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年產(chǎn)3.3萬噸專用化學(xué)品及其配套1.6萬噸單體擴(kuò)建項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-12-13

1、項目基本情況

根據(jù)公司在水溶性高分子和功能性單體業(yè)務(wù)上的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，公司在首 次公開發(fā)行股票時將本項目作為募集資金投資項目，并已啟動建設(shè)。由于首次公 開發(fā)行中，公司實際募集資金凈額與項目需要的總投資存在資金缺口，擬通過本 次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券予以補充，以推動本項目順利實施。

本項目在富淼科技現(xiàn)有土地上投資建設(shè)中高端水溶性高分子和功能性單體 生產(chǎn)項目，通過配置自動化程度更高的生產(chǎn)設(shè)備與信息化系統(tǒng)，擴(kuò)充產(chǎn)能，提升 公司生產(chǎn)自動化與智能化水平。項目建成后，將新增：

（1）固體型聚丙烯酰胺 15,000 噸/年；

（2）乳液型聚丙烯酰胺 8,000 噸/年（折百）；

（3）水分散型水 溶性高分子 10,000 噸/年（折百）；

（4）和前述三種聚合物產(chǎn)品配套的功能性單 體 16,000 噸/年（折百）（包括季銨鹽類陽離子單體 DMC、DMC-12、DMC-16、 DAC、MAPTAC、DMBZ 4000 噸/年、烯丙基類陽離子單體 DMDAAC、DMAAC-12、DMAAC-16 和 DMAAC-18 12000 噸/年）。

2、項目實施主體

本項目由江蘇富淼科技股份有限公司負(fù)責(zé)實施。

3、項目投資概算

本項目總投資為 28,700 萬元。

4、項目實施的必要性

（1）進(jìn)一步提升公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)品品質(zhì)、維持競爭優(yōu)勢的發(fā)展戰(zhàn)略需要

水溶性高分子屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)的技術(shù)實力、高性能產(chǎn)品的生產(chǎn)能 力和規(guī)模至關(guān)重要，未來市場必將繼續(xù)向技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)集中。經(jīng)過多年的發(fā)展， 我國水溶性高分子及功能性單體企業(yè)整體技術(shù)水平有所提高，但在高端產(chǎn)品領(lǐng) 域，國內(nèi)水溶性高分子及功能性單體企業(yè)總體技術(shù)水平較低，技術(shù)研發(fā)投入不足， 與外資企業(yè)存在一定差距。

公司目前主要的產(chǎn)品是基于水溶性高分子的水處理及 工業(yè)水過程化學(xué)品，且已經(jīng)在特定領(lǐng)域如制漿造紙、水處理等細(xì)分行業(yè)形成了自 己的優(yōu)勢、確立了自主品牌及自主技術(shù)，多種產(chǎn)品能夠替代進(jìn)口。本次募投項目 的實施，有利于公司在穩(wěn)固已有核心產(chǎn)品市場占有率的基礎(chǔ)上，擴(kuò)展產(chǎn)品品種， 提升產(chǎn)品競爭力，挖掘現(xiàn)有客戶的需求并持續(xù)拓展制漿造紙、水處理、礦物加工、 油氣開采和紡織印染等領(lǐng)域的市場，推動公司快速發(fā)展。

（2）募投項目前景良好，有效滿足水溶性高分子下游市場需求穩(wěn)定增長的 需要

水溶性高分子應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，涵括制漿造紙、水處理、礦物加工、油氣 開采和紡織印染、日化、農(nóng)業(yè)等各行各業(yè)。水溶性高分子的性能很大程度上依賴 于功能性單體的組成。本次募投項目的實施有利于公司擴(kuò)大水溶性高分子的品類 與產(chǎn)能，也同時擴(kuò)展了功能性單體的種類與產(chǎn)能，將進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品庫， 有助于公司深挖現(xiàn)有市場和開拓新興市場、滿足客戶對高性能、高品質(zhì)、以及特 種性能產(chǎn)品需求的能力。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變、生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步、國內(nèi)市場需求的快速增長、原 料和資金供應(yīng)狀況的改善、全球化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢的加快，我國精 細(xì)化工行業(yè)呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。中國化工協(xié)會 2019年 3月發(fā)布的《2017-2025

年精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的設(shè)想與對策》提出，我國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè) 2021 年總產(chǎn)值將突破 5 萬億元，年均增長率超過 15%，精細(xì)化率超過 50%。以聚丙烯酰胺為例，據(jù) Mordor Intelligence 預(yù)測，2024 年全球需求量將達(dá)到 236.45 萬噸，其中，中國聚丙烯酰胺市場受益于工業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，以及日益嚴(yán)苛的環(huán)境治理，預(yù)計至 2024 年將達(dá)到 97.2 萬噸，且 2019—2024 年年均復(fù)合增長率有望達(dá)到 6.13%。

未來水溶性高分子將呈現(xiàn)出三大趨勢：

①產(chǎn)品多樣化趨勢

水溶性高分子產(chǎn)品不再局限于傳統(tǒng)產(chǎn)品，功能更新、更強(qiáng)大的新型水溶性高分子逐漸出現(xiàn)在人們視野中，應(yīng)用于醫(yī)療、電子、新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的新型水溶性高分子成為人們研究對象。新型功能性單體的創(chuàng)新將推動水溶性高分子產(chǎn)品的新發(fā)展。

②產(chǎn)品功能化趨勢

隨著對水溶性高分子應(yīng)用的深入研究，各生產(chǎn)企業(yè)逐漸了解到用戶使用時的功能需求，產(chǎn)品開發(fā)也更有針對性。早期的產(chǎn)品應(yīng)用中僅利用水溶性高分子超高分子量的絮聚和增稠功能，隨著后續(xù)逐漸發(fā)展對水溶性高分子親水性、生物降解性、表面活性、電中和性、流變性等多種新功能加以利用，從而衍生出更多產(chǎn)品類型，適用于更加細(xì)分的市場用戶。就傳統(tǒng)的絮凝和增稠應(yīng)用而言，針對不同水質(zhì)情況也衍生出更多離子度/分子量的搭配方案，引入更多功能性單體，使產(chǎn)品在不同水質(zhì)、不同設(shè)備下實現(xiàn)更優(yōu)越的表現(xiàn)性能。例如在油田驅(qū)油行業(yè)，為使高分子產(chǎn)品在地下高鹽高溫環(huán)境下具有更高的粘度，生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)出諸如疏水締合、交聯(lián)、梳型聚合物等多種結(jié)構(gòu)的水溶性高分子，滿足產(chǎn)品應(yīng)用特殊需求。

③分子設(shè)計趨勢

在水溶性高分子功能化的趨勢下，對聚合使用的功能性單體、聚合過程的控制、高分子結(jié)構(gòu)的設(shè)計能力提出了更高的要求。傳統(tǒng)意義的自由基聚合不可控理念也逐漸動搖，科學(xué)家們也開始對自由基聚合過程進(jìn)行控制，包括從設(shè)計階段就控制產(chǎn)品的組成與結(jié)構(gòu)，控制副反應(yīng)的發(fā)生，控制支化交聯(lián)的傾向，甚至開始設(shè)計大分子引發(fā)劑合成具有三維結(jié)構(gòu)的水溶性高分子。

（3）響應(yīng)國家工業(yè)綠色發(fā)展和環(huán)保政策號召的需要

工業(yè)綠色發(fā)展是工業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的根本途徑，國家從節(jié)能、降耗、減排、循環(huán)利用等方面出臺一系列相關(guān)法規(guī)和政策，如《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》、《“十四五”污染減排綜合工作方案編制技術(shù)指南》、《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》等政策。

同時，在工業(yè)子行業(yè)的相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和法規(guī)中，也體現(xiàn)了工業(yè)綠色發(fā)展的要求，特別是針對傳統(tǒng)的高能耗、高污染、高資源消耗行業(yè)，如《水污染防治重點行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)推行方案》、《紡織行業(yè)“十四五”綠色發(fā)展指導(dǎo)意見》、《造紙工業(yè)“十四五”及中長期高質(zhì)量發(fā)展綱要》、《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》、《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》等。同時，隨著環(huán)境污染問題的凸顯和民眾環(huán)保意識的增強(qiáng)，近幾年國家陸續(xù)出臺環(huán)保政策治理污染，包括新《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治行動計劃》、新修訂版《水污染防治法》等，生態(tài)文明戰(zhàn)略高度不斷拔高，污染治理攻堅戰(zhàn)持續(xù)推進(jìn)，推動環(huán)保水處理領(lǐng)域快速發(fā)展?；谒苄愿叻肿拥乃幚砑肮I(yè)水過程專用化學(xué)品的應(yīng)用，能夠有效促進(jìn)水環(huán)境保護(hù)和工業(yè)綠色發(fā)展，將隨下游應(yīng)用市場的需求增長而發(fā)展。

5、項目實施的可行性

（1）政策可行性

近年來，國家發(fā)布一系列相關(guān)政策引導(dǎo)化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，鼓勵用于節(jié)能環(huán)保的化學(xué)品以及功能性高分子的發(fā)展，如《新材料關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實施方案》指出要重點發(fā)展功能性膜材料、紙基新材料、高端產(chǎn)業(yè)用紡織材料、高端專用化學(xué)品等產(chǎn)品；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》鼓勵環(huán)保型吸水劑、水處理劑等新型精細(xì)化學(xué)品的開發(fā)與生產(chǎn)。同時國家政策鼓勵化工生產(chǎn)企業(yè)強(qiáng)化安全環(huán)保責(zé)任，通過供給側(cè)改革提高經(jīng)濟(jì)效益，如《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》提出，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極開拓市場，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，改善發(fā)展環(huán)境，推動石化產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級和健康發(fā)展。

（2）技術(shù)可行性

自成立以來，公司一直視技術(shù)創(chuàng)新為核心驅(qū)動力之一，公司的主要產(chǎn)品和技術(shù)立足于自主開發(fā)并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，在功能性單體制造、水溶性高分子制造

與應(yīng)用、水處理膜制造、水處理膜應(yīng)用、制氫等領(lǐng)域擁有多項核心技術(shù)。本募投項目系基于公司已有的技術(shù)儲備，項目實施具備技術(shù)可行性。

（3）人才可行性

公司擁有一支 111 人的實力強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊，其中碩士、博士有 31 人。公司通過多年的培育擁有一支專業(yè)技術(shù)扎實，經(jīng)驗豐富，認(rèn)真負(fù)責(zé)的生產(chǎn)管理人才和工程管理人才。另外，公司每年均從高校招聘新畢業(yè)的大學(xué)生和研究生，補充公司的人才隊伍。本項目的實施具備人才可行性。

（4）資金可行性

本項目總投資為28,700.00萬元，前次募集資金本項目實際到位資金僅為 17,551.15 萬元，實際募集資金占項目資金需要量僅為 61.15%。項目建設(shè)資金仍有較大缺口，項目設(shè)備采購、工程裝修等必備建設(shè)內(nèi)容亟需資金支持。

本次募集資金將繼續(xù)投入前次募投項目以彌補資金缺口，保障項目順利實施。如本次發(fā)行實際募集資金（扣除發(fā)行費用后）少于擬投入本次募集資金總額，公司董事會將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將以自有資金或自籌方式解決。

6、項目實施進(jìn)度

本項目原建設(shè)期 24 個月。本項目計劃分六個階段實施完成，包括：初步設(shè)計、建安工程、設(shè)備購置及安裝、人員招聘及培訓(xùn)、系統(tǒng)調(diào)試及驗證、試運行。具體進(jìn)度安排如下：

由于新冠疫情對工程建設(shè)的影響，項目進(jìn)度有一定程度延遲。根據(jù)公司目前投資計劃進(jìn)展情況，考慮到“年產(chǎn) 3.3 萬噸水處理及工業(yè)水過程專用化學(xué)品及其配套 1.6 萬噸單體擴(kuò)建項目”規(guī)模較大，公司采用分步實施建成投產(chǎn)，其中固體型聚丙烯酰胺產(chǎn)線目前已完成設(shè)備安裝及調(diào)試，進(jìn)入試生產(chǎn)階段；乳液型聚丙烯酰胺及水分散型水溶性高分子產(chǎn)線目前正在進(jìn)行設(shè)備調(diào)試，預(yù)計 2022 年第三季度試生產(chǎn)；配套功能性單體產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備正在進(jìn)場中，預(yù)計 2022 年第四季度完成設(shè)備安裝及調(diào)試，進(jìn)入試生產(chǎn)。

7、項目經(jīng)濟(jì)效益分析

該項目稅后內(nèi)部收益率 18.32%，稅后靜態(tài)投資回收期 8.04 年。

8、項目效益預(yù)測的假設(shè)條件及主要計算過程

本項目總投資為 28,700 萬元，經(jīng)預(yù)測分析，項目達(dá)產(chǎn)年可新增營業(yè)收入100,926 萬元，利潤總額 12,744 萬元，凈利潤為 10,832 萬元，稅后內(nèi)部收益率18.32%，靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期 2 年）8.04 年。

（3）效益測算依據(jù)

①營業(yè)收入：本項目主要為年產(chǎn) 3.3 萬噸水處理及工業(yè)水過程專用化學(xué)品及其配套 1.6 萬噸單體。產(chǎn)品銷售價格根據(jù) 2017-2018 年

公司銷售數(shù)據(jù)，按照品種分類匹配到各產(chǎn)品后計算出細(xì)分產(chǎn)品的平均單價。

②營業(yè)稅金及附加：增值稅進(jìn)銷項稅率為 13%，增值稅-房屋為 9%，出口退稅率為 13%，城市維護(hù)建設(shè)費 5%，教育費附加及地方教育費附加為 5%計繳。

③總成本費用主要包括生產(chǎn)成本、管理費用、銷售費用。

A、生產(chǎn)成本：包括直接材料、直接人工、制造費用，根據(jù) 2017-2018 年各產(chǎn)品料工費占收入的比例，乘以預(yù)測年份收入得出。

B、管理費用（含研發(fā)費用）：按照 2016-2018 年度的歷史平均費用率進(jìn)行確定，其中管理費用（含研發(fā)費用）率預(yù)測值為 7.94%。

C、銷售費用：按照 2016-2018 年度的歷史平均費用率進(jìn)行確定，銷售費用率預(yù)測值為 6.18%。

④所得稅稅率按 15%估算。

此報告為正式報告摘取部分。需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 富淼科技