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寧夏回族自治區(qū)-硫酸、醋酸等精細化工產(chǎn)品項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 錦雞股份    2024-04-12

（一）項目實施的必要性

1、完善原材料配套能力是染料行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展壯大的必然趨勢

染料行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)如浙江龍盛、閏土股份、吉華集團等，在其發(fā)展壯大過程中均逐步建立及完善原材料配套能力，能夠在原材料供應(yīng)和市場價格出現(xiàn)波動時發(fā)揮原材料配套優(yōu)勢，逐漸發(fā)展壯大。

2015年底，公司收購參股公司泰興錦匯化工有限公司，該公司具備主要原材料之一對位酯生產(chǎn)能力，但由于活性染料生產(chǎn)所需主要原材料種類繁多，公司原材料自給自足能力依舊偏弱。本次項目建設(shè)內(nèi)容分別為H酸、對位酯、1.5酸等，項目投產(chǎn)后公司活性染料所需主要原材料全部自產(chǎn)，有利于增強染料產(chǎn)品市場競爭力，繼續(xù)做強做大染料業(yè)務(wù)。

2、有利于提升公司風(fēng)險抵御能力，促進公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展

近年來，國家環(huán)境保護和安全生產(chǎn)政策趨嚴，隨著國家對環(huán)境保護和安全生產(chǎn)不達標企業(yè)的整頓工作的開展，部分中小染料中間體生產(chǎn)企業(yè)逐漸退出市場，上游原材料供應(yīng)日趨集中。另外，近年來行業(yè)內(nèi)個別主要供應(yīng)企業(yè)環(huán)保及安全生產(chǎn)事故偶有發(fā)生，造成原材料市場供應(yīng)和價格出現(xiàn)大幅波動，進而對公司染料的生產(chǎn)產(chǎn)生較大不利影響。

基于穩(wěn)定原材料供應(yīng)，降低原材料供應(yīng)和市場價格波對染料業(yè)務(wù)的沖擊，公司擬投資建設(shè)項目精細化工產(chǎn)品項目（一期），項目建設(shè)完成并投產(chǎn)后，公司染料生產(chǎn)所需的H酸、對位酯等主要原材料將能實現(xiàn)自給自足，進一步鞏固公司市場地位，促進公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。

3、有利于提升公司盈利能力

本次募集項目投產(chǎn)前，盡管公司憑借規(guī)模采購優(yōu)勢，在原材料采購方面具有一定的議價能力，但是，隨著染料中間體市場供應(yīng)日趨集中，公司原材料采購議價能力逐漸被削弱。本次募集資金投資項目建設(shè)完成后，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈進一步延長，由于原材料自產(chǎn)成本低于外部采購價格，可以提高產(chǎn)品附加值，進而有利于提升主營業(yè)務(wù)整體盈利能力。

（二）項目實施的可行性

1、具有較高市場地位和穩(wěn)定的客戶群體

近年來，隨著我國環(huán)保監(jiān)管形勢趨嚴，部分環(huán)保處理能力相對較差的染料生產(chǎn)企業(yè)被關(guān)停，擁有較強環(huán)保處理能力、核心技術(shù)和規(guī)模效應(yīng)的大型染料企業(yè)憑借環(huán)保、成本、質(zhì)量等方面的優(yōu)勢，保持了較強的盈利能力，市場集中度呈現(xiàn)出進一步加強的趨勢。

根據(jù)染料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，在活性染料細分領(lǐng)域，2017年、2018年、2019年公司產(chǎn)量分別為4.63萬噸、4.90萬噸、4.83萬噸，分別占到整個市場的15.06%、17.61%、21.87%的份額，在活性染料領(lǐng)域中排名前列。

根據(jù)染料工業(yè)協(xié)會提供的說明：“2019年，錦雞股份各項指標在我國染料行業(yè)排列第5位，在活性染料行業(yè)排列第1位”。公司自成立至今開始一直深耕染料及染料中間體行業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，客戶群體逐步擴大，遍布于江蘇、上海、浙江、山東、廣東和福建等地，與下游紡織印染行業(yè)知名客戶如臨清三和紡織集團有限公司、浙江迎豐科技股份有限公司、浙江樂高實業(yè)股份有限公司等建立了長期穩(wěn)定的關(guān)系。同時，公司積極開拓如韓國、東南亞等境外市場客戶，提升業(yè)務(wù)規(guī)模。公司較高的市場地位和穩(wěn)定的客戶群體，為本次項目的實施奠定了良好的基礎(chǔ)。

2、技術(shù)可行性

根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》，“染料、有機顏料及其中間體清潔生產(chǎn)、本質(zhì)安全的新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用（包括發(fā)煙硫酸連續(xù)磺化、連續(xù)硝化、連續(xù)酰化、連續(xù)萃取、連續(xù)加氫還原、連續(xù)重氮偶合等連續(xù)化工藝，催化、三氧化硫磺化、絕熱硝化、定向氯化、組合增效、溶劑反應(yīng)、雙氧水氧化、循環(huán)利用等技術(shù)，以及取代光氣等劇毒原料的適用技術(shù)，膜過濾和原漿干燥技術(shù)）的開發(fā)和應(yīng)用”屬于鼓勵類。

本次募集資金使用項目采用發(fā)煙硫酸連續(xù)磺化、連續(xù)硝化、連續(xù)?；?、連續(xù)萃取、連續(xù)加氫還原等連續(xù)化工藝，并同步建設(shè)稀酸再生項目，引入循環(huán)利用技術(shù)處理產(chǎn)品生產(chǎn)過程所產(chǎn)生的副產(chǎn)酸，大幅提高企業(yè)的本質(zhì)安全，具有明顯的節(jié)能減排效果，同時顯著降低污染物和?；锏漠a(chǎn)生。經(jīng)過多年的研究與開發(fā)，公司已掌握了發(fā)煙硫酸連續(xù)磺化、連續(xù)硝化、連續(xù)?；?、連續(xù)萃取、連續(xù)加氫還原等連續(xù)化工藝和副產(chǎn)酸循環(huán)利用技術(shù)，為本次募集資金項目的實施提供了有力的技術(shù)支持。

3、運營管理可行性

經(jīng)營管理是企業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，唯有建立完善的企業(yè)經(jīng)營機制，加強企業(yè)經(jīng)營管理，才可以促進企業(yè)合理配置資源，提高經(jīng)濟效益和社會效益，有利于增強企業(yè)的綜合實力，實現(xiàn)企業(yè)的快速、穩(wěn)定、健康發(fā)展。錦雞股份二十余年的發(fā)展，其運營管理制度在經(jīng)營過程中逐漸成熟，形成了一套標準化、制度化、規(guī)范化的運營管理機制，并取得了良好的效果。

公司迄今已獲得“國家火炬計劃泰興精細與專用化學(xué)品產(chǎn)業(yè)基地”，“江蘇省星火龍頭企業(yè)”、“江蘇省百強民營科技企業(yè)”，“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”、江蘇省首批“創(chuàng)新型企業(yè)”、“江蘇省博士后創(chuàng)新實踐基地”、“江蘇省科技型中小企業(yè)”、“江蘇省信息化與工業(yè)化融合示范企業(yè)”等榮譽與資質(zhì)，是國家標準化3A級企業(yè)、江蘇省質(zhì)量信用2A級企業(yè)。成熟的管理機制使錦雞股份在激烈的市場競爭中脫穎而出，獲得長足持久發(fā)展的機會，也為本項目的順利實施提供保障。

（三）項目基本情況

公司擬投資135,500.00萬元在寧夏回族自治區(qū)寧東能源化工基地煤化工園區(qū)建設(shè)精細化工產(chǎn)品項目。該項目計劃分兩期建設(shè)，一期項目計劃投資額124,787.28萬元，其中擬以本次投入不超過60,000.00萬元，以前次變更后投入18,485.47萬元，其他部分由公司自籌解決。

精細化工產(chǎn)品項目（一期）建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)H酸、1.5酸、間雙等精細化工產(chǎn)品3.40萬噸、年產(chǎn)硫酸、醋酸等產(chǎn)品34.85萬噸，該等產(chǎn)品為公司活性染料生產(chǎn)所需的原材料及其副產(chǎn)物。

（四）項目實施主體

本項目由公司全資孫公司寧夏錦興化工有限公司實施。

（五）項目建設(shè)周期

本項目建設(shè)周期預(yù)計兩年。項目第3年開始投產(chǎn)，生產(chǎn)負荷為50%，第4年生產(chǎn)負荷為80%，第5年及以后各年生產(chǎn)負荷達到100%。

公司已取得項目所需土地、完成項目備案、環(huán)境影響評價批復(fù)等程序，并有序推進項目土建工程建設(shè)。

（六）項目投資情況

1、投資數(shù)額構(gòu)成明細

本項目總投資124,787.28萬元，其中前次資金變更后投入18,485.47萬元、本次投入60,000.00萬元。

本項目投資中，設(shè)備購置及安裝費擬投入51,213.79萬元、土建工程費擬投入49,958.39萬元、建設(shè)工程其他費用擬投入8,170.00萬元、預(yù)備費擬投入4,339.70萬元和鋪底流動資金擬投入11,105.41萬元。

2、測算依據(jù)和測算過程

（1）設(shè)備購置

本項目設(shè)備購置費總額為51,213.79萬元，設(shè)備采購主要結(jié)合歷史購買價格、同期市場價格、供應(yīng)商報價及根據(jù)項目需要的設(shè)備數(shù)量和對應(yīng)采購金額加總測算。

（2）土建工程費

本項目擬利用公司取得的位于寧東基地煤化工園區(qū)墩堠南側(cè)、家窯路東側(cè)的地塊進行生產(chǎn)廠房及配套用房建設(shè)。項目建筑工程具體內(nèi)容主要包括上述土建、裝修及各類公用輔助工程投入，合計49,958.39萬元。

（3）建設(shè)工程其它費用

本項目建設(shè)工程其它費用總額為8,170.00萬元。主要包括土地購置費、勘察設(shè)計費、建設(shè)期利息、建設(shè)單位管理費、工程建設(shè)監(jiān)理費等，主要根據(jù)所在地相關(guān)規(guī)定及項目實際情況估算。該部分資金投入不涉及本次資金，將由公司自籌資金解決。

（4）預(yù)備費

項目預(yù)備費主要包括在批準的設(shè)計范圍內(nèi)，由于技術(shù)設(shè)計、施工圖設(shè)計及施工過程中所增加的工程費用；設(shè)計變更、工程變更、材料代用等增加的費用。本項目預(yù)備費按土建、設(shè)備及其他工程費用的5%測算，預(yù)計金額為4,339.70萬元。

該部分資金投入不涉及本次資金，將由公司自籌資金解決。

（5）鋪底流動資金

項目運營所需鋪底流動資金為11,105.41萬元，根據(jù)營運期收入、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項等預(yù)測數(shù)據(jù)測算而得。

本項目所需鋪底流動資金將由公司自籌資金投入。

（七）項目選址

本項目位于寧東基地煤化工園區(qū)墩堠南側(cè)、家窯路東側(cè)。公司已取得編號為寧（2021）靈武市不動產(chǎn)權(quán)第L0000795號的《不動產(chǎn)權(quán)證書》。

（八）項目經(jīng)濟效益分析

本項目建成后所生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為染料中間體，主要用于配套公司原有染料產(chǎn)品的生產(chǎn)，超出自用的部分對外銷售。項目的經(jīng)濟效益將最終體現(xiàn)在公司整體原材料成本的降低、原材料供應(yīng)穩(wěn)定性以及染料中間體產(chǎn)品銷售收入的增加上。根據(jù)可行性研究測算，項目稅后內(nèi)部收益率為20.92%，投資回收期（所得稅后）6.51年（含兩年建設(shè)期），具有良好的經(jīng)濟效益。

1、營業(yè)收入測算

項目建設(shè)期兩年，第3年開始投產(chǎn)，生產(chǎn)負荷為50%，第4年生產(chǎn)負荷為80%，第5年及以后各年生產(chǎn)負荷達到100%。

本項目生產(chǎn)的上述15項產(chǎn)品中1-5項，即H酸、1.5酸、間雙（2,4-二氨基苯磺酸鈉）、磺化對位酯、對位酯為本項目的主產(chǎn)品，為染料生產(chǎn)的主要原材料。

上表中第10項稀醋酸、第13項稀硫酸、第14項鹽酸為生產(chǎn)上述1-5項主產(chǎn)品的過程中的副產(chǎn)產(chǎn)品，其中稀醋酸通過精餾后獲得第9項產(chǎn)品，即醋酸；稀硫酸通過稀酸再生技術(shù)再生為第6、第7項再生產(chǎn)品，即硫酸和發(fā)煙硫酸，鹽酸作為稀酸再生裝置區(qū)氯磺酸工段原料，生產(chǎn)第8項產(chǎn)品，即氯磺酸。該等再生產(chǎn)品均為上表中1-5項主產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的必備原材料，將主要用于上述5項產(chǎn)品的生產(chǎn)。上表中第11、12、15項產(chǎn)品，分別為亞硫酸鈉、硫酸鈉、氯化鈉，亦為1-5項主產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)物和尾氣處理廢液經(jīng)過濃縮炭化烘干、高溫氧化工藝獲得的。該等副產(chǎn)品將部分用于1-5項主產(chǎn)品的生產(chǎn)。

2、成本及費用測算

本項目投入的營業(yè)成本及費用主要包括材料成本、人工成本、折舊及攤銷以及稅費。

（1）根據(jù)公司原材料歷史采購價格測算原材料成本、輔料成本成本。

（2）根據(jù)公司員工薪酬水平測算工資及福利費費用，具體為直接人工每人每年8.2萬元、間接人工每人每年13.68萬元。

（3）各類固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的折舊攤銷方法如下表所示：

類別折舊方法折舊年限（年）殘值率房屋及建筑物年限平均法205%機器設(shè)備年限平均法105%土地使用權(quán)年限平均法500%

（3）管理費用

本項目管理費用包含房屋折舊費、無形資產(chǎn)攤銷費用及其他管理費用。其他管理費用按銷售收入的2%計算。

（4）銷售費用

本項目產(chǎn)品主要供公司自產(chǎn)染料使用，剩余部分外銷售。銷售費用主要為染料中間體的運輸費用。

（5）公司作為一般納稅人，增值稅按應(yīng)稅銷售額的13%計算；城市維護建設(shè)稅按增值稅的7%計算；教育附加費按增值稅的3%計算；地方教育附加費按增值稅的2%計算；所得稅按照25%計算。

（九）效益測算的謹慎性和合理性

1、行業(yè)發(fā)展情況

全球染料及染料中間體的來源國主要為中國、印度、德國和瑞士。自上世紀80年代以來，由于歐美市場紡織制造業(yè)逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移，以及我國加入世貿(mào)組織的影響極大程度地促進了國內(nèi)市場上染料行業(yè)以及染料中間體行業(yè)的發(fā)展，我國目前染料中間體產(chǎn)量居世界首位。根據(jù)中國染料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2013年至2019年我國染顏料中間體產(chǎn)量從30.8萬噸增長至46.3萬噸，年化復(fù)合增長率為7.03%，2020年受疫情影響染顏料中間體的產(chǎn)量有所下降為40.1萬噸。從總體上看，我國染料中間體行業(yè)還是在處于發(fā)展過程中，特別是提高安全生產(chǎn)和環(huán)境保護方面。

2、市場競爭格局

我國染料中間體市場逐漸由完全競爭走向集團化、全產(chǎn)業(yè)鏈競爭模式，大型染料中間體企業(yè)不斷向下游染料行業(yè)延伸，染料企業(yè)則向上游的中間體行業(yè)延伸。全球主要的染料廠商同時都具備很強的中間體競爭實力。目前集團化發(fā)展較為突出、產(chǎn)業(yè)鏈較為完善的企業(yè)有浙江龍盛、閏土股份、吉華集團和楚源高新等。在環(huán)保監(jiān)管力度不斷加大的趨勢下，大部分中小型中間體生產(chǎn)企業(yè)由于污染治理能力不足，難以保持正常生產(chǎn)經(jīng)營，市場競爭格局逐漸由無序競爭向優(yōu)質(zhì)大型生產(chǎn)者傾斜，行業(yè)集中度進一步提高。

3、產(chǎn)品銷售單價

（1）歷史采購價對比

本次項目所涉及產(chǎn)品非大宗產(chǎn)品，大部分無公開市場報價，公司歷史上采購相應(yīng)產(chǎn)品的價格，可認為是相應(yīng)產(chǎn)品的市場價格。

由上可見，項目單價的測算參考了公司2018年至2021年3月對相關(guān)產(chǎn)品的采購價格，產(chǎn)品銷售單價的測算是謹慎的、合理的。

（2）市場價格的對比

本次項目中最主要的產(chǎn)品為H酸和對位酯。

注：七彩云電商系專注服務(wù)于印染行業(yè)的電商平臺，交易產(chǎn)品包括染料、助劑和化學(xué)品。由上可見，公司本次項目的測算單價與市場價格水平無重大差異，系合理和謹慎的。

4、與同行業(yè)上市公司毛利率比較

本次項目主要產(chǎn)品為染料中間體，項目效益測算中達產(chǎn)后預(yù)計平均毛利率水平為34.71%。

吉華集團的染料和中間體的產(chǎn)品毛利率合并計算，因此，毛利率水平相對單獨披露中間體的浙江龍盛和海翔藥業(yè)的毛利率水平略低。

本次項目達產(chǎn)后預(yù)估的平均毛利率水平低于具有中間體業(yè)務(wù)的上市公司的同類產(chǎn)品的實際毛利率，具有謹慎性。

綜上，從行業(yè)發(fā)展情況、市場競爭格局、銷售單價、毛利率水平、同行業(yè)可比公司情況等方面看，公司本次項目效益測算具有謹慎性和合理性。

（十）項目涉及的報批事項

本次投資項目已取得相關(guān)部門審批、備案、核準或預(yù)審意見的具體情況如下：

事項審批/備案單位文號項目備案情況寧夏回族自治區(qū)寧東能源化工基地管理委員會經(jīng)濟發(fā)展局2020-640900-26-03-005005項目環(huán)評情況寧夏回族自治區(qū)寧東能源化工基地管理委員會生態(tài)環(huán)境局寧東管（環(huán)）〔2021〕29號

上述寧夏回族自治區(qū)寧東能源化工基地管理委員會經(jīng)濟發(fā)展局頒發(fā)的《寧夏回族自治區(qū)企業(yè)投資項目備案證》（項目代碼：2020-640900-26-03-005005），載明項目總投資135,500萬元，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)H酸、1.5酸、間雙等精細化工產(chǎn)品3.96萬噸，年產(chǎn)硫酸、醋酸等產(chǎn)品36.85萬噸，合計40.81萬噸，寧夏回族自治區(qū)寧東能源化工基地管理委員會生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于寧夏錦興化工郵箱公司精細化工產(chǎn)品項目（一期）環(huán)境影響報告書的批復(fù)》（寧東管（環(huán)）〔2021〕29號），載明項目總投資128652.46萬元，項目產(chǎn)品包括H酸、1.5酸、間雙、磺化對位酯、對位酯、98%硫酸、65%發(fā)煙硫酸、氯磺酸等，總產(chǎn)能合計243000噸/年。