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年產(chǎn)32萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2021-12-22

（一）項(xiàng)目基本情況

公司擬投資 66,071.00 萬元用于年產(chǎn) 32 萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年。本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn) 15 萬噸減水劑聚醚生產(chǎn)線、年產(chǎn)7 萬噸非離子表面活性劑生產(chǎn)線、年產(chǎn) 2 萬噸聚醚多元醇生產(chǎn)線、年產(chǎn) 4 萬噸丙烯酸羥基酯生產(chǎn)線和年產(chǎn) 4 萬噸聚羧酸高性能減水劑生產(chǎn)線。

通過實(shí)施本項(xiàng)目，公司將擴(kuò)大主要產(chǎn)品生產(chǎn)量并且實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，推進(jìn)業(yè)務(wù)縱向一體化發(fā)展；并且豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)公司精細(xì)化工行業(yè)布局，擴(kuò)展公司業(yè)務(wù)范圍。

（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

1、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈一體化，落實(shí)公司戰(zhàn)略規(guī)劃

公司下游客戶主要集中在房地產(chǎn)與基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)，隨著近期央行和銀保監(jiān)會(huì)發(fā)聲維穩(wěn)房地產(chǎn)市場(chǎng)，增速回落的房地產(chǎn)市場(chǎng)有望企穩(wěn)，有序發(fā)展；隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)推動(dòng)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)不斷發(fā)展，減水劑下游市場(chǎng)的需求將延續(xù)增長趨勢(shì)。

另外，河砂資源逐漸減少導(dǎo)致國內(nèi)混凝土中機(jī)制砂使用的比例逐漸提高，但機(jī)制砂顆粒粗糙、棱角多、石灰石粉含量多，故機(jī)制砂的使用需要添加更多的減水劑，而且機(jī)制砂對(duì)于減水劑的性能具有更高的要求，促使減水劑需求端對(duì)于減水劑需求日益增多，對(duì)于減水劑性能的要求越發(fā)精細(xì)。

公司為適應(yīng)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策與市場(chǎng)需求的變化，結(jié)合自身競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)定位，積極優(yōu)化調(diào)整業(yè)務(wù)方向與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。公司基于主要產(chǎn)品聚羧酸系外加劑設(shè)計(jì)本次募投項(xiàng)目，布局聚醚單體研發(fā)生產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)合成多功能性外加劑產(chǎn)品的目標(biāo)，以此滿足下游市場(chǎng)多樣化需求。公司借布局聚醚單體業(yè)務(wù)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，落實(shí)“縱向一體化”的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略。公司進(jìn)入聚醚單體的生產(chǎn)環(huán)節(jié)是公司聚羧酸系外加劑產(chǎn)業(yè)鏈整合的第一步，是完善外加劑行業(yè)產(chǎn)品布局的新起點(diǎn)，同時(shí)也是公司增厚盈利能力的重要舉措。

2、保障上游材料質(zhì)量，提升產(chǎn)品競(jìng)爭能力

由于環(huán)保政策的嚴(yán)格要求，市場(chǎng)內(nèi)不達(dá)標(biāo)的小企業(yè)逐漸被清退出市場(chǎng)，市場(chǎng)份額向生產(chǎn)規(guī)范的企業(yè)集中。同時(shí)受下游市場(chǎng)多樣化需求影響，企業(yè)的研發(fā)能力面臨更高要求，促使市場(chǎng)份額向行業(yè)龍頭企業(yè)集中。公司作為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)之一，多年來堅(jiān)持規(guī)范化生產(chǎn)，已經(jīng)通過了 ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系、ISO14001:2004 環(huán)境管理體系、OHSAS18001:1999 職業(yè)健康安全管理體系和中鐵檢驗(yàn)認(rèn)證中心的認(rèn)證，建立了良好的市場(chǎng)形象。出于穩(wěn)固與提升市場(chǎng)地位的考慮，公司積極順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提升業(yè)務(wù)承接能力，擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品的產(chǎn)量并優(yōu)化產(chǎn)品性能。本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可以從聚羧酸系外加劑原材料端起保障公司產(chǎn)品滿足外加劑的市場(chǎng)需求，提升公司產(chǎn)品的競(jìng)爭能力。

3、優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力

2021年3月13日，中共中央制定《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出要推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)，加快化工、造紙等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)改造升級(jí)，完善綠色制造體系。公司適時(shí)開展轉(zhuǎn)型發(fā)展，向精細(xì)化工方向進(jìn)行拓展，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

本次項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)聚醚單體、羥基脂、多元醇、表面活性劑及聚羧酸減水劑五類，其中多元醇及表面活性劑為公司新增產(chǎn)品，是公司精細(xì)化工方向的嘗試性發(fā)展落腳點(diǎn)。多元醇及表面活性劑消耗量受日化市場(chǎng)影響較大，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，我國日化市場(chǎng)規(guī)模逼近千億，尤其廣東是國內(nèi)日化消費(fèi)大省，立白集團(tuán)、藍(lán)月亮集團(tuán)等均分布在廣東省內(nèi)，提供了龐大的下游市場(chǎng)可以消化項(xiàng)目產(chǎn)能。募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可以實(shí)現(xiàn)公司多方位布局，提升公司整體營收水平。

4、實(shí)現(xiàn)公司擴(kuò)產(chǎn)增效，提高市場(chǎng)競(jìng)爭能力

公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)增設(shè)聚羧酸減水劑生產(chǎn)線及其原材料聚醚單體與丙烯酸羥基脂生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)公司主營產(chǎn)品生產(chǎn)量的擴(kuò)充，并且為公司生產(chǎn)聚羧酸系外加劑提供原材料保障，有效保障公司生產(chǎn)效率。聚醚單體與丙烯酸羥基脂的主要生產(chǎn)原材料為環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷，是石油化工產(chǎn)品之一。而公司本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為廣東省惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，該地區(qū)是國家重點(diǎn)發(fā)展的七大石化產(chǎn)業(yè)基地之一，同時(shí)具備生產(chǎn)環(huán)氧乙烷與環(huán)氧丙烷的能力。區(qū)內(nèi)中海殼牌石油化工有限公司是國內(nèi)少數(shù)世界級(jí)規(guī)模的石化企業(yè)之一，具有行業(yè)領(lǐng)先的工藝技術(shù)與生產(chǎn)規(guī)模。此次公司將與中海殼牌石油化工有限公司達(dá)成深度合作實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)所需環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷資源的隔墻管道運(yùn)輸。便捷穩(wěn)定的原材料供應(yīng)有力提升公司的生產(chǎn)效率，保障公司積極響應(yīng)市場(chǎng)需求，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭力。

5、優(yōu)化公司財(cái)務(wù)質(zhì)量，提升公司運(yùn)營能力

公司目前主要客戶集中于建筑行業(yè)，行業(yè)內(nèi)普遍回款周期較長，導(dǎo)致公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較低，經(jīng)營現(xiàn)金流趨緊。本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)運(yùn)營后，將為公司開拓業(yè)務(wù)方向，增加表面活性劑、多元醇等環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷下游衍生物，該類產(chǎn)品行業(yè)內(nèi)普遍資金周轉(zhuǎn)效率顯著高于建筑行業(yè)。因此本次募投項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)營可以有效優(yōu)化公司的資金配置，提高公司的財(cái)務(wù)質(zhì)量，保障公司穩(wěn)健運(yùn)營，落實(shí)公司持續(xù)發(fā)展任務(wù)。

（三）項(xiàng)目實(shí)施的可行性

1、國家產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)利好，為項(xiàng)目提供方向保障

2011 年起，國家各部委相繼推出化工行業(yè)“退城入園”政策，提高對(duì)化工企業(yè)的環(huán)保要求?；葜荽髞啚惩顿Y產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向中寫明：“開發(fā)區(qū)鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一是石油化工中下游產(chǎn)品加工、精細(xì)化工等”。《惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的暫行規(guī)定》明確指出開發(fā)區(qū)將大力扶持石化、電子信息、汽車等產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)政策規(guī)定以石化深加工產(chǎn)品、新型材料、專用化學(xué)品和精細(xì)化工產(chǎn)品為主的石化產(chǎn)業(yè)屬于重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)，公司本次募投項(xiàng)目新設(shè)業(yè)務(wù)條線，符合國家政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向，并且聚羧酸系外加劑是一種綠色環(huán)保型外加劑，響應(yīng)環(huán)保要求。公司業(yè)務(wù)發(fā)展受到國家、省市及園區(qū)政策的扶持利好。

2、擁有穩(wěn)定下游市場(chǎng)需求，為項(xiàng)目提供市場(chǎng)保障

公司募投項(xiàng)目一方面增加聚羧酸系外加劑生產(chǎn)量，并強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)供應(yīng)能力；另一方面新增表面活性劑與多元醇作為業(yè)務(wù)發(fā)展新方向。下游市場(chǎng)的需求變動(dòng)是募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能能否消化的重要影響因素。

本次募投項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)中聚醚、丙烯酸羥基脂主要用于公司內(nèi)部生產(chǎn)，剩余部分將用于對(duì)外銷售。聚羧酸減水劑由于其與混凝土配置后呈現(xiàn)良好的耐久性和抗凍性，在高速鐵路、地鐵工程、超高層建筑等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，是目前市場(chǎng)上最為主要的減水劑產(chǎn)品，占有減水劑市場(chǎng)超八成份額。

表面活性劑及多元醇產(chǎn)品下游市場(chǎng)主要為日化市場(chǎng)，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，我國日化市場(chǎng)規(guī)模在 2015 年-2020 年間逐年上升，即使受到新冠疫情的沖擊，2020 年依舊保持了 5.83%的增長率，市場(chǎng)規(guī)模逼近千億，尤其廣東是國內(nèi)日化消費(fèi)大省，立白集團(tuán)、藍(lán)月亮集團(tuán)等均分布在廣東省內(nèi)，提供了龐大的下游市場(chǎng)消化新增產(chǎn)能。

3、公司具備成熟的投資條件、技術(shù)條件和人才儲(chǔ)備

公司于2016年8月在深圳證券交易所中小板上市，上市后通過全國布局，加強(qiáng)了和上游供應(yīng)商的合作關(guān)系。公司下設(shè)18家全資子公司及孫公司，是全國混凝土外加劑行業(yè)龍頭企業(yè)之一，具備成熟的投資條件。公司專注混凝土外加劑行業(yè)，注重產(chǎn)品研發(fā)工作的開展，具備通過高分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、高新技術(shù)合成多功能性外加劑產(chǎn)品的能力，通過多年經(jīng)營公司組建了一支涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷售多環(huán)節(jié)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，包括多名相關(guān)領(lǐng)域從業(yè)十年以上的專家，具備了向上游擴(kuò)展的人才儲(chǔ)備與技術(shù)條件。

4、擁有穩(wěn)固戰(zhàn)略合作支撐，為項(xiàng)目提供原料保障

環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷由于其具有易燃易爆的特點(diǎn)，不宜長途運(yùn)輸，故生產(chǎn)環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷具有較強(qiáng)的資源、地域要求。目前大亞灣石化基地是國內(nèi)最大的石化基地之一，中海殼牌石油化工有限公司更是采用行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝，一二期工程共計(jì)建成了220萬噸乙烯裂解生產(chǎn)裝置，具有充沛的環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷資源。本次公司將與中海殼牌石油化工有限公司達(dá)成深度合作，利用隔墻管道運(yùn)輸，保障原材料的安全穩(wěn)定持續(xù)供量。

（四）項(xiàng)目核準(zhǔn)情況

本項(xiàng)目已經(jīng)大亞灣區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展局予以備案， 備案號(hào) 為2108-441303-04-01-939530。本項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)等相關(guān)手續(xù)正在辦理中，惠州市生態(tài)環(huán)境局于2021年11月9日受理了惠州市紅墻化學(xué)有限公司年產(chǎn)32萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項(xiàng)目的環(huán)評(píng)文件。

本項(xiàng)目實(shí)施擬新征用土地約56,869平方米，已取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》。

（五）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況

經(jīng)過可行性論證，本次募集資金投資項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，能夠?yàn)楣編沓掷m(xù)的現(xiàn)金流入。
此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。