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煉油轉(zhuǎn)型升級(jí)及乙烯提質(zhì)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 中國(guó)石化    2024-01-31

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額 3,305,746 萬元。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括煉油轉(zhuǎn)型升級(jí)部分和乙烯提質(zhì)改造部分。本次資金主要投入乙烯提質(zhì)改造部分中的熱塑性高分子新材料裝置等高附加值材料相關(guān)方向，產(chǎn)品主要用于新能源汽車、精密儀器、電子電器等領(lǐng)域。

2、項(xiàng)目實(shí)施主體、土地選址及建設(shè)期

本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司茂名分公司。本項(xiàng)目工程位于廣東省茂名市公司茂名分公司。本項(xiàng)目建設(shè)期三年。

3、項(xiàng)目預(yù)計(jì)效益情況

（1）假設(shè)條件

①收入預(yù)測(cè)本

項(xiàng)目建設(shè)期 3 年，運(yùn)營(yíng)期 15 年，運(yùn)營(yíng)期各年生產(chǎn)負(fù)荷均為 100%，煉油部分年開工 8,400 小時(shí)，化工部分年開工 8,000 小時(shí)。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期收入根據(jù)年產(chǎn)品量和單價(jià)測(cè)算得出，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期年均營(yíng)業(yè)收入 580,926 萬元。

②成本及期間費(fèi)用預(yù)測(cè)

本項(xiàng)目成本主要包括原材料、輔助材料、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、制造費(fèi)用等，期間費(fèi)用主要包括管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用等，本項(xiàng)

目成本及期間費(fèi)用預(yù)測(cè)系根據(jù)項(xiàng)目本身收入預(yù)測(cè)，參考同類項(xiàng)目及公司整體運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行合理估算所得。

③稅金及附加預(yù)測(cè)

本項(xiàng)目分別按照應(yīng)交增值稅的 7%、5%測(cè)算城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加，并考慮消費(fèi)稅。

④利潤(rùn)預(yù)測(cè)

在營(yíng)業(yè)收入、成本費(fèi)用、稅金估算的基礎(chǔ)上，經(jīng)測(cè)算，運(yùn)營(yíng)期年均凈利潤(rùn)為 297,830 萬元。

（2）效益測(cè)算

經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目的稅后內(nèi)部收益率為 11.89%。內(nèi)部收益率的測(cè)算采用折現(xiàn)現(xiàn)金流法，即在鎖定有關(guān)項(xiàng)目邊界條件和財(cái)務(wù)假設(shè)條件的前提下，通過建立財(cái)務(wù)模型，得出資金流入現(xiàn)值總額與資金流出現(xiàn)值總額相等、凈現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率。本項(xiàng)目稅后回收期（含建設(shè)期）為 9.22 年。

4、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)

本項(xiàng)目已取得《廣東省發(fā)展改革委關(guān)于煉油轉(zhuǎn)型升級(jí)及乙烯提質(zhì)改造項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（粵發(fā)改核準(zhǔn)〔2023〕10 號(hào)），煉油轉(zhuǎn)型升級(jí)部分已取得茂名市生態(tài)環(huán)境局出具的《茂名市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司煉油轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》（茂環(huán)審〔2021〕19 號(hào)），乙烯提質(zhì)改造部分已取得廣東省生態(tài)環(huán)境廳出具的《廣東省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司乙烯提質(zhì)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》（粵環(huán)審〔2023〕194 號(hào)）。

本項(xiàng)目所涉土地部分系通過公司與中國(guó)石化集團(tuán)的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)下的土地使用權(quán)租賃取得，中國(guó)石化集團(tuán)下屬子公司已取得相關(guān)土地的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證（粵（2018）茂名市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0035975 號(hào)、粵（2018）茂名市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015333 號(hào)），其依據(jù)龔世東與中國(guó)石化集團(tuán)之間的相關(guān)土地使用權(quán)租賃合同向公司出租土地不存在違反法律、法規(guī)，或其已簽署的協(xié)議或作出的承諾的情形，租賃土地實(shí)際用途符合土地使用權(quán)證登記類型和規(guī)劃用途。

此外，本項(xiàng)目煉油轉(zhuǎn)型升級(jí)部分及乙烯提質(zhì)改造部分均涉及使用新增項(xiàng)目用地，該等土地尚未全部取得。煉油轉(zhuǎn)型升級(jí)部分涉及的新增項(xiàng)目用地，擬待中國(guó)石化集團(tuán)下屬子公司取得土地后向茂名分公司租賃使用；乙烯提質(zhì)改造部分涉及的新增項(xiàng)目用地，為本項(xiàng)目實(shí)施主體正在分批次依法有序取得的自有土地。

根據(jù)廣東省自然資源廳出具的用地預(yù)審意見和茂名市自然資源局出具的專項(xiàng)說明，本項(xiàng)目用地符合國(guó)家及地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、土地政策、城鄉(xiāng)規(guī)劃等規(guī)定，取得新增項(xiàng)目用地不存在實(shí)質(zhì)性障礙。本項(xiàng)目不涉及收購(gòu)資產(chǎn)、使用集體建設(shè)用地的情形，亦不涉及占用基本農(nóng)田、違規(guī)使用農(nóng)地等不符合國(guó)家土地法律法規(guī)政策的情形。