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年產(chǎn)OCA光學(xué)膜膠帶2600萬m2，硅膠保護膜2100萬m2、離型膜4000萬m2項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2021-12-07

（一）投資項目實施的可行性

1、國家相關(guān)政策大力鼓勵功能膜等新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展

“年產(chǎn) OCA 光學(xué)膜膠帶 2,600 萬 m2、硅膠保護膜 2,100 萬 m2、離型膜4,000 萬 m2 項目”建成后主要產(chǎn)品為 OCA 光學(xué)膜，系公司功能性薄膜材料系列產(chǎn)品，“年產(chǎn) 6,800 萬平方米電子材料擴建項目”建成后產(chǎn)品主要為應(yīng)用于鋰離子動力電池及各類電子產(chǎn)品的包裝電子膠粘材料，屬于國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類中的新材料產(chǎn)業(yè)，是國家大力鼓勵發(fā)展的行業(yè)領(lǐng)域。

2018 年，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布《知識產(chǎn)權(quán)重點支持產(chǎn)業(yè)目錄（2018 年本）》，重點支持 10 個重點產(chǎn)業(yè)，62 項細分領(lǐng)域，其中包括高性能膜材料和先進電子材料。2019 年，工信部發(fā)布《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實施意見》，提出要加快高端材料創(chuàng)新，支持航空、核能、發(fā)動機等關(guān)鍵領(lǐng)域材料的生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺建設(shè)，促進新材料應(yīng)用驗證及推廣，形成高性能、功能化、差別化的先進基礎(chǔ)材料供給能力。2021 年，十三屆全國人大四次會議表決通過了關(guān)于《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標(biāo)綱要》（以下簡稱“十四五”規(guī)劃）的決議，“十四五”規(guī)劃提出要聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。

公司功能性薄膜材料、電子材料等系列產(chǎn)品將在國家政策支持的大背景下，迎來新一輪的快速發(fā)展。

2、功能性薄膜材料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場前景廣闊

功能性薄膜材料通過將多種不同的涂層材料與不同的基膜進行有機結(jié)合，以實現(xiàn)特定的光學(xué)性、電學(xué)性、耐候性、可加工性、微觀特性、抗腐蝕性、透過性等性能，具有保護、膠粘、導(dǎo)電、屏蔽、提高顯示質(zhì)量等多種功能。近年來，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進步，新型顯示、智能消費電子、互聯(lián)網(wǎng)、電子信息、航空航天、節(jié)能環(huán)保、物聯(lián)網(wǎng)等一大批新興產(chǎn)業(yè)快速增長，傳統(tǒng)的材料已無法滿足其特定性能和品質(zhì)要求，從而催生了大量新興功能性薄膜材料的應(yīng)用需求。

本次募投項目建成后產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機、平板電腦等消費電子領(lǐng)域，中國作為全球制造和消費電子產(chǎn)品的大國，近年來消費電子行業(yè)發(fā)展迅速。智能手機、平板電腦等新產(chǎn)品持續(xù)涌現(xiàn)，硬件技術(shù)和軟件技術(shù)持續(xù)進步，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。

根據(jù) IDC 及智研咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015 年-2019年全球智能手機出貨量均保持在 14 億部以上，中國主要手機廠商（華為、小米、VIVO、OPPO）的市場占有率仍保持較高的增長趨勢及較穩(wěn)定的出貨量。2013 年-2019 年，全球智能手機出貨量如下圖所示：

數(shù)據(jù)來源：IDC

2017 年 8 月，我國工信部發(fā)布《移動互聯(lián)網(wǎng)綜合標(biāo)準化體系建設(shè)指南》，明確發(fā)展智能終端、移動業(yè)務(wù)與應(yīng)用等領(lǐng)域，以促進我國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的進一步完善。在國家產(chǎn)業(yè)政策支持的背景下，二合一平板電腦在多媒體教育、信息化移動辦公等領(lǐng)域有著廣闊的發(fā)展空間。

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年我國平板電腦市場整體出貨量達 2,241 萬臺，自 2015年以來首次出現(xiàn)反彈，同比增長 0.8%,其中，消費市場出貨量約 1,761 萬臺，同比增長 6.7%。2015 年-2019 年，我國平板電腦出貨量如下圖所示：

數(shù)據(jù)來源：IDC

3、電子材料需求隨著新能源汽車的推廣快速增加

近年來，我國汽車電動化程度不斷提高，推動了鋰離子動力電池行業(yè)發(fā)展，也帶動了應(yīng)用于動力電池包裝的電子材料行業(yè)發(fā)展良好。本次募投項目生產(chǎn)的電子材料主要用于動力鋰電池 PACK 組裝、電子產(chǎn)品內(nèi)部件組裝粘貼等。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2019 年新能源汽車產(chǎn)銷量分別為 124.2萬輛和 120.6 萬輛，同比分別下降 2.3%和 4.0%。截至 2020 年全年中國新能源汽車產(chǎn)銷量累計分別為 136.6 萬輛和 136.7 萬輛，累計增長 7.5%和 10.9%，增速較上年實現(xiàn)了由負轉(zhuǎn)正。

2014-2020 年中國新能源汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計圖

近年來隨著電子產(chǎn)品對鋰電池需求量的穩(wěn)定增加，以及新能源汽車市場規(guī)模逐步擴大和儲能電池的需求擴大，我國鋰電池產(chǎn)量規(guī)模逐年增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國鋰離子電池產(chǎn)量 157.22 億只，同比增長 12.40%。截止至 2020 年全年中國鋰離子電池產(chǎn)量達到 188.50 億只，累計增長 14.4%。

2015-2020 年中國鋰電池產(chǎn)量及增長率統(tǒng)計圖

4、公司研發(fā)技術(shù)及客戶資源優(yōu)勢能夠保障募投項目的順利實施

公司成立以來一直從事各類膠粘材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品涵蓋功能性薄膜材料、電子級材料、工業(yè)膠粘材料、特種紙及化工新材料等各類產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于消費電子、建筑裝飾、汽車制造及汽車美容、家具制造、辦公用品、包裝、醫(yī)療衛(wèi)生用品等領(lǐng)域的噴漆遮蔽、粘接、固定、保護、導(dǎo)電和絕緣等方面。公司產(chǎn)品遠銷海外 60 多個國家和地區(qū)，覆蓋國內(nèi)外多家知名企業(yè)。公司的電子材料的終端市場以大型手機廠商、筆電廠商、顯示器廠商、汽車新能源鋰電池廠商為主，針對新能源和電池市場，與寧德時代、中航鋰電、力神電池、宇通客車等終端客戶緊密合作。公司現(xiàn)有項目運營良好，客戶訂單逐年增加，擬進行戰(zhàn)略性的產(chǎn)能擴建項目。

公司自成立以來高度重視技術(shù)創(chuàng)新，不斷加大研發(fā)投入，重視科技研發(fā)體系的建設(shè)，自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強，取得了豐碩技術(shù)創(chuàng)新成果。公司自主研發(fā)并掌握 AR 膜涂布工藝、TPU 保護膜及其生產(chǎn)涂布工藝、磨砂柔性單面膠帶及其制備工藝、超薄電子泡棉膠帶制造技術(shù)等多項核心技術(shù)，研發(fā)能力突出，競爭優(yōu)勢明顯。

（二）年產(chǎn) 6,800 萬平方米電子材料擴建項目

1、項目基本情況

“年產(chǎn) 6,800 萬平方米電子材料擴建項目”基本情況如下：

2、項目投資概算

項目計劃總投資 19,122.30 萬元,其中建設(shè)投資 15,687.52 萬元，鋪底流動資金 3,434.78 萬元，具體測算情況如下表所示：單位：萬元

3、項目經(jīng)濟效益

本項目總投資的財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 17.62%，項目投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為 7.24 年，經(jīng)濟效益良好，建設(shè)該項目對公司的發(fā)展有較好的促進作用。

4、項目備案環(huán)評情況

本項目已取得蘇州張家港保稅區(qū)管理委員會出具的登記信息單（項目代碼：2111-320552-89-01-792390），相關(guān)環(huán)評工作正在進行中。

（三）本次資金投資項目實施的必要性

1、提升產(chǎn)品競爭力，實現(xiàn)進口替代

“年產(chǎn) OCA 光學(xué)膜膠帶 2,600 萬 m2、硅膠保護膜 2,100 萬 m2、離型膜 4,000萬 m2 項目”建成后主要產(chǎn)品為 OCA 光學(xué)膜，系公司功能性薄膜材料系列產(chǎn)品?！澳戤a(chǎn) 6,800 萬平方米電子材料擴建項目”建成后主要產(chǎn)品為電子材料，主要應(yīng)用于鋰離子動力電池、電子產(chǎn)品等。

目前，功能性薄膜材料尤其是高端的 OCA 光學(xué)膜等產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在國外企業(yè)，國內(nèi)供應(yīng)不足，但隨著技術(shù)門檻被逐漸攻破，國內(nèi)企業(yè)正抓緊布局功能性薄膜材料領(lǐng)域，本次募投項目建成后將進一步完善公司功能性薄膜材料生產(chǎn)線，縮小與國外知名企業(yè)在高端產(chǎn)品方面的差距，提升公司功能性薄膜材料的產(chǎn)品競爭力和市場占有率，逐步實現(xiàn)進口替代。

在電子材料方面，隨著產(chǎn)品工藝技術(shù)的不斷進步，公司結(jié)合目標(biāo)客戶的需求，對標(biāo)國外同類電子材料產(chǎn)品的技術(shù)特點，逐漸加強自身產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品的性能，以具有高粘性、高剪切力、耐熱性等優(yōu)異特點的產(chǎn)品，滿足客戶的需求，進一步提升市場占有率。

2、把握行業(yè)發(fā)展機遇，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局

當(dāng)前我國正處于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期。隨著以消費電子為代表的下游終端應(yīng)用市場需求的快速增長，我國正在逐步成為全球功能性薄膜材料的主要生產(chǎn)和應(yīng)用市場，功能性薄膜材料產(chǎn)業(yè)正不斷向中國轉(zhuǎn)移，我國功能性薄膜材料產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展時期，市場空間廣闊。

公司在立足自身工業(yè)膠粘材料、電子級材料快速發(fā)展的基礎(chǔ)上，近年來持續(xù)加大對功能性薄膜材料的投入，本次募投項目建設(shè)有助于公司把握行業(yè)發(fā)展機遇，推動公司功能性薄膜材料業(yè)務(wù)發(fā)展，完成工業(yè)膠粘材料、電子級材料、功能性薄膜材料多維度業(yè)務(wù)布局。

3、順應(yīng)新能源行業(yè)發(fā)展，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要

近年來，隨著下游鋰離子動力電池市場的發(fā)展，公司訂單量持續(xù)放大，新能源行業(yè)鋰離子電池客戶需求快速增加。公司承接新能源電池電子材料產(chǎn)品的業(yè)務(wù)逐漸增加，現(xiàn)有的產(chǎn)能不足以滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展的趨勢，擬增加電子材料產(chǎn)能。

公司結(jié)合自身的產(chǎn)品技術(shù)，引進先進自動化設(shè)備生產(chǎn)線，及配套輔助設(shè)備。通過產(chǎn)線自動化標(biāo)準化的提升，利用自身的技術(shù)優(yōu)勢，提高產(chǎn)品品質(zhì)與性能，提升電子材料產(chǎn)品的競爭力，把握市場進入時機，貫徹自身發(fā)展戰(zhàn)略，通過本次項目的擴產(chǎn)建設(shè)，進一步提升產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品占據(jù)市場，提高產(chǎn)品的市場占有率。