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廣州市從化區(qū)明珠工業(yè)園-中性硅酮密封膠及改性硅酮密封膠項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 集泰股份    2023-02-23

1、項目基本情況

本項目總投資額為 29,054.79 萬元，擬全部使用募集資金建設(shè)，實施主體為集泰股份，項目建設(shè)地點為廣州市從化區(qū)明珠工業(yè)園鰲頭工業(yè)基地龍星片區(qū)。本項目擬新建 3 條中性硅酮膠生產(chǎn)線和 1 條改性硅酮膠生產(chǎn)線，及相關(guān)廠房、車間、道路等配套設(shè)施。本項目建設(shè)期一年，項目建成后，將形成年產(chǎn) 8 萬噸中性硅酮膠和 3 萬噸改性硅酮膠的產(chǎn)能。

2、項目必要性和可行性分析

（1）項目實施的必要性

1）通過項目建設(shè)，提升公司有機(jī)硅密封膠的生產(chǎn)能力，緩解產(chǎn)能壓力，提升公司盈利水平

根據(jù)公司 IPO 募集資金投資項目“中性硅酮密封膠及水性涂料產(chǎn)業(yè)化基地項目”規(guī)劃，該項目將建設(shè)包括廠房 A、廠房 B 及 4 條生產(chǎn)線（3 條有機(jī)硅密封膠生產(chǎn)線和 1 條水性涂料生產(chǎn)線），建成后，公司將形成 4 萬噸中性硅酮膠和 1萬噸水性涂料的生產(chǎn)能力。經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議審議通過，公司取消年產(chǎn) 1 萬噸水性涂料的生產(chǎn)線，增加 1.5 萬噸中性硅酮膠的生產(chǎn)線，調(diào)整后，公司 IPO 募集資金投資項目形成 5.5 萬噸中性硅酮膠的生產(chǎn)能力。

公司 IPO 項目基本建設(shè)完畢并已投入使用，公司現(xiàn)有產(chǎn)能出現(xiàn)較大增長，其市場競爭力和占有率得到明顯提升。憑借公司較高的產(chǎn)品質(zhì)量、較為完善的市場服務(wù)力度及較高的品牌影響力，近年來，公司有機(jī)硅密封膠產(chǎn)品的經(jīng)營規(guī)模迅速擴(kuò)大，銷量和銷售收入急劇增長，公司產(chǎn)能利用趨于飽和，產(chǎn)能瓶頸問題再次凸顯。

因此，公司通過建設(shè)本募投項目，提升公司有機(jī)硅密封膠的產(chǎn)能和設(shè)備能力，將有助于公司緩解產(chǎn)能壓力，滿足市場需求，提升公司盈利水平。

2）建筑工程密封膠行業(yè)趨于集中，在“優(yōu)勝劣汰”過程中，公司需緊抓行業(yè)機(jī)遇，通過募投項目建設(shè)，提升產(chǎn)品生產(chǎn)能力，擴(kuò)大市場份額，提升盈利能力

中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，受宏觀調(diào)控、融資政策等方面的影響，我國房地產(chǎn)行業(yè)市場競爭加劇，市場份額逐漸向大型房地產(chǎn)商集中，從而帶動了上游原材料供應(yīng)商的集中化趨勢。建筑工程用密封膠的市場競爭格局主要轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)品牌和技術(shù)服務(wù)能力等方面的競爭。

公司定位于中高端市場，憑借較強(qiáng)的產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)能力，一直以來，公司深耕中心城市和大客戶群體，同時加大對大型門窗、幕墻制造公司的市場開拓力度，并通過進(jìn)入大型房地產(chǎn)商的品牌庫，獲得大型房地產(chǎn)公司的品牌指定。公司已進(jìn)入萬科企業(yè)股份有限公司、大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司、華潤置地（北京）股份有限公司、招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司等大型房地產(chǎn)企業(yè)的品牌庫。

隨著房地產(chǎn)等相關(guān)市場的集中度呈現(xiàn)向大型房地產(chǎn)商發(fā)展的趨勢，公司的業(yè)務(wù)定位契合行業(yè)發(fā)展趨勢，憑借較強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢，公司需抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，通過提升產(chǎn)能，擴(kuò)大市場份額，滿足市場需求，提升盈利能力。

3）擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力

通過本項目對生產(chǎn)線的建設(shè)，將有效提高產(chǎn)品產(chǎn)能，提升產(chǎn)品質(zhì)量；擴(kuò)大產(chǎn)能后，公司通過規(guī)模效益，促使產(chǎn)品效益得到進(jìn)一步提高。另外，公司通過現(xiàn)有產(chǎn)品的銷售渠道和管理資源，在鞏固現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上擴(kuò)大新的客戶群體，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，更好地消化擴(kuò)產(chǎn)后的新增產(chǎn)能，從而提升公司的整體盈利水平。

因此，本項目投產(chǎn)后將較大程度提升公司產(chǎn)品的產(chǎn)能，將有利于公司進(jìn)一步發(fā)揮在技術(shù)、產(chǎn)品、客戶、品牌和管理資源優(yōu)勢，切實增強(qiáng)公司的市場競爭能力，提升公司的抗風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

（2）項目實施的可行性

1）近年來，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資企穩(wěn)，房地產(chǎn)市場投資空間依然較大，公司有機(jī)硅密封膠產(chǎn)品仍擁有較大市場空間，為公司有機(jī)硅密封膠市場發(fā)展提供保障

公司有機(jī)硅密封膠產(chǎn)品主要應(yīng)用于建筑工程市場，包括門窗、幕墻、建筑屋頂?shù)阮I(lǐng)域。新常態(tài)下，我國對房地產(chǎn)市場調(diào)控趨嚴(yán)，但是，鑒于房地產(chǎn)對我國國民經(jīng)濟(jì)的重要性、穩(wěn)增長背景下的棚戶區(qū)改造和保障房建設(shè)的力度不斷加大、中國新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，以及我國商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展需要，我國建筑工程市場仍然具有較好的市場前景。2022年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資約13.29萬億元，比上年下降10.0%，預(yù)計我國的房地產(chǎn)市場下跌態(tài)勢將有效逆轉(zhuǎn)。

房地產(chǎn)開發(fā)投資的增長將有效帶動幕墻、住宅建筑、室內(nèi)裝修和門窗密封對有機(jī)硅密封膠的新增需求。另外，由于房產(chǎn)改善、維修等方面仍對有機(jī)硅密封膠存在一定的需求，隨著改善型裝修需求的增多，二次裝修、局部裝修亦成為在裝修市場上不可小覷的消費需求。廣闊的既有房地產(chǎn)市場給予有機(jī)硅密封膠較大的市場空間，為公司本募投項目的產(chǎn)能消化提供了有力保障。

2）相關(guān)政策出臺為本募投項目的產(chǎn)能消化提供了良好的政策支持

國家出臺“十三五規(guī)劃”中提出，加快城鎮(zhèn)化布局，加快城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和危房改造，加快保障房建設(shè)，提高居民住房保障水平；中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部出臺《關(guān)于完善質(zhì)量保障提升建筑工程品質(zhì)指導(dǎo)意見的通知》中提出，大力發(fā)展裝配式建筑，加大裝備和數(shù)字化、智能化工程裝備研發(fā)力度，全面提升工程裝備技術(shù)水平?！督ㄖb飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》提出，建筑幕墻工程相關(guān)行業(yè)的年均增長速度在 11%左右，到 2020 年，建筑幕墻工程總產(chǎn)值將突破5000 億元。

相關(guān)政策為未來房地產(chǎn)市場、尤其是裝配式建筑市場的發(fā)展提供了良好的政策支持，亦為本次募投項目的產(chǎn)能消化打下了堅實的基礎(chǔ)。

3）公司成熟的技術(shù)水平、良好的市場渠道提供了有效的產(chǎn)能消化空間

公司一直以來從事膠粘劑和涂料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。在有機(jī)硅密封膠領(lǐng)域，公司積累了大量寶貴的技術(shù)和經(jīng)驗，為有機(jī)硅密封膠的產(chǎn)品性能、質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。另外，公司的有機(jī)硅密封膠產(chǎn)品在相關(guān)市場中得到了較高的聲譽(yù)和品牌影響力，與諸多知名客戶形成良好的合作關(guān)系。

本項目主要系公司現(xiàn)有產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)張，相關(guān)的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程和生產(chǎn)技術(shù)均相對成熟，相關(guān)人員、管理、過程控制等方面均擁有良好的儲備，可以有效掌握項目的實施過程和實施風(fēng)險，保障產(chǎn)能擴(kuò)張的順利實施。本項目的產(chǎn)品契合公司的發(fā)展規(guī)劃，公司可充分利用成熟的銷售渠道和客戶群體，充分消化募投項目的新增產(chǎn)能。

3、項目投資概算及資金籌措

項目總投資 29,054.79 萬元。

4、項目投資收益分析

本項目投資回收期 4.64 年（稅后，含建設(shè)期），項目完成后，達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)新增銷售收入 118,349.56 萬元（不含稅），新增凈利潤 10,191.52 萬元，項目投資內(nèi)部收益率 37.06%（稅后）。

5、投資項目報批事項

本項目已取得廣州市從化區(qū)發(fā)展和改革局頒發(fā)的 2019-440117-26-03-027557號《廣東省企業(yè)投資項目備案證》。

本項目的環(huán)評批復(fù)正在辦理中。

6、投資項目土地情況

本項目不涉及新增土地，建設(shè)用地已取得權(quán)屬證書。

此報告為完整版摘取部分，需定制化編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。