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鉆石科技中心及培育鉆石智能工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-02-13

（1）項(xiàng)目實(shí)施的必要性

①聚焦主營業(yè)務(wù)，提高市場地位

公司是專注于人造金剛石產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括金剛石單晶、金剛石微粉和培育鉆石，目前已形成包括數(shù)十種粒度尺寸、上百種規(guī)格型號(hào)的人造金剛石產(chǎn)品體系，是產(chǎn)品品類齊全、能夠滿足客戶多樣化需求和一站式采購的人造金剛石產(chǎn)品供應(yīng)商。

公司憑借較高的技術(shù)水平和優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量獲得了客戶和市場的高度認(rèn)可，銷售規(guī)模和市場占有率在國內(nèi)企業(yè)中位居前列，形成了較強(qiáng)的品牌效應(yīng)。本次募投項(xiàng)目將聚焦主營業(yè)務(wù)，深化與上下游企業(yè)的合作關(guān)系，進(jìn)一步提高市場地位。

②優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司整體盈利能力

隨著市場消費(fèi)理念和消費(fèi)習(xí)慣的改變，培育鉆石的市場關(guān)注度和市場需求顯著提升，越來越多的消費(fèi)者接受并購買培育鉆石。培育鉆石憑借其性價(jià)比高、可塑性強(qiáng)、種類豐富等優(yōu)勢逐步占據(jù)鉆石珠寶市場越來越多的市場份額，成為人造金剛石行業(yè)最具潛力的發(fā)展方向之一。

因此，越來越多的金剛石生產(chǎn)商、鉆石品牌運(yùn)營商進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域并大力投入培育鉆石的技術(shù)研發(fā)、商業(yè)化生產(chǎn)、市場培育和銷售渠道建設(shè)，充分挖掘培育鉆石的市場價(jià)值。在此背景下，公司亟需實(shí)施本次募投項(xiàng)目，通過增加培育鉆石合成設(shè)備、提高生產(chǎn)和檢測技術(shù)，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司整體盈利能力。

③擴(kuò)大產(chǎn)能，發(fā)揮規(guī)?；?yīng)，增強(qiáng)公司核心競爭力

隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展和人造金剛石應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，人造金剛石市場需求將持續(xù)增長。公司2021年培育鉆石和金剛石單晶的產(chǎn)能利用率已達(dá)到95%以上，產(chǎn)能不足不僅會(huì)限制公司市場份額的進(jìn)一步擴(kuò)大，而且會(huì)導(dǎo)致供貨時(shí)間延長，在影響公司經(jīng)營業(yè)績的同時(shí)，對(duì)公司優(yōu)質(zhì)客戶資源的培育、品牌經(jīng)營也造成一定的影響。

為滿足快速增長的市場需求，公司需要做好前瞻性布局，本次募投項(xiàng)目將有助于公司穩(wěn)步擴(kuò)張產(chǎn)能，發(fā)揮規(guī)?；a(chǎn)能力，提升產(chǎn)品質(zhì)量和交付能力，進(jìn)一步加強(qiáng)重要客戶的合作關(guān)系，從而增強(qiáng)公司在市場上的綜合競爭能力。

（2）項(xiàng)目實(shí)施的可行性

①政策可行性

人造金剛石行業(yè)是超硬材料行業(yè)的重要組成部分，是國家政策支持和鼓勵(lì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的“新型功能材料產(chǎn)業(yè)”?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2021年本）》《河南省新型材料業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》等一系列國家和地方政策的推出，對(duì)促進(jìn)我國人造金剛石行業(yè)發(fā)展提供給了強(qiáng)有力的政策支持和良好的政策環(huán)境，為公司經(jīng)營發(fā)展帶來積極影響。

②市場可行性

人造金剛石作為在力學(xué)、熱學(xué)、光學(xué)、聲學(xué)、電學(xué)和化學(xué)等方面具備優(yōu)異性能的先進(jìn)無機(jī)非金屬材料，在工業(yè)和消費(fèi)領(lǐng)域都具有廣泛的應(yīng)用場景。在工業(yè)領(lǐng)域，隨著各種新型難加工材料不斷出現(xiàn)，超高速、超精密、智能數(shù)控、精細(xì)加工要求不斷提高以及新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，人造金剛石市場需求更加旺盛，呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。在消費(fèi)領(lǐng)域，培育鉆石作為鉆石消費(fèi)的新興選擇，在品質(zhì)、成本、環(huán)保和科技等方面相比天然鉆石具有明顯優(yōu)勢，全球范圍內(nèi)越來越多的知名鉆石品牌商進(jìn)入培育鉆石領(lǐng)域，隨著合成技術(shù)不斷提高、消費(fèi)市場不斷成熟，培育鉆石將進(jìn)入高景氣度周期，市場前景廣闊。

③技術(shù)可行性

經(jīng)過多年的實(shí)踐和總結(jié)，公司在人造金剛石產(chǎn)品的核心生產(chǎn)工藝、檢測技術(shù)和應(yīng)用研究等方面已形成了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和較為成熟的技術(shù)儲(chǔ)備。本次募投項(xiàng)目是通過新建生產(chǎn)基地，購置新型合成、提純、分選和檢測設(shè)備，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)管理系統(tǒng)，建設(shè)集成高效的人造金剛石智能工廠，系公司主營業(yè)務(wù)的進(jìn)一步壯大和提升，具備技術(shù)可行性。

（3）項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目由公司全資子公司商丘力量鉆石科技中心有限公司實(shí)施，總投資額為219,148.37萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為3年。本項(xiàng)目擬新建培育鉆石生產(chǎn)基地，具體包括新建人造金剛石生產(chǎn)廠房，購置智能化和自動(dòng)化六面頂金剛石合成壓機(jī)及相應(yīng)配套的生產(chǎn)、檢測、輔助設(shè)備，擴(kuò)充生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)等。本項(xiàng)目建成后，公司將進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高培育鉆石的市場占有率，保持市場競爭優(yōu)勢。

（4）項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資金額為219,148.37萬元.

（5）項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目內(nèi)部收益率34.78%（稅后），總投資回收期4.73年（稅后），項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。

募投項(xiàng)目效益測算的基本假設(shè)包括：

①本項(xiàng)目所處的宏觀經(jīng)濟(jì)、政治、法律和社會(huì)環(huán)境處于正常狀態(tài)，沒有對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的不可抗力事件發(fā)生；

②本項(xiàng)目所遵循的國家及地方現(xiàn)行的法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)政策和項(xiàng)目所在地的經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；

③本項(xiàng)目所處的行業(yè)領(lǐng)域和上游行業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策無重大變化，處于正常的發(fā)展情況，沒有發(fā)生重大的市場突變；

④本次資金籌集能夠順利完成，資金及時(shí)到位；⑤無其他不可抗拒或不可預(yù)見的因素對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)造成重大不利影響。

項(xiàng)目效益測算情況如下：

①營業(yè)收入

本項(xiàng)目收入全部來源于培育鉆石的銷售。根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度，本項(xiàng)目的建設(shè)期為3年。

本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售收入根據(jù)銷售價(jià)格乘以當(dāng)年預(yù)計(jì)銷量進(jìn)行測算。銷售價(jià)格綜合考慮了培育鉆石市場價(jià)格趨勢、公司產(chǎn)品售價(jià)等因素。

②總成本費(fèi)用

本項(xiàng)目總成本費(fèi)用測算情況如下：

A．直接材料

直接材料是指企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務(wù)過程中所消耗的直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)并構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的原料、主要材料、外購半成品、以及有助于產(chǎn)品形成的輔助材料以及其他直接材料。

B．直接人工

直接人工是指生產(chǎn)過程中直接改變材料的性質(zhì)和形態(tài)所耗用的人工成本，也就是生產(chǎn)工人的獎(jiǎng)金和各種津貼，以及按規(guī)定比例提取的福利費(fèi)。

C．制造費(fèi)用

制造費(fèi)用指企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)間接費(fèi)用，包括固定資產(chǎn)折舊、辦公費(fèi)、維修費(fèi)、物料消耗、動(dòng)力費(fèi)、外部加工費(fèi)、檢測計(jì)量費(fèi)等。

D．銷售費(fèi)用

銷售費(fèi)用是指企業(yè)在銷售產(chǎn)品、自制半成品和工業(yè)性勞務(wù)等過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括業(yè)務(wù)費(fèi)、職工薪酬、差旅費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)、市場宣傳費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

E．管理費(fèi)用

管理費(fèi)用是指公司行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括職工薪酬、行政事務(wù)費(fèi)、物料消耗、差旅費(fèi)、專利費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。

F．研發(fā)費(fèi)用

研發(fā)費(fèi)用是指研究與開發(fā)某項(xiàng)目所支付的費(fèi)用，包括職工薪酬、物料消耗、委托開發(fā)支出、測試化驗(yàn)加工費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、辦公費(fèi)等。

（4）項(xiàng)目的實(shí)施準(zhǔn)備安排

本項(xiàng)目建設(shè)期3年。

（5）項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情況

本項(xiàng)目已取得商丘市睢陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)出具的《河南省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（項(xiàng)目代碼：2201-411403-04-01-849089），已取得商丘市環(huán)境保護(hù)局睢陽分局出具的《關(guān)于<商丘力量鉆石科技中心有限公司商丘力量鉆石科技中心及培育鉆石智能工廠建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表>的審批意見》（商睢環(huán)審[2022]8號(hào)）。本項(xiàng)目擬在商丘市睢陽區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)神火大道與和諧路交叉路口西北角 1號(hào)實(shí)施，相應(yīng)土地事項(xiàng)手續(xù)正在推進(jìn)辦理中，不存在重大不確定性。

需定制化編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。