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云南楚雄州-年產(chǎn)3萬噸電熔氧化鋯產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-07-22

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目“年產(chǎn) 3 萬噸電熔氧化鋯產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”由本公司全資子公司云南東鋯實(shí)施，公司將通過增資的方式，將募集資金注入全資子公司云南東鋯。

項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 3 萬噸電熔氧化鋯產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目。

項(xiàng)目實(shí)施主體：云南東鋯。

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：云南省楚雄州祿豐市。

2、投資概算

本項(xiàng)目總投資 63,476.83 萬元，其中建設(shè)工程投資 51,964.45 萬元，主要用于項(xiàng)目相關(guān)硬件設(shè)備的購置和廠房及配套設(shè)施的建設(shè)，占募集資金總額的 81.74%；預(yù)備費(fèi) 1,483.34 萬元，占募集資金總額的 2.33%；鋪底流動(dòng)資金 10,128.83 萬元，占募集資金總額的 15.93%。

截至本次非公開發(fā)行的首次董事會(huì)決議公告之日，公司已投入自有資金3,763.31 萬元實(shí)施項(xiàng)目前期建設(shè)。公司擬通過本次非公開發(fā)行股票募集資金46,000.00 萬元繼續(xù)投入項(xiàng)目建設(shè)。

3、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）擴(kuò)大高附加值產(chǎn)品產(chǎn)能，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

報(bào)告期內(nèi)，公司收入主要來源于重礦物、氯氧化鋯和二氧化鋯等，其中重礦物和氯氧化鋯占比較高，而產(chǎn)品附加值更高的二氧化鋯和電熔氧化鋯占比較低。通過本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司附加值更高的產(chǎn)品電熔氧化鋯的產(chǎn)能得到有效擴(kuò)大，公司整體的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得以進(jìn)一步優(yōu)化，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)，為公司未來業(yè)績增長奠定了良好基礎(chǔ)。

（2）增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，提升市場競爭力

公司成立以來一直專注于鋯系制品等工業(yè)新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司正通過內(nèi)生和外延發(fā)展的模式，引入優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)和項(xiàng)目，不斷豐富公司鋯產(chǎn)品的品種，完善公司鋯產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)構(gòu)成。本次募投項(xiàng)目實(shí)施完畢后，新增電熔氧化鋯產(chǎn)能 2 萬噸，置換耒陽東鋯落后產(chǎn)能 1 萬噸，公司將擁有電熔氧化鋯產(chǎn)能 3.6萬噸，成為國內(nèi)規(guī)模前列的電熔氧化鋯生產(chǎn)企業(yè)。通過本次非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目的建設(shè)，公司將大幅提高電熔氧化鋯產(chǎn)能，進(jìn)一步提高規(guī)模效應(yīng)。

同時(shí)，電熔氧化鋯的生產(chǎn)過程耗電大，電力成本占制造成本比重較高。本募投項(xiàng)目實(shí)施地位于云南省楚雄彝族自治州祿豐市，當(dāng)?shù)厮娔茉簇S富、供給充足，水電價(jià)格低廉，可有效降低生產(chǎn)成本，從而提高公司該產(chǎn)品的盈利能力，進(jìn)而鞏固和提高公司電熔氧化鋯業(yè)務(wù)的市場地位和增強(qiáng)核心競爭力。

（3）優(yōu)化生產(chǎn)工藝、進(jìn)一步提升產(chǎn)品品質(zhì)

近年來隨著行業(yè)技術(shù)迭代升級(jí)加速，鋯及其制品的新工藝、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，市場競爭愈發(fā)激烈，客戶對鋯及其制品的純度、粒徑指標(biāo)、輻射指標(biāo)等方面的品級(jí)指標(biāo)要求不斷提升，因此相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)只有不斷優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)備、工藝，提高鋯及鋯制品產(chǎn)品品質(zhì)，才能持續(xù)滿足下游客戶的需求，保持市場競爭力。目前，公司位于河南省與湖南省的電熔氧化鋯生產(chǎn)線，生產(chǎn)設(shè)備及工藝較為傳統(tǒng)，且未實(shí)現(xiàn)信息化、智能化。

因此，公司需要通過本次非公開發(fā)行建設(shè)生產(chǎn)基地、產(chǎn)線，購置行業(yè)先進(jìn)的穩(wěn)定電熔鋯電弧爐與單斜電熔鋯電弧爐生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)集成 PLC 控制系統(tǒng)，提升生產(chǎn)自動(dòng)化和信息化水平，為產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性和一致性提供保障。

（4）提升財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)

近年來，鋯制品市場競爭激烈，為應(yīng)對市場競爭的壓力，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求，公司最近幾年債務(wù)融資規(guī)模較大。2020 年公司通過非公開發(fā)行股票方式募集資金償還了部分負(fù)債，降低了資產(chǎn)負(fù)債率，但隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，對于營運(yùn)資金的需求仍然較大。

本次非公開發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將得到提升，公司資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，資本實(shí)力得到增強(qiáng)，有助于提升公司的信用等級(jí)，增強(qiáng)后續(xù)融資能力。依托資金優(yōu)勢，公司后續(xù)在業(yè)務(wù)布局、人才引進(jìn)、研發(fā)投入等方面將進(jìn)一步進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化，有利于公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，有利于公司未來業(yè)務(wù)健康、長遠(yuǎn)發(fā)展，進(jìn)而幫助公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

4、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）項(xiàng)目市場容量大，為市場開拓提供強(qiáng)有力支撐

本項(xiàng)目為 3 萬噸電熔氧化鋯項(xiàng)目，產(chǎn)品為電熔氧化鋯。電熔氧化鋯除了耐火耐磨材料、陶瓷釉用色料等傳統(tǒng)市場外，在種植牙、手機(jī)背板、5G 基站濾波器、鋯基非晶合金等新興領(lǐng)域也逐步拓展。此外，電熔氧化鋯在剎車片、涂層、氧化鋯復(fù)合材料等方面的應(yīng)用研究也不斷取得新進(jìn)展。

不斷擴(kuò)大的市場需求和新增的應(yīng)用市場使得項(xiàng)目產(chǎn)品具有良好的市場前景，為項(xiàng)目的成功實(shí)施提供市場基礎(chǔ)。

（2）公司具備實(shí)施項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)和能力

公司成立以來一直專注于鋯系制品等工業(yè)新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在鋯制品領(lǐng)域，公司具有豐富的人員儲(chǔ)備和專業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。本次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)密切相關(guān)，是公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)大，所面臨的市場環(huán)境與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有高度相關(guān)性。公司已有的人員儲(chǔ)備、技術(shù)儲(chǔ)備和客戶儲(chǔ)備，公司多年積累的鋯系列產(chǎn)品的工藝、生產(chǎn)制造、運(yùn)營管理等方面的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒和運(yùn)用。

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目建設(shè)周期為 24 個(gè)月，計(jì)劃在 2023 年達(dá)產(chǎn)。根據(jù)測算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目內(nèi)部收益率（稅后）為 20.15%，投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為 8.76 年，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

6、項(xiàng)目備案、節(jié)能審查、土地與環(huán)評等事項(xiàng)

（1）項(xiàng)目備案

本項(xiàng)目已取得祿豐市發(fā)展和改革局出具的《云南省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證》，備案號(hào)為 2104-532331-04-01-901488。

（2）節(jié)能審查

本項(xiàng)目已取得云南省發(fā)展和改革委員會(huì)出具的《云南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于云南東鋯新材料有限公司年產(chǎn) 3 萬噸電熔氧化鋯陶瓷產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告的審查意見》（云發(fā)改資環(huán)[2022]68 號(hào)）。

（3）環(huán)境影響評價(jià)

本項(xiàng)目已取得楚雄州生態(tài)環(huán)境局祿豐分局出具的《關(guān)于云南東鋯新材料有限公司年產(chǎn) 3 萬噸電熔氧化鋯陶瓷產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評表批復(fù)》（祿環(huán)審[2022]3號(hào)）。

（4）土地

本項(xiàng)目涉及用地已取得了《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（云 2021 祿豐市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002782 號(hào)）。

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