(chǎn)品的穩(wěn)定性和及時(shí)性的要求。

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為上海市松江區(qū)中山街道工業(yè)區(qū) ZS-13-001-1 號(hào)地塊，位于松江工業(yè)區(qū)東區(qū)范圍內(nèi)，利用現(xiàn)有土地?cái)U(kuò)建廠房。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 16,000 噸改性工程塑料的生產(chǎn)能力。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）有利于突破產(chǎn)能瓶頸，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力

改性塑料是國家鼓勵(lì)發(fā)展的新材料行業(yè)，已得到了廣泛應(yīng)用。改性塑料行業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中屬于配套加工環(huán)節(jié)，其產(chǎn)量取決于下游行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展。改性塑料主要被應(yīng)用在汽車、電子電器行業(yè)。

公司自成立以來，秉承公司經(jīng)營理念，經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)布局，目前多項(xiàng)產(chǎn)品已通過福特、一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、克萊斯勒等知名汽車廠商的材料認(rèn)證，同時(shí)產(chǎn)品使用在比亞迪、蔚來、小鵬等整車廠所生產(chǎn)的汽車中，成為多家汽車公司的材料供應(yīng)商。如今電子電器智能化的更新?lián)Q代以及汽車輕量化的發(fā)展趨勢(shì)，使得高性能改性塑料的需求量在未來很長的時(shí)間都會(huì)保持較高速增長。

由于資金不足等因素，公司生產(chǎn)規(guī)模受限，目前的生產(chǎn)能力已經(jīng)無法滿足公司逐步上升的業(yè)務(wù)量，只能遴選部分客戶進(jìn)行合作。本項(xiàng)目將有效擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，提升市場(chǎng)份額，提高市場(chǎng)地位，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）有利于增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)

隨著工業(yè)設(shè)計(jì)水平的不斷提升，不同企業(yè)對(duì)改性塑料的性能要求也有所不同，客戶所需求的產(chǎn)品采用的配方也有所差別。在生產(chǎn)不同配方的產(chǎn)品時(shí)，生產(chǎn)部門需要停機(jī)、清洗、換料，影響了公司的生產(chǎn)效率，導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升，而改性塑料生產(chǎn)線恰恰是在連續(xù)生產(chǎn)時(shí)成本最低。

本項(xiàng)目通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升單線生產(chǎn)效率，減少換機(jī)時(shí)間，降低了產(chǎn)品成本，增強(qiáng)了規(guī)模效應(yīng)。本項(xiàng)目的建設(shè)將通過規(guī)?；纳a(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，有效降低生產(chǎn)成本，通過質(zhì)量優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)贏得客戶的深度合作，形成良性循環(huán)。

（3）順應(yīng)行業(yè)進(jìn)口替代趨勢(shì)，滿足市場(chǎng)需求

改性塑料行業(yè)是國家鼓勵(lì)發(fā)展的非金屬新材料產(chǎn)業(yè)，與許多發(fā)達(dá)國家的高分子產(chǎn)業(yè)不同，我國的高分子材料行業(yè)起步時(shí)間晚，較發(fā)達(dá)國家水平有所不足，雖然近幾年發(fā)展速度較快，但是綜合競(jìng)爭(zhēng)力與巴斯夫、朗盛、杜邦、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司等國際知名企業(yè)仍然有著明顯的差距，目前國內(nèi)高性能改性塑料市場(chǎng)仍以進(jìn)口為主，進(jìn)口材料替代市場(chǎng)空間較大。

我國近年來持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，對(duì)中高端改性塑料的進(jìn)口替代愈發(fā)迫切，這為國內(nèi)企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。本項(xiàng)目建成后，公司將著力于生產(chǎn)性價(jià)比更高的產(chǎn)品，通過技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品性能，逐步向國際高性能產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)邁進(jìn)，縮短與大型國際企業(yè)之間的差距，降低國內(nèi)企業(yè)對(duì)進(jìn)口材料的依賴，滿足國內(nèi)外對(duì)高性能改性塑料的市場(chǎng)需求。

3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）項(xiàng)目符合國家相關(guān)政策導(dǎo)向

高性能改性塑料是國家重點(diǎn)扶持的新材料產(chǎn)業(yè)。國家將其作為優(yōu)先發(fā)展的鼓勵(lì)類項(xiàng)目，并制定了一系列行業(yè)扶持政策。國務(wù)院發(fā)布的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年）》指出重點(diǎn)研究開發(fā)滿足國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的高性能復(fù)合材料及大型、超大型復(fù)合結(jié)構(gòu)部件的制備技術(shù)，高性能工程塑料等。

《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》指出：“推進(jìn)原材料工業(yè)供給結(jié)構(gòu)性改革，緊緊圍繞高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域需求，加快調(diào)整先進(jìn)基礎(chǔ)材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展精深加工和高附加值品種，提高關(guān)鍵戰(zhàn)略材料生產(chǎn)研發(fā)比重?！薄稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中提到：戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)包括新材料產(chǎn)業(yè)在內(nèi) 9 大領(lǐng)域，其中，新材料產(chǎn)業(yè)涵蓋先進(jìn)石化化工新材料包括“高性能塑料及樹脂制造：工程塑料制造、高端聚烯烴塑料制造、其他高性能樹脂制造等”。

本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家對(duì)于改性塑料行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，國家政策的大力支持，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了良好的政策環(huán)境，具有很好的政策可行性保障。

（2）公司具備實(shí)施項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)

改性塑料的下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，而不同場(chǎng)景的應(yīng)用往往對(duì)改性塑料材料的性能提出不同的要求，因此改性塑料行業(yè)對(duì)于企業(yè)在配方、工藝方面的研發(fā)能力要求較高。企業(yè)必須能夠根據(jù)下游客戶的不同需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在配方設(shè)計(jì)、產(chǎn)品供給和下游工藝參數(shù)配置等方面為客戶提供針對(duì)性的服務(wù)，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立穩(wěn)腳跟并謀求發(fā)展。

公司自成立以來始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新研發(fā)，為公司的產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)提供重要保證。同時(shí)，經(jīng)過多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積累，公司具備獨(dú)有的配方設(shè)計(jì)與工藝參數(shù)配置方案，可滿足下游客戶個(gè)性化需求，針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景研發(fā)設(shè)計(jì)出適合的材料配方。

（3）公司具備較高的品牌認(rèn)可度與客戶優(yōu)勢(shì)

在改性塑料行業(yè)內(nèi)，下游對(duì)改性塑料產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量等方面的要求較高，往往對(duì)其供應(yīng)商有著嚴(yán)格的審批流程和較長的認(rèn)證周期，一旦確定合作關(guān)系，下游客戶通常愿意與供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定的合作，以確保上游貨源的持續(xù)供貨以及穩(wěn)定的品質(zhì)。

在多年的發(fā)展過程中，聚威新材積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)的工程塑料材料先后獲得了福特、一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、克萊斯勒等眾多 國際汽車廠商的認(rèn)可，同時(shí)產(chǎn)品使用在比亞迪、蔚來、小鵬等整車廠所生產(chǎn)的 汽車中，成為多家汽車公司的材料供應(yīng)商，形成了穩(wěn)定的客戶優(yōu)勢(shì)。穩(wěn)定的客戶資源為項(xiàng)目產(chǎn)能消化提供了良好支撐。

4、投資概算

本項(xiàng)目總投資額為 31,209.74 萬元，主要用于建筑工程費(fèi)、設(shè)備及軟件購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)。

5、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為 3 年。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、勘察設(shè)計(jì)、土建施工與裝修、設(shè)備采購和安裝調(diào)試、人員招聘與培訓(xùn)、竣工驗(yàn)收和試 運(yùn)營。

6、項(xiàng)目環(huán)保情況

根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)特點(diǎn)，將會(huì)建設(shè)完善的廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施，同時(shí)采 用減振、隔音等噪聲防治措施。各項(xiàng)環(huán)保措施使用可靠，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投產(chǎn)后不會(huì) 對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生較大的影響，滿足環(huán)保要求。

7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

項(xiàng)目總投資 31,209.74 萬元，本項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為 40,026.00 萬元（不含稅），年利潤總額為 7,755.23 萬元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 16.97%（所得稅后），投資回收期為 7.94 年（所得稅后，含建設(shè)期 3 年）。