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廣東惠州-年產(chǎn)28萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷下游衍生物建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2021-12-15

1、項目基本情況

公司擬投資?54,430.00?萬元用于年產(chǎn)?28?萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷下游衍生物建設(shè)項目，項目建設(shè)期為?18?個月。本項目主要生產(chǎn)精細化工類產(chǎn)品，計劃建設(shè)年產(chǎn)?15?萬噸減水劑聚醚生產(chǎn)線、年產(chǎn)?7?萬噸非離子表面活性劑生產(chǎn)線、年產(chǎn)3萬噸聚醚多元醇生產(chǎn)線和年產(chǎn)?3?萬噸丙烯酸羥基酯生產(chǎn)線。其中，減水劑聚醚是公司生產(chǎn)混凝土外加劑產(chǎn)品的核心原材料；非離子表面活性劑可廣泛用于洗滌行業(yè)、化妝品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、紡織印染行業(yè)、造紙行業(yè)等，主要起到乳化、發(fā)泡、去污等作用。

聚醚多元醇是生產(chǎn)聚氨酯的主要原材料，而聚氨酯可廣泛應(yīng)用于家電、汽車、航空航天、醫(yī)療等多個行業(yè)，可用作包裝材料、隔音材料、過濾材料、具有保溫隔熱效果的非結(jié)構(gòu)材料以及用于制作粘合劑、涂料、合成革等；丙烯酸羥基酯主要用作生產(chǎn)混凝土外加劑產(chǎn)品過程中的輔助材料，還可用于生產(chǎn)丙烯酸乳液、膠粘劑、熱固性羥基丙烯酸涂料、光固化羥基丙烯酸涂料、感光涂料、汽車漆用高性能樹脂、紡織處理劑、紙加工助劑、水質(zhì)穩(wěn)定劑及高分子材料合成樹脂共聚物的改性劑等。通過實施本項目，公司將充分利用大亞灣石化產(chǎn)業(yè)園的環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷原料資源、優(yōu)越的地理位置、便捷的海運條件等優(yōu)勢，將公司業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，進一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；同時，公司將積極布局精細化工業(yè)務(wù)，豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

2、項目建設(shè)的必要性

（1）有效降低公司生產(chǎn)成本，提高競爭力

減水劑聚醚是公司第三代混凝土減水劑——聚羧酸減水劑的核心原材料，占聚羧酸減水劑成本的約67%，而環(huán)氧乙烷占減水劑聚醚生產(chǎn)成本的約93%，因此環(huán)氧乙烷的采購價格對于聚羧酸減水劑的成本影響很大。就本次募投項目實施后將新增的產(chǎn)品來說，減水劑聚醚、表面活性劑、丙烯酸羥基酯等產(chǎn)品的生產(chǎn)需要依賴環(huán)氧乙烷的供應(yīng)，聚醚多元醇的生產(chǎn)需要環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷的供應(yīng)。公司本次募投項目實施地點大亞灣石化區(qū)是目前全國少數(shù)同時具備環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力的國家級化工園區(qū)。公司將通過與園區(qū)內(nèi)惠州中海殼牌石油化工有限公司（以下簡稱“中海殼牌”）深度合作的方式持續(xù)獲得環(huán)氧乙烷資源。

中海殼牌是由廣東省惠州市大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)并運營的一家世界級規(guī)模的石化聯(lián)合工廠，采用世界上最先進的工藝技術(shù)及與國際接軌的管理模式進行設(shè)計、施工和運營，大多數(shù)生產(chǎn)裝置的生產(chǎn)規(guī)模處于世界領(lǐng)先的地位。環(huán)氧乙烷作為一種具有廣泛應(yīng)用的液體化工原料，具有易燃易爆、劇毒的特點，不宜長途運輸，因而其供應(yīng)具有很強的地域性?；诠九c中海殼牌的深度合作，本次項目建成投產(chǎn)后，公司將成為中海殼牌環(huán)氧乙烷產(chǎn)品最為重要的用戶，以具有市場競爭力的價格取得中海殼牌環(huán)氧乙烷的供應(yīng)。同時，通過園區(qū)管道運輸，公司可以保證環(huán)氧乙烷原材料的穩(wěn)定供應(yīng)以及本次募投項目的安全穩(wěn)定運行。此外，大亞灣石化區(qū)具備優(yōu)越的地理位置和便利的交通條件，除了通過中海殼牌獲得原材料供應(yīng)之外，亦可通過海路運輸方式從國內(nèi)外其他地區(qū)獲得充足的原材料供應(yīng)。

（2）滿足公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品產(chǎn)能增長對原材料的需求

本項目的建設(shè)可以保障公司現(xiàn)有及未來業(yè)務(wù)增長對原材料（減水劑聚醚和丙烯酸羥基酯）的需求。近年來，隨著我國天然砂資源的枯竭，機制砂的使用量占比逐漸提升。因機制砂顆粒粗糙、棱角多、石灰石粉含量多，故機制砂的使用需要添加更多的減水劑，對減水劑性能的要求也進一步提高，導(dǎo)致市場對高性能聚羧酸減水劑的需求不斷擴大。此外，隨著全國各地環(huán)保要求趨嚴，眾多不達標(biāo)的小企業(yè)被清退出市場，混凝土外加劑行業(yè)市場逐漸向生產(chǎn)規(guī)范的頭部企業(yè)集中，公司作為行業(yè)龍頭之一，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，市場占有率逐步提升。

在上述因素的共同影響下，近年來公司聚羧酸減水劑產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷售金額逐年增長。2018年、2019年、2020年公司聚羧酸減水劑的銷售金額分別為60,319.87萬元、85,805.97萬元和107,464.26萬元，占公司營業(yè)收入的比例分別為64.74%、74.11%和80.40%，同比增長率分別為48.26%、42.25%和25.24%，是公司收入和盈利的主要來源。本項目的建設(shè)可以有力保障公司未來主營業(yè)務(wù)增長對原材料（減水劑聚醚和丙烯酸羥基酯）的需求，實現(xiàn)減水劑產(chǎn)業(yè)鏈上下游的貫通，增強公司的行業(yè)競爭力，從而保證公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷增長。

（3）延伸及優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈，進入精細化工行業(yè)

通過本次募投項目的實施，公司將進入精細化工行業(yè)。公司將在拓展原有聚羧酸減水劑產(chǎn)品上游減水劑聚醚以及丙烯酸羥基酯的基礎(chǔ)上，引入非離子表面活性劑以及聚醚多元醇產(chǎn)品，以充分利用中海殼牌環(huán)氧乙烷的資源優(yōu)勢，同時提升本次募投項目的土地利用率。上述產(chǎn)品均使用環(huán)氧乙烷作為重要原材料，工藝技術(shù)類型相似，生產(chǎn)設(shè)備具有一定的通用性。

一方面，公司通過環(huán)氧乙烷原材料的成本優(yōu)勢提升公司盈利能力；另一方面，公司在混凝土外加劑的業(yè)務(wù)外，增加了精細化工業(yè)務(wù)，從而豐富公司的產(chǎn)品種類，進一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司經(jīng)營風(fēng)險，提升公司抗風(fēng)險能力，為廣大股東特別是中小股東的利益提供更為多元化和可靠的業(yè)績保障。

（4）優(yōu)化公司財務(wù)質(zhì)量，提升公司整體運營能力

公司目前的客戶均屬于建筑行業(yè)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度與該行業(yè)回款特點密切相關(guān)，導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較低。本次募投項目實施后，公司將新增環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷下游衍生物等精細化工產(chǎn)品，該類產(chǎn)品具有應(yīng)用廣泛、市場需求量大的特點，該類產(chǎn)品的資金周轉(zhuǎn)速度顯著高于混凝土外加劑。因此，項目建成投產(chǎn)后公司業(yè)務(wù)資金回收速度將明顯加快，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總體運營能力將明顯提升，公司財務(wù)質(zhì)量將趨于穩(wěn)健，有利于公司進一步優(yōu)化資金配置，實現(xiàn)長期健康發(fā)展。

3、項目實施的可行性

（1）精細化工相關(guān)政策鼓勵發(fā)展

根據(jù)《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020?年）》，未來石化行業(yè)的重點任務(wù)之一為實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，構(gòu)建一批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，在化工新材料、精細化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等重點領(lǐng)域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺。同時，加快化工新材料等新產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，培育新產(chǎn)品市場。

石化產(chǎn)業(yè)是惠州兩大支柱產(chǎn)業(yè)之一，近年惠州更是提出要打造萬億級產(chǎn)業(yè)集群?！痘葜菔醒睾＝?jīng)濟帶綜合發(fā)展規(guī)劃（2020-2035年）》對石化產(chǎn)業(yè)上下游的發(fā)展作出了統(tǒng)籌規(guī)劃。在上游產(chǎn)業(yè)方面，力爭到2028年初步建成世界級綠色石化產(chǎn)業(yè)集群，到2035年建成世界級綠色石化產(chǎn)業(yè)基地；在中下游產(chǎn)業(yè)鏈方面，要做深做精石化新材料產(chǎn)業(yè)，依托現(xiàn)有煉油、乙烯基礎(chǔ)，向下游延伸產(chǎn)品鏈，布局建設(shè)一系列高端化工新材料項目。加快推進惠東新材料產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設(shè)，大力發(fā)展先進有機原料和合成材料、汽車輕量化材料和包裝材料、新能源電池材料、電子化學(xué)品、精細化工及日用化學(xué)品、前沿新材料等產(chǎn)業(yè)。

惠州大亞灣投資產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向中明確：“開發(fā)區(qū)鼓勵發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)之一是石油化工中下游產(chǎn)品加工、精細化工等”?！痘葜荽髞啚辰?jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)扶持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的暫行規(guī)定》指出開發(fā)區(qū)將大力扶持石化、電子信息、汽車等產(chǎn)業(yè)。按照規(guī)定，重點扶持的產(chǎn)業(yè)包括：以石化深加工產(chǎn)品、新型材料、專用化學(xué)品和精細化工產(chǎn)品為主的石化產(chǎn)業(yè)。本項目的建設(shè)符合國家及本地區(qū)的精細化工產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃。

（2）華南地區(qū)巨大的市場需求

目前環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物存在地區(qū)供給與需求不平衡的結(jié)構(gòu)化差異，廣東省乃至華南地區(qū)是環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物的消耗大省，廣東省環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物的需求量仍有較大比例依賴省外供應(yīng)。本次募投項目產(chǎn)品中，減水劑聚醚及丙烯酸羥基酯大部分為公司自用，少量用于外銷，其他產(chǎn)品主要擬銷往廣東及華南其他地區(qū)。公司本次募投項目的實施可打通廣東省乃至華南地區(qū)環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)，填補本地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的供給缺口。

（3）公司具備成熟的投資條件和技術(shù)條件

公司于2016年8月在深圳證券交易所中小板上市，上市后通過全國布局，加強了和上游供應(yīng)商的合作關(guān)系。公司下設(shè)18家全資子公司及孫公司，是全國混凝土外加劑行業(yè)龍頭企業(yè)之一，具備成熟的投資條件。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，國內(nèi)環(huán)氧乙烷和環(huán)氧丙烷下游衍生物行業(yè)已取得較大的技術(shù)壁壘突破，公司現(xiàn)有研發(fā)隊伍通過對混凝土外加劑上游產(chǎn)品多年的研究，現(xiàn)已具備向混凝土外加劑產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展業(yè)務(wù)的技術(shù)條件。公司已經(jīng)為本項目的實施儲備了完備的工藝技術(shù)，并建立了一支涵蓋產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)管理及市場銷售等各方面的專業(yè)化團隊，包括多名深耕相關(guān)領(lǐng)域十年以上的技術(shù)專家、生產(chǎn)工程師以及銷售人員。

4、項目核準情況

本項目備案及環(huán)境影響評價等相關(guān)手續(xù)正在辦理中。本項目實施擬新征用土地約56,869平方米，已于2021年3月9日完成項目建設(shè)用地的招拍掛程序，并于2021年3月18日簽署《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，預(yù)計后續(xù)權(quán)屬證明辦理不存在實質(zhì)性法律障礙。

5、項目經(jīng)濟效益情況

經(jīng)過可行性論證，本次募集資金投資項目具有良好的經(jīng)濟效益。項目實施后，能夠為公司帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流入。此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。