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冷水江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)-年產(chǎn) 2 萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-01-31

1、項目概況

項目名稱：年產(chǎn) 2 萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項目

項目公司：冷水江三 A 新材料科技有限公司和安徽凌瑋新材料科技有限公司

項目主要內(nèi)容：本項目的子項目“年新增 2 萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項目”（半成品工序，基料生產(chǎn)）計劃在于冷水江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（冷水江三 A新材料科技有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)）新建 2 萬噸二氧化硅基料生產(chǎn)車間，主要新建二氧化硅氣凝膠基料制備車間（含反應工序、水洗工序、干燥工序）、熱風爐干燥車間、廢水處理車間、事故水池、消防水池及泵站等，其他依托現(xiàn)有工程。

本項目的子項目“年產(chǎn) 2 萬噸超細二氧化硅系列產(chǎn)品項目”（成品工序，超細粉碎）計劃在馬鞍山慈湖國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 2 萬噸超細二氧化硅系列產(chǎn)品，項目占地約 75 畝，總建筑面積約 33,935 平米，主要建設超細改性生產(chǎn)線，新建空壓機、氣流磨，配套建設變電所、原材料與產(chǎn)品庫房、事故水池、消防水池及泵站、辦公樓、食堂、門衛(wèi)等公用工程設施。

項目建成投產(chǎn)后，將提高公司多孔膠體二氧化硅氣凝膠材料的產(chǎn)能，豐富和優(yōu)化公司的產(chǎn)品結構，實現(xiàn)產(chǎn)品制造工藝上的突破和提升，擴大公司產(chǎn)品的市場占有率，進一步提升公司在納米二氧化硅新材料行業(yè)的競爭力和綜合實力，促進公司的可持續(xù)發(fā)展。

2、項目投資概算

本項目總投資 34,254.00 萬元，其中子項目“年新增 2 萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項目”總投資 8,916.00 萬元，子項目“年產(chǎn) 2 萬噸超細二氧化硅系列產(chǎn)品項目”總投資 25,338.00 萬元。

3、項目生產(chǎn)工藝

擬建項目生產(chǎn)的氣凝膠是用硅酸鈉和硫酸反應，并經(jīng)老化、表面處理、酸化處理、水洗、干燥和篩選等一系列后處理過程而制得。主要反應式如下：

Na2O·3.2SiO2 + H2SO4 3.2SiO2 + H2O + Na2SO4

4、項目的主要材料輔助和能源供應情況

本項目的子項目“年新增 2 萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項目”（半成品工序，基料生產(chǎn)）所需的主要原材料固體水玻璃、濃硫酸等均為基礎化工原材料，市場供應充足。其他化學助劑可從當?shù)鼗蛑苓叧鞘匈徺I，市場供應充足，該子項目主要消耗能源為電、蒸汽和天然氣，通過外購獲得，可穩(wěn)定供應。本項目的子項目“年產(chǎn) 2 萬噸超細二氧化硅系列產(chǎn)品項目”（成品工序，超細粉碎）主要原料為二氧化硅基料，擬外購發(fā)行人子公司冷水江三 A 生產(chǎn)的基料產(chǎn)品，原料來源有保障，該子項目不新增燃料，直接購買電力作為能源。

5、項目的選址

本項目的子項目“年新增 2 萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項目”選址位于冷水江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，在冷水江三 A 現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，不新增用地，用地符合土地利用總體規(guī)劃和開發(fā)區(qū)建設規(guī)劃，土地性質為工業(yè)用地。

本項目的子項目“年產(chǎn) 2 萬噸超細二氧化硅系列產(chǎn)品項目”選址位于馬鞍山慈湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，馬鞍山慈湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)屬于化工園區(qū)，用地符合土地利用總體規(guī)劃和開發(fā)區(qū)建設規(guī)劃，土地性質為工業(yè)用地。安徽凌瑋已于 2021 年 6 月 18 日取得此土地的不動產(chǎn)權證。

6、項目的組織實施

本項目建設主體由公司控股子公司冷水江三 A 和全資子公司安徽凌瑋共同實施，項目所需資金由本次募集資金及自有資金投入。

項目計劃建設期為 2 年。本項目從可行性研究到工程驗收交付使用，分為六個階段，包括：前期規(guī)劃及報建、主體工程建設、裝修工程、設備購置及安裝調(diào)試、人員招聘和培訓、試運行及驗收。

7、項目的產(chǎn)能消化情況

（1）報告期內(nèi)公司納米新材料產(chǎn)品銷量及其增長情況報告期內(nèi)，公司納米新材料產(chǎn)品銷量及其增長情況如下：

報告期內(nèi)，公司納米新材料產(chǎn)品的銷量整體呈逐期增長趨勢，2020年雖然受疫情因素影響，上半年部分時段停工停產(chǎn)，但全年銷量較2019年仍維持了5.66%的增長速度，2021年的銷量較2020年增長20.54%，表明公司產(chǎn)品具備較強的市場競爭力，整體銷售增長動力較足。

分產(chǎn)品來看：

1）報告期內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)品消光劑分別實現(xiàn)了8.97%、20.38%的增長速度，表明公司對傳統(tǒng)產(chǎn)品持續(xù)的迭代升級得到了客戶更廣泛的認可，市場占有率進一步提升；

2）吸附劑產(chǎn)品2020年銷量有所下降，主要系受疫情影響，下游戶外廣告、

數(shù)碼相紙等部分應用領域需求出現(xiàn)階段性萎縮；吸附劑產(chǎn)品2021年銷量較2020年增長20.33%，表明下游客戶對公司產(chǎn)品需求旺盛；

3）近年的新產(chǎn)品開口劑2020年銷量較上年增長54.43%，主要受益于大客戶訂單持續(xù)增長和新客戶的開拓；開口劑產(chǎn)品2021年銷量較2020年增長27.23%，表明下游客戶對公司產(chǎn)品需求旺盛；

4）公司2018年研發(fā)成功并量產(chǎn)的防銹顏料產(chǎn)品在2018-2019年銷量基數(shù)較低，主要系產(chǎn)品的市場驗證存在一定周期，市場開拓前期以客戶小批次采購樣品為主。涂料原材料的工藝配方改變需要經(jīng)歷小試、中試、大試、量產(chǎn)等一系列研發(fā)測試步驟，而根據(jù)國家標準《人造氣氛腐蝕試驗鹽霧試驗》（GB/T 10125-2012），檢測涂層耐腐蝕性的鹽霧試驗周期推薦試驗周期最高可到1,000小時，產(chǎn)品整體試驗驗證周期較長。

防銹顏料產(chǎn)品在2020年較上一年實現(xiàn)了112.44%的增長率，在2021年較上一年實現(xiàn)了20.66%的增長率，主要系公司的防銹顏料產(chǎn)品目前已獲得了全球前五大涂料品牌中的三家客戶（立邦、Akzo Nobel和宣偉）的批量采購訂單，知名涂料客戶對產(chǎn)品的認可和背書大大加速了公司的市場開拓進度，促進銷量的進一步增長。

此外，自2018年起我國環(huán)保政策執(zhí)行日趨嚴格，以無毒無害的二氧化硅為基材的防銹顏料相比傳統(tǒng)含重金屬鉻或磷酸鹽的防腐涂料更符合環(huán)保執(zhí)行力度進一步加強的趨勢。工業(yè)和信息化部2020年3月出臺的《工業(yè)防護涂料中有害物質限量》（GB 30981-2020）對色漆、粉末涂料、醇酸清漆中的重金屬含量鉛、鎘、六價鉻和汞都作出了更嚴格的要求，對預涂卷材涂料的過渡期安排亦將于2021年底到期，過渡期后，包括預涂卷材涂料在內(nèi)的涂料客戶將全面執(zhí)行新標準。新標準的全面實施預計將進一步催化公司防銹顏料產(chǎn)品的銷售增長。預計未來將有更多下游預涂卷材涂料客戶在過渡期到期前提前尋找替代原材料，切換生產(chǎn)工藝配方以應對新的國家標準，從而有望拉動公司綠色環(huán)保的離子交換型防銹顏料產(chǎn)品的銷售規(guī)模進一步擴大。

（2）下游市場需求變動分析

公司主營產(chǎn)品消光劑主要應用于涂料領域，吸附劑主要應用于戶外廣告、數(shù)碼相紙和醫(yī)用膠片等領域，開口劑主要應用于塑料薄膜領域，防銹顏料應用于防腐涂料細分領域。

根據(jù)Reportlink 2021年1月發(fā)布的油漆和涂料2021年全球市場報告顯示，全球涂料市場預計將從2020年的1,998.7億美元增長到2025年的2,584.5億美元，復合年增長率為4％。其中，亞太地區(qū)是全球涂料市場的最大區(qū)域，2020年占全球55％的市場份額。

根據(jù)普華永道發(fā)布的《中國娛樂及媒體行業(yè)展望2018-2022年》，我國是世界第三大戶外廣告市場。預計2020年國內(nèi)戶外廣告市場規(guī)模將達到45.61億美元，2022年達到47.84億美元，持續(xù)保持增長。未來，戶外實體廣告市場巨大、前景廣闊。另外，噴墨打印材料的整體市場前景同樣廣闊，根據(jù)Smithers Pira關于噴墨打印到2023年未來發(fā)展的市場報告，全球噴墨打印市場的年增長率將達9.4%，到2023年市場規(guī)模將達1,090億美元（數(shù)據(jù)來源：《今日印刷》）。

根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，預計我國塑料薄膜2020年產(chǎn)量為1,616萬噸，2025年產(chǎn)量達到1,862萬噸。

根據(jù)Grand View Research 2020年9月發(fā)布的全球防腐涂料市場的分析報告，2019年全球防腐涂料市場的規(guī)模價值為272億元，預計從2020年到2027年以4.6％的復合年增長率不斷擴大。其中，2019年亞太地區(qū)在防腐涂料市場占比高達36.2%。

綜上，公司主營產(chǎn)品對應的下游市場未來仍具有良好的增長潛力。

（3）新增產(chǎn)能消化措施

報告期內(nèi)，公司專注于納米二氧化硅的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，生產(chǎn)的納米二氧化硅產(chǎn)品廣泛應用于涂料、油墨、塑料和石化等行業(yè)，終端客戶分布于木器、家具、皮革、紡織、卷材、噴墨相紙、廣告耗材、軌道交通、3C電子、光伏、醫(yī)用膠片和醫(yī)用手套等應用領域。隨著公司逐步拓寬產(chǎn)品的下游應用領域、在部分領域進一步提高國產(chǎn)替代程度以及下游主要應用領域的需求提升，報告期內(nèi)公司的納米二氧化硅產(chǎn)量不斷提升，產(chǎn)銷率保持在96%以上，面對持續(xù)增長的訂單需求，近年公司通過技改工程、精益生產(chǎn)、設備挖潛等措施持續(xù)提升產(chǎn)能，2019-2020年產(chǎn)能利用率均超過100%，但受制于當前廠房面積和生產(chǎn)設備投入，現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足市場對公司納米二氧化硅產(chǎn)品的需求，產(chǎn)能不足與市場需求提高的矛盾日趨激烈，公司亟需新建廠房并提高產(chǎn)能以滿足下游客戶的持續(xù)增長需求。

公司年產(chǎn)2萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項目建設期兩年，項目投產(chǎn)后，預計第一年達到設計產(chǎn)能的30%；投產(chǎn)第二年達到設計產(chǎn)能的50%；投產(chǎn)第三年達到設計產(chǎn)能的80%；投產(chǎn)第四年全面達產(chǎn)。

針對未來擬新增的2萬噸產(chǎn)能，公司制定的產(chǎn)能消化措施主要有：

1）依托現(xiàn)有客戶，深化研發(fā)合作，擴大產(chǎn)品銷售

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已成長為我國涂層用二氧化硅的龍頭企業(yè)，消光用二氧化硅銷量國內(nèi)領先，在行業(yè)內(nèi)樹立了較高的知名度，在國內(nèi)外積累了一批實力雄厚、信譽良好的客戶。公司將著眼于客戶需求，持續(xù)推進傳統(tǒng)產(chǎn)品迭代升級和新產(chǎn)品開發(fā)的研發(fā)合作，全方位滿足客戶需求，提升公司產(chǎn)品在現(xiàn)有客戶整體采購量中的份額。

公司目前在研項目中包括熱敏紙用二氧化硅材料、高透明木器清漆消光劑、二氧化硅防銹顏料、塑料薄膜開口劑和皮革用二氧化硅等已有產(chǎn)品升級項目，該類在研項目在收集客戶使用反饋后，對客戶需求進行針對性研發(fā)及工藝調(diào)整，以提升產(chǎn)品在下游應用領域中的性能，從而加速產(chǎn)品的國產(chǎn)替代進程。

2）完善產(chǎn)品海外銷售布局，擴大產(chǎn)品出口

目前，公司在國內(nèi)建立了較完善的銷售渠道，產(chǎn)品銷售主要注重在國內(nèi)市場拓展，境外銷售金額從2019年的2,017.13萬元增長至2021年的2,927.50萬元。

待項目達產(chǎn)后，公司將在繼續(xù)積極開拓國內(nèi)市場的同時，完善產(chǎn)品海外銷售布局，尋找海外當?shù)赜袑嵙Φ钠髽I(yè)發(fā)展成為公司的經(jīng)銷商；通過與國際知名涂料品牌的國內(nèi)工廠的深化合作，將業(yè)務拓展到現(xiàn)有客戶的境外工廠，并通過知名客戶的背書快速提高公司品牌在境外的知名度，擴大產(chǎn)品出口，努力提升國外市場份額。公司產(chǎn)品已符合歐盟RoHS指令和REACH法規(guī)，產(chǎn)品各項指標符合國際認證及環(huán)保標準，目前已和立邦、關西涂料、宣偉等全球知名涂料品牌建立合作。

3）提升客戶服務，以服務帶動產(chǎn)品銷售

公司將持續(xù)加強銷售及服務管理，將市場開發(fā)和客戶維護相結合，既要加強新產(chǎn)品、新客戶的開拓和管理，及時掌握下游客戶需求信息；又要做好已有客戶

的維護工作，針對客戶使用中出現(xiàn)的問題及客戶對產(chǎn)品性能提升的需求，為客戶提供符合其要求的產(chǎn)品應用解決方案，完善客戶售前、售后服務，提升客戶滿意度，以服務帶動產(chǎn)品銷售。

4）提升研發(fā)實力，持續(xù)開發(fā)具有競爭力的新產(chǎn)品

近年來，公司加強研發(fā)資源整合，在湖南省認定企業(yè)技術中心、湖南省大孔容二氧化硅氣凝膠新材料工程技術研究中心等自有研發(fā)平臺基礎上，2018年組建了博士后科研流動站協(xié)作研發(fā)中心和博士后創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐基地等產(chǎn)學研合作平臺，此外積極與下游龍頭企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同研發(fā)，集中力量研發(fā)出開口劑、防銹顏料等能為公司業(yè)務帶來新增長點的環(huán)保產(chǎn)品。2019年公司委托湖南師范大學開展液相合成類氣相二氧化硅的技術開發(fā)，在液相反應中合成具有氣硅或類氣硅結構的沉淀法二氧化硅，以實現(xiàn)在某些領域替代價格高昂的氣相法二氧化硅的目的，該技術在國內(nèi)具有領先水平，2020年我國氣相法二氧化硅消費總量為9.80萬噸，未來若類氣硅產(chǎn)品能量產(chǎn)并替代部分氣相法二氧化硅的市場份額，將為公司產(chǎn)品帶來良好的增長。

此外，公司目前在積極儲備催化劑用二氧化硅等面向未來業(yè)務發(fā)展的高端技術，公司應用于催化劑領域的二氧化硅制備技術已進入技術驗證階段，并已獲得3項發(fā)明專利。

未來，公司將通過持續(xù)開發(fā)具有競爭力的新產(chǎn)品，消化新增產(chǎn)能。

5）完善全國銷售服務網(wǎng)絡，加大新客戶開拓力度，提升市場份額

公司基于新項目建設的需要，持續(xù)完善公司在全國的銷售服務網(wǎng)絡，2020年公司新設了安徽馬鞍山子公司、江蘇昆山分公司、浙江義烏辦事處；此外在當前的產(chǎn)品銷售中不斷收集潛在客戶信息，增加客戶數(shù)量，著力擴大產(chǎn)品的客戶覆蓋面，為新產(chǎn)能進行客戶儲備。待本項目建成后，公司將在新客戶拓展時，利用高性價比的產(chǎn)品和穩(wěn)定的產(chǎn)品質量，增加對新客戶的吸引力。

（4）項目建成后折舊攤銷等固定支出對發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績的具體影響

本次年產(chǎn)2萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項目建成后，公司預計年均新增折舊和攤銷金額2,053.70萬元，預計年均新增利潤總額10,764.38萬元，因此，如項目能夠順利實施并實現(xiàn)效益，新增的折舊攤銷金額不會對公司未來業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。