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防水材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-10-04

1、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）合理布局區(qū)域產(chǎn)能，滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求

防水材料屬于體積較大但單位價(jià)值較低的產(chǎn)品，運(yùn)輸成本是防水企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中重要的組成部分，銷售區(qū)域受運(yùn)輸半徑的影響較大。因此，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)會(huì)將生產(chǎn)基地建在目標(biāo)市場(chǎng)幾百公里內(nèi)的范圍，從而達(dá)到縮短運(yùn)輸半徑、降低運(yùn)輸成本的目的。

1）安徽滁州防水材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

華東地區(qū)自然環(huán)境條件優(yōu)越，物產(chǎn)資源豐富，工業(yè)門類齊全，交通運(yùn)輸四通八達(dá)，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)文化最發(fā)達(dá)地區(qū)之一，優(yōu)越的自然、經(jīng)濟(jì)條件吸納著大量的人才涌入。華東地區(qū)城市人口密度的增加拉動(dòng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)建設(shè)需求的增加，加上光伏建筑、種植屋面系統(tǒng)等防水材料新興應(yīng)用領(lǐng)域的推廣，華東市場(chǎng)建筑防水材料需求不斷增加。

公司在華東地區(qū)的產(chǎn)品目前主要由江蘇昆山及南通生產(chǎn)基地現(xiàn)有產(chǎn)能供應(yīng)，兩大生產(chǎn)基地產(chǎn)能主要覆蓋江蘇省及周邊區(qū)域?yàn)橹?，?duì)于安徽省、浙江省等其他區(qū)域需求難以完全滿足，因此，安徽滁州擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目服務(wù)半徑可以覆蓋安徽、江浙、上海等地區(qū)，有利于合理布局區(qū)域產(chǎn)能，滿足華東市場(chǎng)需求，增強(qiáng)公司對(duì)華東市場(chǎng)的服務(wù)能力。

2）福建三明防水材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

①擴(kuò)大華南地區(qū)防水材料生產(chǎn)能力，提升品牌影響力

公司總部位于廣東省佛山市，華南地區(qū)是公司開展業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域之一。公司立足佛山運(yùn)營(yíng)超過20年，經(jīng)過多年的積累，已經(jīng)建立起地區(qū)品牌知名度，形成良好的聲譽(yù)。目前公司在華南地區(qū)僅擁有佛山一個(gè)生產(chǎn)基地，受限于公司的產(chǎn)能分布，在華南地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展對(duì)公司的物流成本、庫(kù)存規(guī)模等都提出了較高要求。

本項(xiàng)目主要服務(wù)華南地區(qū)客戶，確保公司產(chǎn)品以較低的倉(cāng)儲(chǔ)、物流成本輻射當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，公司可充分利用區(qū)位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在華南市場(chǎng)搶占主導(dǎo)地位，進(jìn)一步提升公司在華南地區(qū)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品知名度，促進(jìn)產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化，不斷滿足華南地區(qū)的市場(chǎng)需求，為公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

②與佛山生產(chǎn)基地聯(lián)動(dòng)，提升區(qū)域內(nèi)協(xié)同效應(yīng)

福建省位于中國(guó)大陸東南沿海，是中國(guó)的重要門戶。福建省北接浙江，西鄰江西，西南與廣東相連，連接著我國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲地區(qū)，憑借其優(yōu)越的地理優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)成為我國(guó)華南地區(qū)最具活力的經(jīng)濟(jì)區(qū)域之一，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，港口航運(yùn)條件便利，便于產(chǎn)品運(yùn)輸。

本項(xiàng)目地處福建，在建設(shè)完成后將與公司佛山生產(chǎn)基地形成協(xié)同，在華南區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)靈活調(diào)配資源，業(yè)務(wù)協(xié)同管理，在公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，做到有效控制成本，降低企業(yè)庫(kù)存水平，充分發(fā)揮區(qū)域內(nèi)的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

3）重慶長(zhǎng)壽防水材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

①完善西部戰(zhàn)略布局，擴(kuò)大全國(guó)范圍影響力

重慶市系我國(guó)西南地區(qū)和長(zhǎng)江上游地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)中心城市之一，是我國(guó)重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地，依托于發(fā)達(dá)的水、陸、空交通資源，重慶成為我國(guó)西南地區(qū)的綜合交通樞紐，經(jīng)濟(jì)輻射能力可覆蓋西南、華中、西北等多個(gè)地區(qū)，優(yōu)越的地理位置及交通條件造就了重慶生產(chǎn)基地在公司戰(zhàn)略宏圖中的重要地位。

積極布局全國(guó)市場(chǎng)是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，本項(xiàng)目的實(shí)施將提高公司在西南地區(qū)的業(yè)務(wù)承接能力，為后續(xù)深度拓展西南區(qū)域市場(chǎng)，向全國(guó)縱深市場(chǎng)延展奠定基礎(chǔ)，有助于公司充分利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，擴(kuò)大全國(guó)市場(chǎng)影響力。

②提升重慶基地產(chǎn)能，增強(qiáng)服務(wù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)能力

西南地區(qū)是公司防水材料的重要銷售市場(chǎng)之一，報(bào)告期內(nèi)，公司在西南地區(qū)收入實(shí)現(xiàn)連續(xù)性增長(zhǎng)，但受限于原有廠區(qū)的生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)施，2021年公司重慶生產(chǎn)基地產(chǎn)能已接近滿負(fù)荷運(yùn)行。

本次重慶長(zhǎng)壽防水材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將加大公司在四川、重慶市場(chǎng)及周邊區(qū)域的開發(fā)力度，擴(kuò)大對(duì)西南地區(qū)的業(yè)務(wù)覆蓋面，提高市場(chǎng)份額。同時(shí)，公司將第一時(shí)間把握當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)與政策方向，近距離與本地客戶深入溝通、提供高效便捷的售后服務(wù)，為公司產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)決策提供第一手市場(chǎng)資料，提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）發(fā)揮企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)占有率

長(zhǎng)期以來防水材料行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，呈現(xiàn)出“大行業(yè)，小企業(yè)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年科順股份的市場(chǎng)占有率為5.74%，未來公司市場(chǎng)占有率仍有較大提升空間。

近年來，行業(yè)主管部門發(fā)布了一系列政策及規(guī)定：例如，引導(dǎo)投資方向的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將“500萬平方米/年（不含）以下的改性瀝青類防水卷材生產(chǎn)線”列為“淘汰類”；2022年3月住建部發(fā)布的《住宅項(xiàng)目規(guī)范（征求意見稿）》對(duì)住宅建筑的設(shè)計(jì)工作年限進(jìn)行了更改，要求“屋面工程防水工作年限不低于20年，室內(nèi)工程防水工作年限不低于25年，地下工程防水不低于設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)年限”。

隨著相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)，防水行業(yè)對(duì)質(zhì)量和環(huán)保要求趨嚴(yán)，產(chǎn)品質(zhì)量管控不嚴(yán)、運(yùn)營(yíng)不規(guī)范的中小企業(yè)將被逐漸淘汰，行業(yè)集中度將持續(xù)提升?？祈樄煞葑鳛樾袠I(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)，具備搶占被淘汰企業(yè)所釋放的市場(chǎng)份額的能力。因此，公司亟需擴(kuò)充產(chǎn)能，用以消化部分被淘汰企業(yè)釋放的市場(chǎng)份額。

（3）解決產(chǎn)能瓶頸，為銷售增長(zhǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)打下產(chǎn)能基礎(chǔ)

目前我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)整體保持以穩(wěn)為主的基調(diào)，存量住房改造需求的提升成為防水市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)；另一方面，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、光伏屋頂?shù)耐顿Y也給防水行業(yè)帶來市場(chǎng)機(jī)會(huì)。防水材料市場(chǎng)需求逐年上升，防水行業(yè)市場(chǎng)容量的持續(xù)擴(kuò)張將給企業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入高速增長(zhǎng)，2019-2021年收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29.24%。針對(duì)未來的發(fā)展戰(zhàn)略，公司制定了《2025年發(fā)展規(guī)劃》，明確了對(duì)公司銷售增長(zhǎng)、銷售結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能布局等經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體要求及應(yīng)對(duì)策略。

報(bào)告期各期，公司的產(chǎn)能利用率保持在較高的水平，產(chǎn)能受限將導(dǎo)致銷售收入受限，制約公司完成營(yíng)收增長(zhǎng)的目標(biāo)。本次公司在各地生產(chǎn)基地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，增加年產(chǎn)量和年銷售額，有利于公司進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

2、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）行業(yè)發(fā)展持續(xù)性好，市場(chǎng)需求不斷增加

2020年，我國(guó)已全面建成小康社會(huì)，經(jīng)濟(jì)保持中高速增長(zhǎng)，人民生活水平和質(zhì)量普遍提高，國(guó)民素質(zhì)和社會(huì)文明程度顯著提高，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善。隨著生活水平和質(zhì)量普遍提高，人民對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求也不斷增加。為了滿足人民的需求，國(guó)家也出臺(tái)了相應(yīng)的政策，2022年政府工作報(bào)告中提出將“開工一批具備條件的重大工程、新型基礎(chǔ)設(shè)施、老舊公用設(shè)施改造等建設(shè)項(xiàng)目”、“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”。相關(guān)規(guī)劃的陸續(xù)出臺(tái)和產(chǎn)業(yè)政策有力促進(jìn)了政府基建，進(jìn)一步帶動(dòng)防水材料需求上漲。另一方面，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)的宏觀調(diào)控逐漸使我國(guó)房地產(chǎn)投資增速回歸到相對(duì)正常水平，商品房屋新開工面積和竣工面積亦保持在相對(duì)穩(wěn)定的水平，為建筑防水材料行業(yè)提供重要需求支撐。

除了基礎(chǔ)建設(shè)及房屋新建需求，人們對(duì)房屋修繕的需求也成為防水市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。我國(guó)需翻修新的住宅、老舊小區(qū)基數(shù)大。國(guó)務(wù)院辦公廳于2020年發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》提出：“到2022年，基本形成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造制度框架、政策體系和工作機(jī)制；到‘十四五’期末，結(jié)合各地實(shí)際，力爭(zhēng)基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)的改造任務(wù)”。房屋修繕需求的增加將促進(jìn)建筑防水材料需求的增加。

此外，鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在如火如荼進(jìn)行中。“十四五”規(guī)劃第二十四章明確指出提升鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“健全城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管護(hù)機(jī)制，推動(dòng)市政公用設(shè)施向郊區(qū)鄉(xiāng)村和規(guī)模較大中心鎮(zhèn)延伸，提升農(nóng)房建設(shè)質(zhì)量”，提升鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)房建設(shè)，給建筑防水材料帶來發(fā)展良機(jī)。

綜上所述，我國(guó)建筑防水材料行業(yè)發(fā)展前景廣闊，為本次募投項(xiàng)目的產(chǎn)能消化提供了強(qiáng)有力的支撐保障。

（2）項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家及地方相關(guān)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策

近年來，政府有關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)了一系列法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策等對(duì)建筑防水材料行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行規(guī)范及引導(dǎo)，例如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》將“改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”明確納入“鼓勵(lì)類”范疇；《綠色建材產(chǎn)品目錄框架（2021年）》鼓勵(lì)企業(yè)生產(chǎn)彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材、改性瀝青聚乙烯胎防水卷材等綠色防水密封材料。

在地方政府層面，也出臺(tái)了一系列政策及規(guī)劃，有利于防水行業(yè)的健康發(fā)展。

1）安徽滁州防水材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

本項(xiàng)目所在地安徽省及滁州市政府分別在《安徽省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》及《滁州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提出發(fā)展壯大新材料、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

本項(xiàng)目主要生產(chǎn)改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材以及防水涂料，符合上述政策及發(fā)展綱要的導(dǎo)向，強(qiáng)有力的政策支持為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的政策環(huán)境。

2）福建三明防水材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

2009年5月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并原則通過《關(guān)于支持福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的若干意見》，福建省迎來重大歷史發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)國(guó)務(wù)院規(guī)劃，加快海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，重點(diǎn)是加快高速公路、鐵路、港口群等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快先進(jìn)制造業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，因此在福建建設(shè)布局中最直接受益的行業(yè)就包含基礎(chǔ)設(shè)施和建材行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和制造業(yè)。

另一方面，《福建省“十四五”城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃》提出推動(dòng)城市快速路網(wǎng)、軌道交通網(wǎng)等快速交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全面完成2000年底前建成的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，并向部分2010年前建成基礎(chǔ)設(shè)施不完善的小區(qū)延伸，推進(jìn)“綠色社區(qū)”建設(shè)，提升農(nóng)村宅基地和村民住宅建設(shè)管理水平。

本項(xiàng)目主要生產(chǎn)改性瀝青防水卷材和高分子防水卷材等建筑材料，直接受益于政府對(duì)于福建省的建設(shè)規(guī)劃，未來具有廣闊的市場(chǎng)空間。公司可通過本項(xiàng)目繼續(xù)向福建省及周邊區(qū)域延伸，大力擴(kuò)展產(chǎn)能，繼續(xù)保持并擴(kuò)大區(qū)域領(lǐng)先地位，不斷擴(kuò)張市場(chǎng)份額。

3）重慶長(zhǎng)壽防水材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

在國(guó)家實(shí)施“西部大開發(fā)”、一帶一路、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈等戰(zhàn)略政策背景下，重慶市大力發(fā)展城市和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。按照重慶市“十四五”相關(guān)規(guī)劃，重慶市主城區(qū)將高水平打造長(zhǎng)嘉匯、廣陽(yáng)島、科學(xué)城等設(shè)施建設(shè)，引領(lǐng)帶構(gòu)筑高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎。

主城交通方面，高鐵項(xiàng)目有鄭萬高鐵、渝西高鐵、成渝中線高鐵等，城市軌道交通及橋隧立交項(xiàng)目包括軌道交通27號(hào)線、軌道交通8號(hào)線一期、陶家隧道等，同時(shí)，重慶市“十四五”規(guī)劃提出要完成1億平方米老舊城區(qū)改造，城市建成區(qū)45%以上面積達(dá)到海綿城市建設(shè)要求。未來一段時(shí)間內(nèi)，重慶市將新增大量建筑、道路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，極大地提升重慶的防水材料需求。

本項(xiàng)目主要生產(chǎn)防水卷材及防水涂料，隨著重慶交通、能源、水利、環(huán)保、信息等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，教育、衛(wèi)生、文化等公共服務(wù)配套設(shè)施，新型城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)，重慶市防水材料行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，也為公司深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)提供了良好機(jī)遇。

（3）公司銷售渠道多樣穩(wěn)定，客戶資源豐富

公司深耕建筑防水材料行業(yè)多年，被行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定為建筑防水行業(yè)綜合實(shí)力前三強(qiáng)企業(yè)，連續(xù)多年被中國(guó)房地產(chǎn)研究會(huì)、中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心評(píng)為“中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)首選防水材料類供應(yīng)商”。

得益于突出的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)、豐富的產(chǎn)品供應(yīng)體系以及優(yōu)質(zhì)的售前售后客戶服務(wù)水平，公司業(yè)務(wù)廣泛分布于全國(guó)各地。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，公司在建筑防水行業(yè)積累了深厚的客戶基礎(chǔ)和豐富的用戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，并形成一套完善的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售體系，在全國(guó)范圍內(nèi)建立了一支能力出眾、經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售團(tuán)隊(duì)。

在銷售模式上，公司針對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)特點(diǎn)及未來市場(chǎng)拓展方向建立了“直銷+經(jīng)銷”相結(jié)合的多層次市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)，直銷負(fù)責(zé)大型企業(yè)、重大項(xiàng)目的戰(zhàn)略合作，經(jīng)銷則集中于當(dāng)?shù)毓I(yè)民用市場(chǎng)，公司與超過2,000家經(jīng)銷商形成合作關(guān)系，擁有超過200家年銷售收入在千萬元以上、合作時(shí)間長(zhǎng)達(dá)十年以上的經(jīng)銷商。

在客戶服務(wù)方面，公司與萬達(dá)地產(chǎn)、融創(chuàng)中國(guó)、碧桂園等頭部房企，以及華為、正邦科技、牧原股份、新希望等非房地產(chǎn)企業(yè)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議并成為穩(wěn)定的防水材料供應(yīng)商。同時(shí)，公司與中建集團(tuán)、中鐵建設(shè)等建筑施工單位簽署了合作協(xié)議，并先后中標(biāo)了汕汕鐵路、蘭張鐵路等多個(gè)建設(shè)項(xiàng)目。2021年以來，公司與國(guó)家能源集團(tuán)廣東公司、北方新能源、陽(yáng)光新能源等新能源企業(yè)確立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，利用TPO防水卷材等產(chǎn)品為光伏企業(yè)提供光伏屋面防水解決方案。

公司成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)體系與優(yōu)質(zhì)的客戶資源為本次項(xiàng)目提供了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

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