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聚烯烴催化劑裝置新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 鼎際得    2024-05-07

1、項(xiàng)目概況

催化劑擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目主要為年產(chǎn) 125 噸聚烯烴催化劑裝置新建項(xiàng)目，主要為年產(chǎn)100 噸聚丙烯催化劑及年產(chǎn) 25 噸聚乙烯催化劑。項(xiàng)目依托原廠區(qū)現(xiàn)有的公用配套設(shè)施，可有效降低投資和能耗，能夠增加可觀的經(jīng)濟(jì)效益，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和營口市地區(qū)發(fā)展規(guī)劃。

通過本項(xiàng)目的實(shí)施，將大幅提升公司的催化劑產(chǎn)品的經(jīng)營規(guī)模，對提升公司抗氧劑產(chǎn)品的市場占有率和品牌知名度具有重要的作用。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）市場需求持續(xù)增長

聚烯烴廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、包裝及日常工業(yè)中，在塑料工業(yè)中占有據(jù)舉足輕重的地位。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和 Wind 數(shù)據(jù)，2020 年底，國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量約為 2,004 萬噸、表觀消費(fèi)量約為 3,832 萬噸，2014 年至 2020 年平均復(fù)合增長率分別為 11.88%和 12.33%。

2020 年進(jìn)口依賴度約為 48%，依賴程度仍處于較高水平；國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)量約為 2,554 萬噸、表觀消費(fèi)量約為 2,971 萬噸，2014 年至 2020年間平均復(fù)合增長率達(dá)到 10.89%和 9.49%，2020 年進(jìn)口依賴度約為 15%，自給能力不斷攀升。但近年來隨著烯烴產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級，國內(nèi)烯烴技術(shù)趨近成熟，自給率也將穩(wěn)步升高，國產(chǎn)化替代進(jìn)程加速，國內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能逐步擴(kuò)大回升，未來市場空間充足。

（2）環(huán)保升級帶來行業(yè)整合的機(jī)遇

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，對自然資源的需求持續(xù)增長，同時(shí)也對生態(tài)環(huán)境帶來了較大影響，環(huán)保事件時(shí)有發(fā)生，國家對于化工行業(yè)的環(huán)保問題的關(guān)注持續(xù)提升，相繼修訂和出臺了新環(huán)境保護(hù)法等多項(xiàng)嚴(yán)格的監(jiān)管要求，尤其對化工、鋼鐵等行業(yè)的環(huán)保要求持續(xù)提升。在環(huán)保嚴(yán)監(jiān)管的大環(huán)境下，規(guī)模化、規(guī)范化的企業(yè)迎來更大的發(fā)展空間，行業(yè)集中度將逐漸提高，公司作為行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，為持續(xù)提升市場占有率和競爭力，在滿足國家環(huán)保政策的前提下，需進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。

（3）淘汰落后生產(chǎn)裝置滿足市場需求

公司最早于 2004 年建設(shè)的 II 型聚丙烯催化劑生產(chǎn)車間，至今已安全運(yùn)行達(dá)18 年，目前仍在生產(chǎn)運(yùn)行，每年最大生產(chǎn)能力 50 噸聚丙烯催化劑。受制于裝備老化等因素的影響，生產(chǎn)裝置實(shí)際使用效率已大幅降低，且能夠生產(chǎn)的催化劑種類相對較少。為滿足市場對催化劑多樣性、高質(zhì)量的需求，公司迫切需要新建生產(chǎn)裝置，加快推進(jìn)產(chǎn)品的換代升級，提高催化劑的產(chǎn)品種類和質(zhì)量。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）公司從事催化劑業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富

公司從 2004 年開始建設(shè)催化劑生產(chǎn)線，在催化劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，建立起一支經(jīng)驗(yàn)豐富、結(jié)構(gòu)合理、團(tuán)結(jié)合作的管理團(tuán)隊(duì)。核心管理團(tuán)隊(duì)成員均長期從事于高分子材料催化劑和化學(xué)助劑的技術(shù)研發(fā)和市場營銷，具有扎實(shí)的專業(yè)功底和深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展趨勢均具有深刻的理解。豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和完善的管理團(tuán)隊(duì)為募投項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力保障。

（2）下游需求持續(xù)增長

公司生產(chǎn)的催化劑主要用于聚烯烴的生產(chǎn)，聚烯烴廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、包裝及日常工業(yè)中，并在塑料工業(yè)中占有據(jù)舉足輕重的地位。近幾年，國內(nèi)聚乙烯和聚丙烯的產(chǎn)量和消費(fèi)需求持續(xù)增長，國內(nèi)產(chǎn)能難以滿足生產(chǎn)需要，尤其高端聚烯烴產(chǎn)品嚴(yán)重依賴于進(jìn)口，造成供需不匹配的局面。國內(nèi)市場需求持續(xù)提升，國產(chǎn)化替代也具有迫切性，公司催化劑產(chǎn)品下游市場需求持續(xù)增長，為公司催化劑產(chǎn)品帶來了廣闊的市場空間。

（3）優(yōu)質(zhì)客戶資源為項(xiàng)目實(shí)施提供了有利條件

精細(xì)化工行業(yè)對原材料及中間體產(chǎn)品供應(yīng)的穩(wěn)定性要求較高，助劑廠商要進(jìn)入高分子材料制造商供應(yīng)鏈體系需要經(jīng)過一系列復(fù)雜的認(rèn)證流程，因此高分子材料制造商對供應(yīng)商甄選過程和標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)苛，一旦選定合格供應(yīng)商后不會輕易更換，具備較高的客戶黏性。

公司經(jīng)過長期的經(jīng)營積累，緊握優(yōu)質(zhì)的客戶資源，多數(shù)客戶均為央企或上市公司等實(shí)力雄厚的企業(yè)，包括中石油、中海油、神華集團(tuán)和大唐集團(tuán)等。其中，公司為中石油優(yōu)秀供應(yīng)商、為國家能源集團(tuán)和中煤集團(tuán)等大型國企或上市公司主要供應(yīng)商。

4、投資概算

本項(xiàng)目總投資 28,993.40 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 23,676.18 萬元，其他資產(chǎn)費(fèi)用 181.62 萬元，預(yù)備費(fèi)用 1,908.62 萬元、鋪底流動資金 3,226.98 萬元。

5、項(xiàng)目選址

項(xiàng)目建設(shè)地址為公司廠區(qū)內(nèi)預(yù)留空地，項(xiàng)目及周邊土地利用性質(zhì)為工業(yè)用地，項(xiàng)目所在地交通運(yùn)輸條件便利，且工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善，為本項(xiàng)目提供便利條件。項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和營口當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策。

6、項(xiàng)目生產(chǎn)工藝流程

公司產(chǎn)品均為定制化產(chǎn)品，在生產(chǎn)時(shí)均需要經(jīng)過設(shè)計(jì)和制造過程。

7、主要原材料及能源供應(yīng)情況

本項(xiàng)目生產(chǎn)所需主要的原材料為四氯化鈦和己烷等，上游原材料供應(yīng)商競爭充分，原材料供應(yīng)充足。

本項(xiàng)目生產(chǎn)所需主要的動力為電能和天然氣，供應(yīng)充足。

8、環(huán)保情況

本募投項(xiàng)目已取得營口老邊區(qū)行政審批局出具的《關(guān)于遼寧鼎際得石化股份有限公司 125 噸聚烯烴催化劑裝置擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》（營邊行審發(fā)[2020]240 號），本募投項(xiàng)目已完成環(huán)評審批。

9、項(xiàng)目組織及實(shí)施

本項(xiàng)目擬在公司廠區(qū)內(nèi)預(yù)留空地實(shí)施，建設(shè)期 18 個(gè)月。本項(xiàng)目將項(xiàng)目開始建設(shè)的時(shí)間點(diǎn)設(shè)為 T，公司將在 T+1 年完成廠區(qū)建設(shè)和裝修，建設(shè)時(shí)間為 1 年；T+2 年上半年，公司將完成設(shè)備購置、人員招募等工作。本項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容包括：可行性論證、建安工程、設(shè)備購置等前期準(zhǔn)備工作以及人員招聘、試運(yùn)營、項(xiàng)目驗(yàn)收等后期工作。

10、投資項(xiàng)目的效益分析

經(jīng)測算，本項(xiàng)目實(shí)施完畢后，預(yù)計(jì)新增年均銷售收入為 18,500.00 萬元，新增年均凈利潤 6,692.15 萬元，項(xiàng)目回收周期為 4.72 年。如果政策、環(huán)境、技術(shù)、管理等方面出現(xiàn)重大變化，可能導(dǎo)致項(xiàng)目不能如期完成或順利實(shí)施，進(jìn)而影響公司預(yù)期經(jīng)濟(jì)收益的實(shí)現(xiàn)。