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隔音膜、隔熱膜、抗紫外線膜等功能膜生產(chǎn)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 德斯泰新    2024-07-03

（一）項目概況

本項目擬在公司位于天臺縣赤城街道明興路的土地建設(shè)年產(chǎn) 40000 噸 PVB功能膜項目，建設(shè)期為 3 年，建設(shè)完成后全部投入使用。項目建成后形成年產(chǎn) 40000 噸 PVB 功能膜的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品包括隔音膜、隔熱膜、抗紫外線膜、彩色膜、耐老化膜、高阻燃膜、溫感變色膜等功能膜新產(chǎn)品。

（二）項目可行性和必要性

在汽車領(lǐng)域，公司繼續(xù)專注于技術(shù)的研發(fā)以及產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性的提升，逐步獲得了福耀玻璃、信義玻璃和耀皮玻璃等知名汽車玻璃企業(yè)的采購訂單，以此來改變進(jìn)口產(chǎn)品在汽車行業(yè)獨(dú)大的局面；在建筑領(lǐng)域，根據(jù)中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會的統(tǒng)計，公司已成為國內(nèi) PVB 中間膜主要供應(yīng)商之一；在光伏領(lǐng)域，公司通過與華能國際、中節(jié)能等大型光伏企業(yè)的合作，提高產(chǎn)品知名度，光伏級PVB 中間膜及其組件產(chǎn)品的銷售額逐步提升。

隨著公司的客戶不斷增多，需求不斷擴(kuò)大，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)線及人員已經(jīng)不能滿足快速增長的市場需求。如果公司現(xiàn)有產(chǎn)能增速無法與未來市場需求保持同步，將會導(dǎo)致公司的客戶的流失，從而給競爭對手提供了擴(kuò)大市場份額的機(jī)會，最終將導(dǎo)致公司面臨市場份額下降和品牌影響力下降的風(fēng)險。

因此，公司有必要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)產(chǎn)品供應(yīng)能力，為公司深入拓展業(yè)務(wù)，繼續(xù)擴(kuò)大收入和利潤規(guī)模創(chuàng)造良好條件。因此，公司有必要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)產(chǎn)品供應(yīng)能力。

（三）項目投資概況

本項目投資總預(yù)算為 44,321.35 萬元，其中建設(shè)投資金額 38,721.33 萬元，鋪底流動資金 5,600.02 萬元，

本項目的主要投資為設(shè)備購置，金額為 29,925.00 萬元，擬購置雙螺旋攪拌機(jī)、邊角料粉碎及收集系統(tǒng)、失重喂料器、雙螺桿擠出機(jī)、旋轉(zhuǎn)熔體過濾器、熔體泵、精密過濾器、模具、壓花及回火定型系統(tǒng)、流延冷卻定型及系統(tǒng)集成、測厚儀、瑕疵檢測儀等先進(jìn)設(shè)備。

（四）項目的備案情況

本項目已履行備案程序，公司取得了臺州市天臺縣行政審批局出具的《浙江德斯泰新材料股份有限公司年產(chǎn) 40000 噸 PVB 功能膜項目項目備案（賦碼）信息表》（項目代碼：2203-331023-89-01-929509）。本項目已履行環(huán)評程序，公司取得了臺州市天臺縣行政審批局出具的《關(guān)于《天臺縣“區(qū)域環(huán)評+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”改革區(qū)域內(nèi)建設(shè)項目環(huán)評文件承諾備案書》（天行審環(huán)備[2022]005 號）。

（五）項目的環(huán)保情況

本項目遵守國家現(xiàn)行廢水、廢氣、固定廢棄物和噪聲等污染排放的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照環(huán)境保護(hù)行政主管部門的要求進(jìn)行項目建設(shè)環(huán)境評價。2022 年 7 月 19 日，天臺縣行政審批局出具環(huán)境影響報告表的相關(guān)批復(fù)（天行審環(huán)備[2022]005 號），批準(zhǔn)項目實施。

（六）項目的土地和房產(chǎn)情況

本項目建設(shè)地點(diǎn)為天臺縣赤城街道明興路。其中，新建生產(chǎn)廠房 A1 號，用地面積為 5,740.00 ㎡，不動產(chǎn)權(quán)證書號為：浙（2022）天臺縣不動產(chǎn)權(quán)第 0007059號（新增）；新建生產(chǎn)廠房 A2 號、物資倉庫 A1 號、物資倉庫 A2 號，用地面積為 21,151.87 ㎡，不動產(chǎn)權(quán)證書號為：浙（2017）天臺縣不動產(chǎn)權(quán)第 0000343號（原有）。

（七）投資項目與公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)、核心技術(shù)之間的關(guān)系，以及投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域的具體安排

本次投資項目均圍繞公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)和核心技術(shù)進(jìn)行。公司在現(xiàn)有原材料、產(chǎn)品和核心技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過本次項目提升 PVB 功能膜的產(chǎn)能，以滿足下游日益增長的需求。

本次投資項目與公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)、核心技術(shù)之間的關(guān)系，以及投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域的具體安排如下：本項目開發(fā)的 PVB 功能膜產(chǎn)品包括隔音膜、隔熱膜、抗紫外線膜、彩色膜、耐老化膜、高阻燃膜、溫感變色膜等功能膜產(chǎn)品，在力學(xué)性能和粘結(jié)性能上得到了提高。公司現(xiàn)有的 PVB 中間膜生產(chǎn)線主要用于生產(chǎn) PVB 中間膜，產(chǎn)能已基本飽和。

本項目的實施能夠大幅提升公司 PVB 功能膜的產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營效益，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。

同時，面對目前國內(nèi)中高端 PVB 功能膜主要來源于進(jìn)口的局勢，本項目可以使公司生產(chǎn)出性能較強(qiáng)和價格有競爭力的 PVB 功能膜來代替進(jìn)口產(chǎn)品，這將在一定程度上提高我國 PVB 中間膜行業(yè)技術(shù)水平和規(guī)模化水平，在滿足市場需求的同時降低中高端產(chǎn)品對外依賴度，對我國的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技進(jìn)步具有顯著的意義。

（八）為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)已采取的措施、實施效果、未來規(guī)劃采取的措施

1、技術(shù)研究與創(chuàng)新計劃

目前，公司已經(jīng)研發(fā)出建筑級 PVB 玻璃中間膜、汽車級 PVB 玻璃中間膜、光伏級 PVB 玻璃中間膜，自主研發(fā)并產(chǎn)業(yè)化了常規(guī) PVB 樹脂粉和隔音 PVB 樹脂粉，主導(dǎo)開發(fā)了成套多層共擠隔音 PVB 自動化生產(chǎn)線以及 PVB 光伏組件層壓自動化生產(chǎn)線。公司始終重視技術(shù)研發(fā)，有著較為深厚的技術(shù)積累以及技術(shù)優(yōu)勢。公司將在堅持自主創(chuàng)新的原則下，不斷加大對技術(shù)研究和新產(chǎn)品研發(fā)的資源投入，增強(qiáng)科研實力，提高綜合競爭能力和經(jīng)濟(jì)效益，實現(xiàn)可持續(xù)的快速發(fā)展。

（1）公司將對現(xiàn)有研發(fā)中心進(jìn)行升級改造，緊密結(jié)合節(jié)能減排、綠色環(huán)保等政策方向，繼續(xù)研發(fā)符合市場發(fā)展需求的功能性 PVB 中間膜，加快推進(jìn)高產(chǎn)能雙螺桿全自動連續(xù)生產(chǎn)線的應(yīng)用開發(fā)；進(jìn)一步推進(jìn)信息化在產(chǎn)品設(shè)計、試驗、分析和仿真上的應(yīng)用，在體現(xiàn)產(chǎn)品個性化的同時實現(xiàn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。

（2）公司將在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，引進(jìn)各類高素質(zhì)技術(shù)人才，充實技術(shù)研發(fā)隊伍，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，為后續(xù)公司發(fā)展提供充足的技術(shù)人才儲備；分別采取自訓(xùn)、外訓(xùn)、委培以及與其他科研單位或高等院校聯(lián)合培訓(xùn)等方式，提高技術(shù)人員的科技創(chuàng)新能力。

（3）公司將積極開展與高等院校和專業(yè)科研單位的合作，通過合作開發(fā)、技術(shù)交流等形式不斷增強(qiáng)公司的科研力量和自主品牌的創(chuàng)新，達(dá)到優(yōu)勢互補(bǔ)的目的。通過產(chǎn)學(xué)研合作，加快公司新產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展儲備技術(shù)力。

（4）公司積極響應(yīng)國家自主創(chuàng)新能力建設(shè)，加強(qiáng)自主知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，力爭每年的專利申報數(shù)量持續(xù)增長。

2、營銷發(fā)展計劃

公司將著力加大深度及潛在市場的開拓力度，在鞏固和發(fā)展與優(yōu)質(zhì)客戶的合作關(guān)系基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全營銷網(wǎng)絡(luò)，提高營銷網(wǎng)絡(luò)的效率和穩(wěn)定性，提高公司產(chǎn)品的市場占有率，在穩(wěn)步提高客戶認(rèn)可度和忠誠度的同時，積極開發(fā)新行業(yè)、新市場、新客戶。為此，公司將采取以下措施：

（1）構(gòu)建營銷信息系統(tǒng)，捕捉市場機(jī)遇：公司將在進(jìn)一步優(yōu)化及擴(kuò)展銷售部門職能的基礎(chǔ)上，與行業(yè)內(nèi)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)、科研院校、新聞媒體等建立緊密溝通機(jī)制，聘請行業(yè)專家參觀、座談、指導(dǎo)等，及時獲取市場前沿政策及產(chǎn)品技術(shù)信息，迅速進(jìn)行目標(biāo)市場的分析和確定，為實行差異化的市場營銷策略提供支持。

（2）完善營銷制度，培養(yǎng)營銷隊伍，拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)：公司將通過完善的銷售激勵制度，通過內(nèi)部培養(yǎng)及外部招聘營銷人員擴(kuò)大銷售隊伍，加強(qiáng)行業(yè)知識與銷售技巧培訓(xùn)，提高營銷隊伍的專業(yè)知識和綜合素質(zhì)。公司將加強(qiáng)售前的業(yè)務(wù)咨詢、售中的技術(shù)交流以及售后的維護(hù)服務(wù)，以提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司將繼續(xù)保持與優(yōu)質(zhì)客戶良好的合作關(guān)系，拓展銷售渠道，開拓新的客戶資源。

（3）實施品牌戰(zhàn)略，宣傳企業(yè)形象：公司將通過參與 PVB 中間膜行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，承辦由行業(yè)協(xié)會組織的各項活動，并在國內(nèi)外 PVB 中間膜應(yīng)用主流市場進(jìn)行品牌宣傳、申請品牌保護(hù)、建立防偽標(biāo)識，大力推廣公司品牌。同時積極參加國內(nèi)外應(yīng)用行業(yè)論壇、研討會、展示會、洽談會等，借此接觸潛在客戶，擴(kuò)大營銷范圍，宣傳公司品牌，傳播公司核心價值理念，提升企業(yè)的整體形象。

3、主營業(yè)務(wù)拓展計劃

公司的主營業(yè)務(wù)為 PVB 中間膜及其光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為建筑級 PVB 中間膜、汽車級 PVB 中間膜、光伏級 PVB 中間膜及其光伏組件。在建筑行業(yè)，公司已是國內(nèi)排名前列的建筑玻璃企業(yè)信義玻璃、耀皮玻璃的重要供應(yīng)商，未來公司將繼續(xù)鞏固在建筑行業(yè)的市場地位，同時積極發(fā)展功能性PVB 中間膜來滿足市場需求和提高產(chǎn)品價值。

在汽車行業(yè)，目前汽車級 PVB 玻璃中間膜已成為公司的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，已成為福耀玻璃等知名汽車玻璃企業(yè)供應(yīng)商，未來通過進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，提升在汽車行業(yè)內(nèi)的認(rèn)可度，以實現(xiàn)大規(guī)模替代進(jìn)口汽車級 PVB 中間膜為未來目標(biāo)。在光伏行業(yè)，公司已與中節(jié)能集團(tuán)等光伏企業(yè)建立了合作關(guān)系，目前光伏級PVB 中間膜已經(jīng)進(jìn)入多家光伏企業(yè)的產(chǎn)品驗證測試階段，利用公司光伏級 PVB產(chǎn)品儲備技術(shù)，實現(xiàn)大規(guī)模批量化生產(chǎn) PVB 雙玻光伏組件，向下游市場批量供應(yīng)光伏級 PVB 中間膜及其組件產(chǎn)品。

4、人力資源發(fā)展計劃

在未來的三年內(nèi)，公司將繼續(xù)完善人力資源管理體系，完善職責(zé)描述、考核和激勵、培訓(xùn)和教育等體系建設(shè)，形成良性競爭機(jī)制，營造和諧的用人環(huán)境。

（1）重視人才引進(jìn)和培養(yǎng)：公司將根據(jù)未來發(fā)展規(guī)劃和新技術(shù)、新產(chǎn)品發(fā)展需要，繼續(xù)引進(jìn)和儲備 PVB 中間膜及其光伏組件相關(guān)的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、市場營銷等的專業(yè)人才，充實現(xiàn)有的研發(fā)中心、生產(chǎn)運(yùn)營中心和客戶中心的人才隊伍，完善公司的人才儲備和梯隊建設(shè)。

（2）加強(qiáng)員工培訓(xùn)：公司將繼續(xù)完善員工培訓(xùn)計劃，形成有效的人才培養(yǎng)和成長機(jī)制。公司將建立培訓(xùn)中心，通過內(nèi)部授課、外部加大與高等院校、科研機(jī)構(gòu)的合作，并將聘請知名的咨詢機(jī)構(gòu)等方式，對公司的技術(shù)、管理、營銷人員有針對性的開展各類專業(yè)培訓(xùn)，將公司整體戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與員工個人職業(yè)生涯目標(biāo)有效結(jié)合，提升整體員工的素質(zhì)和專業(yè)性。

（3）繼續(xù)完善績效考核制度：公司將通過內(nèi)部協(xié)調(diào)和外聘專業(yè)機(jī)構(gòu)來進(jìn)一步完善現(xiàn)有薪酬體系，將公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度計劃層層分解為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，以關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)為核心并結(jié)合員工的工作態(tài)度和工作成果進(jìn)行績效考核，形成“對內(nèi)具有激勵性，對外具有競爭性”的薪酬體系，從而使公司人才隊伍更適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的環(huán)境，形成良性競爭，提高人才隊伍整體的競爭力。

（4）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)：公司堅持以“以德立業(yè)、斯文做人、安泰自在”的企業(yè)經(jīng)營管理理念，堅持開拓、創(chuàng)新、務(wù)實、高效的企業(yè)精神，塑造員工忠義血性、危機(jī)責(zé)任、問題意識、改革機(jī)遇、誠信為本、團(tuán)隊合作、利益共同、學(xué)習(xí)成長、效率效益、社會責(zé)任的企業(yè)價值觀，培養(yǎng)員工“愛崗敬業(yè)”的職業(yè)操守，形成公司吸引人才、留住人才的獨(dú)特競爭優(yōu)勢。

5、管理水平提升計劃

公司將依據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和相關(guān)部門關(guān)于上市公司規(guī)范運(yùn)作的有關(guān)規(guī)定，健全各項規(guī)章制度和內(nèi)控制度，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，建立科學(xué)、高效、合理的決策系統(tǒng)，進(jìn)一步提高公司科學(xué)決策的能力和水平。公司將建立科學(xué)的企業(yè)組織和管理模式，不斷完善組織結(jié)構(gòu)設(shè)置，強(qiáng)化人力資源管理、生產(chǎn)管理、營銷管理、企業(yè)文化建設(shè)等方面的組織功能，來滿足公司未來發(fā)展需要和上市后的監(jiān)管要求。