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VA裝置及配套輔助公用設(shè)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-01-31

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額 215,832 萬元。本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括新建 1 套 10 萬噸/年 EVA 裝置及配套輔助公用設(shè)施。本項(xiàng)目的產(chǎn)品主要用于光伏電池、功能性薄膜、熱熔膠、電線電纜等領(lǐng)域。

2、項(xiàng)目實(shí)施主體、土地選址及建設(shè)期

本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司控股子公司中科（廣東）煉化有限公司。公司和盛駿公司分別持有其 90.30%和 9.70%的股權(quán)，公司擬通過增資方式投入募集資金，盛駿公司擬同比例增資。本項(xiàng)目工程位于廣東省湛江市開發(fā)區(qū)中科（廣東）煉化有限公司廠區(qū)內(nèi)。本項(xiàng)目建設(shè)期二年。

（1）實(shí)施主體基本情況

公司名稱：中科（廣東）煉化有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440800590061902J成立日期：2012 年 2 月 2 日

注冊資本：639,664.16 萬元

注冊地址：湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中科大道 1 號(hào)

一照多址：湛江市霞山區(qū)湖光路 15 號(hào)]股東結(jié)構(gòu)：公司持股 90.30%，盛駿公司持股 9.70%。

（2）設(shè)立原因、背景、必要性和合規(guī)性

中科（廣東）煉化有限公司設(shè)立時(shí)為中國石化全資子公司。2020 年 4 月 29日，中科（廣東）煉化有限公司與中國石化湛江東興石油化工有限公司訂立合并協(xié)議，中國石化與盛駿公司訂立合資合同，中科（廣東）煉化有限公司同意吸收合并中國石化湛江東興石油化工有限公司。

本次交易前，中國石化持有中科（廣東）煉化有限公司 100%股權(quán)，中國石化和盛駿公司分別持有中國石化湛江東興石油化工有限公司 75%和 25%股權(quán)。

本次吸收合并完成后，中國石化和盛駿公司分別持有中科（廣東）煉化有限公司 90.30%和 9.70%股權(quán)。本次吸收合并有助于實(shí)現(xiàn)總體統(tǒng)籌，資源共享，增強(qiáng)一體化運(yùn)營水平，優(yōu)化區(qū)域資源配置，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，提升中國石化駐粵煉化企業(yè)整體競爭實(shí)力。

（3）相關(guān)利益沖突的防范措施

中科（廣東）煉化有限公司系中國石化合并報(bào)表范圍內(nèi)且持股比例 90.30%的控股子公司，建立了健全的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，公司能夠?qū)χ锌疲◤V東）煉化有限公司實(shí)施有效的業(yè)務(wù)、資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。

此外，公司已制定《募集資金管理辦法》，公司將開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，并在募集資金到位后及時(shí)與專戶存儲(chǔ)銀行、保薦人簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，公司將審慎使用募集資金，制定詳細(xì)的募集資金使用計(jì)劃，確保募集資金規(guī)范使用。

（4）通過該主體實(shí)施項(xiàng)目的原因、必要性和合理性

該項(xiàng)目選址于廣東湛江東海島，處于華南市場與西南市場交匯點(diǎn)，具有重要的區(qū)位優(yōu)勢和戰(zhàn)略地位，項(xiàng)目產(chǎn)品既可滿足華南市場的需求，又可輻射西南市場。中科（廣東）煉化有限公司系中國石化重要子公司，深耕廣東湛江地區(qū)，為公司在廣東湛江地區(qū)的綜合競爭力貢獻(xiàn)重要力量。

（5）共同投資行為履行關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)程序

公司于 2020 年 4 月 29 日召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于中科（廣東）煉化有限公司與中國石化湛江東興石油化工有限公司一體化資產(chǎn)重組的議案》，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。該議案已經(jīng)獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

3、項(xiàng)目預(yù)計(jì)效益情況

（1）假設(shè)條件

①收入預(yù)測

本項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，運(yùn)營期 15 年，運(yùn)營期各年生產(chǎn)負(fù)荷均為 100%。本項(xiàng)目運(yùn)營期收入根據(jù)年產(chǎn)品量和單價(jià)測算得出，其中 EVA10 萬噸，單價(jià) 13,381 元/噸；富乙烯氣 0.36 萬噸，單價(jià) 5,387 元/噸；預(yù)計(jì)運(yùn)營期年均營業(yè)收入 135,750萬元。

②成本及期間費(fèi)用預(yù)測

本項(xiàng)目成本主要包括原材料、輔助材料、外購燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、制造費(fèi)用等，期間費(fèi)用主要包括管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用等，本項(xiàng)目成本及期間費(fèi)用預(yù)測系根據(jù)項(xiàng)目本身收入預(yù)測，參考同類項(xiàng)目及公司整體運(yùn)營情況進(jìn)行合理估算所得。

③稅金及附加預(yù)測

本項(xiàng)目分別按照應(yīng)交增值稅的 7%、5%測算城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加。

④利潤預(yù)測

在營業(yè)收入、成本費(fèi)用、稅金估算的基礎(chǔ)上，經(jīng)測算，運(yùn)營期年均凈利潤為 21,193 萬元。

（2）效益測算

經(jīng)測算，本項(xiàng)目的稅后內(nèi)部收益率為 15.16%。內(nèi)部收益率的測算采用折現(xiàn)現(xiàn)金流法，即在鎖定有關(guān)項(xiàng)目邊界條件和財(cái)務(wù)假設(shè)條件的前提下，通過建立財(cái)務(wù)模型，得出資金流入現(xiàn)值總額與資金流出現(xiàn)值總額相等、凈現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率。本項(xiàng)目稅后回收期（含建設(shè)期）為 7.51 年。

4、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)

本項(xiàng)目已完成湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展改革和招商局備案，取得了《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》（項(xiàng)目代碼：2109-440800-04-01-640871），已取得湛江市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于中科（廣東）煉化有限公司新建 2 號(hào) EVA 項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》（湛環(huán)建〔2022〕54 號(hào)）。

本項(xiàng)目實(shí)施主體中科（廣東）煉化有限公司已取得所涉土地的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證（粵（2020）湛江開發(fā)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0008012 號(hào)）。本項(xiàng)目不涉及收購資產(chǎn)、租賃土地、使用集體建設(shè)用地的情形，亦不存在占用基本農(nóng)田、違規(guī)使用農(nóng)地等不符合國家土地法律法規(guī)政策的情形。