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聚烯烴彈性體（POE）工業(yè)試驗裝置項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 中國石化    2024-01-31

1、項目概況

本項目預計投資總額 109,076 萬元。本項目主要建設內(nèi)容包括新建 5 萬噸/年 POE 裝置及配套的公用工程及輔助設施。本項目的產(chǎn)品主要用于高效電池封裝膠膜、熱塑性聚烯烴彈性體、聚合物改性、汽車、電線電纜等領域。

2、項目實施主體、土地選址及建設期

本項目實施主體為公司茂名分公司。本項目工程位于茂名市高新區(qū)茂名石化乙烯廠（茂名石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)）。本項目建設期為三年。

3、項目預計效益情況

（1）假設條件

①收入預測

本項目建設期 3 年，運營期 15 年，運營期各年生產(chǎn)負荷均為 100%，年操作 8,000 小時。本項目運營期收入根據(jù)年產(chǎn)品量和單價測算得出，其中辛烯-1 彈性體 3 萬噸，單價 17,772 元/噸；己烯-1 彈性體 1 萬噸，單價 16,560 元/噸；丁烯-1 彈性體 1 萬噸，單價 15,728 元/噸；返回氣 0.35 萬噸，單價 6,351 元/噸；預計運營期年均營業(yè)收入 87,816 萬元。

②成本及期間費用預測

本項目成本主要包括原材料、輔助材料、外購燃料動力費、工資及福利費、制造費用等，期間費用主要包括管理費用、財務費用、銷售費用等，本項目成本及期間費用預測系根據(jù)項目本身收入預測，參考同類項目及公司整體運營情況進行合理估算所得。

③稅金及附加預測

本項目分別按照應交增值稅的 7%、5%測算城市建設維護稅、教育費附加及地方教育附加。

④利潤預測

在營業(yè)收入、成本費用、稅金估算的基礎上，經(jīng)測算，運營期年均凈利潤為 8,037 萬元。

（2）效益測算

經(jīng)測算，本項目的稅后內(nèi)部收益率為 11.64%。內(nèi)部收益率的測算采用折現(xiàn)現(xiàn)金流法，即在鎖定有關(guān)項目邊界條件和財務假設條件的前提下，通過建立財務模型，得出資金流入現(xiàn)值總額與資金流出現(xiàn)值總額相等、凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率。本項目稅后回收期（含建設期）為 9.32 年。

4、項目涉及報批事項

本項目已完成茂名高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會經(jīng)濟發(fā)展局備案，取得了《廣東省企業(yè)投資項目備案證》（項目代碼：2102-440900-04-01-930579），已取得茂名市生態(tài)環(huán)境局出具的《茂名市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于茂名分公司 5 萬噸/年聚烯烴彈性體（POE）工業(yè)試驗裝置項目環(huán)境影響報告書的批復》（茂環(huán)審〔2023〕13 號）。

本項目所涉土地系通過公司與中國石化集團的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易項下的土地使用權(quán)租賃取得，中國石化集團下屬子公司已取得相關(guān)土地的不動產(chǎn)權(quán)證（粵（2018）茂名市不動產(chǎn)權(quán)第 0015333 號），其依據(jù)公司與中國石化集團之間的相關(guān)土地使用權(quán)租賃合同向公司出租土地不存在違反法律、法規(guī)，或其已簽署的協(xié)議或作出的承諾的情形，租賃土地實際用途符合土地使用權(quán)證登記類型和規(guī)劃用途。本項目不涉及收購資產(chǎn)、使用集體建設用地的情形，亦不存在占用基本農(nóng)田、違規(guī)使用農(nóng)地等不符合國家土地法律法規(guī)政策的情形。