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江西省瑞昌市-有機(jī)硅、鈦酸酯偶聯(lián)劑、中間體綠色新材料一體化項(xiàng)目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 宏柏新材    2023-03-23

第一節(jié) 投資項(xiàng)目的必要性分析

一、把握有機(jī)硅行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，鞏固和提升公司行業(yè)地位

有機(jī)硅具有優(yōu)異的性能，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，不僅支撐新能源汽車、消費(fèi)電子、太陽能、鋰電池、LED 燈具、5G 網(wǎng)絡(luò)等眾多新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也推動著建筑、紡織、交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級換代。有機(jī)硅行業(yè)具備強(qiáng)大的生命力和廣闊的市場前景。近年來，隨著技術(shù)的進(jìn)步與有機(jī)硅新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加速，有機(jī)硅在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率不斷提升，消費(fèi)量保持穩(wěn)定持續(xù)增長。根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，2021 年中國有機(jī)硅中間體表觀消費(fèi)量 117.87 萬噸，2017-2021 年年均復(fù)合增長率為 7.21%。隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的逐步推進(jìn)，居民收入水平的快速提升，以及“中國制造 2025”、“一帶一路”等國家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實(shí)施，預(yù)計我國有機(jī)硅表觀消費(fèi)量仍將保持中高速增長。

有機(jī)硅在我國及新興國家的市場需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)德國瓦克的年度報告，人均有機(jī)硅消費(fèi)量與人均 GDP 水平基本呈正比關(guān)系，而新興國家有機(jī)硅需求增速對收入增速的彈性更高。目前我國有機(jī)硅的人均消費(fèi)量約為 0.8kg，新興國家為 0.2-0.9kg，而歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已接近 2.0kg。未來隨著我國及新興國家人均 GDP 水平的上升，人均有機(jī)硅消耗量將大幅提升，并成為全球有機(jī)硅市場增長的主要動力之一。

綜上所述，隨著有機(jī)硅在各個新興產(chǎn)業(yè)的滲透率不斷提升以及在新興國家市場消費(fèi)量持續(xù)增大，全球有機(jī)硅市場規(guī)模將高速擴(kuò)張。本次投資項(xiàng)目順應(yīng)了有機(jī)硅行業(yè)快速發(fā)展的趨勢。通過本次項(xiàng)目的實(shí)施，公司將有效提升產(chǎn)能規(guī)模、加快下游中高端領(lǐng)域產(chǎn)品布局，進(jìn)一步鞏固和提升公司的行業(yè)地位。

二、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求

近年來，隨著有機(jī)硅產(chǎn)品市場需求增大，公司業(yè)務(wù)量日益增大，產(chǎn)能利用率及產(chǎn)銷率維持在較高水平，生產(chǎn)能力將成為公司未來進(jìn)一步發(fā)展的重要制約因素。此外，公司目前產(chǎn)能主要集中于江西景德鎮(zhèn)一個生產(chǎn)基地，生產(chǎn)基地布局也存在一定的優(yōu)化空間。

本次投資項(xiàng)目將在江西省九江市新建生產(chǎn)基地，進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)能的區(qū)域布局。本項(xiàng)目將引進(jìn)多臺最新的自動化生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)施，提高產(chǎn)品的生產(chǎn)水平與精度。項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，將新增有機(jī)硅產(chǎn)品產(chǎn)能 70,000 噸，鈦酸酯偶聯(lián)劑 28,000 噸，中間體產(chǎn)能 50,000 噸，能夠大幅提高公司產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

三、豐富公司產(chǎn)品矩陣，順應(yīng)產(chǎn)品多元化的行業(yè)發(fā)展趨勢

受國家產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動，新能源汽車、玻纖、新型塑料、風(fēng)電、半導(dǎo)體等有機(jī)硅行業(yè)下游新興領(lǐng)域開始新一輪的快速發(fā)展。新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要對有機(jī)硅產(chǎn)品的性能提出了更高的要求，產(chǎn)品市場需求趨向多元化、復(fù)雜化、高端化。有機(jī)硅行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)品多元化和一體化深加工的發(fā)展趨勢。

公司是含硫硅烷細(xì)分領(lǐng)域中具備循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系及世界領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)規(guī)模的企業(yè)之一，但目前公司的產(chǎn)品主要用于橡膠和輪胎制造領(lǐng)域。近年來，公司制定了進(jìn)一步豐富產(chǎn)品矩陣的戰(zhàn)略，加大了新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用力度，積極通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸，將現(xiàn)有技術(shù)拓展至新的應(yīng)用領(lǐng)域，逐步豐富公司產(chǎn)品品種，增加新的利潤增長點(diǎn)。未來，公司將進(jìn)一步朝著產(chǎn)品多元化的方向發(fā)展，擴(kuò)充產(chǎn)品品種，提升產(chǎn)品附加值，以鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)地位和競爭優(yōu)勢。

本次投資項(xiàng)目順應(yīng)了有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)品多元化的發(fā)展趨勢，也符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將新增烷基硅烷、烷氧基硅烷、巰基硅烷以及鈦酸酯偶聯(lián)劑等市場優(yōu)勢產(chǎn)品。在原有含硫硅烷細(xì)分品類之外，拓展新的有機(jī)硅細(xì)分品類、新型偶聯(lián)劑，不僅能夠進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓寬下游市場應(yīng)用范圍，還能夠更好的滿足客戶差異化、復(fù)雜化的需求。此外，產(chǎn)品矩陣多元化也可以提升公司的盈利能力及抗風(fēng)險能力，助力公司實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和長期高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。

四、補(bǔ)充流動資金，滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要，同時優(yōu)化企業(yè)資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本

公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，對流動資金的需求較高。近年來公司圍繞硅烷偶聯(lián)劑、氣象白炭黑、特種硅烷、氣凝膠等業(yè)務(wù)領(lǐng)域快速發(fā)展。公司所處的上述行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，隨著業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，公司需不斷投入人員、設(shè)備與資金，以保證實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。因此，相對充足的流動資金是公司穩(wěn)步發(fā)展的重要保障，本次募集資金補(bǔ)充流動資金后，將有效滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶來的新增流動資金需求。

未來，隨著公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、深化垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局、堅(jiān)持產(chǎn)品多元化發(fā)展戰(zhàn)略，對營運(yùn)資金的需求將不斷增加。若通過債務(wù)的方式融資，公司未來資產(chǎn)負(fù)債率水平將會有所提高，會增加公司利息支出，降低公司盈利水平，不利于公司的持續(xù)、穩(wěn)健經(jīng)營?？赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股前，公司使用募集資金的財務(wù)成本較低，利息償付風(fēng)險較??；可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股后，公司財務(wù)成本將近一步降低。因此，合理地運(yùn)用可轉(zhuǎn)換公司債券融資有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低償債風(fēng)險與財務(wù)費(fèi)用，并提升公司盈利能力。

綜上所述，通過債券募集資金，一方面既能夠?qū)⒁徊糠帜技Y金用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營所需的流動資金，滿足業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求；另外一方面，借助可轉(zhuǎn)債這一債權(quán)和股權(quán)相結(jié)合的金融工具來融資，能夠有效優(yōu)化企業(yè)資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本。

第二節(jié) 投資項(xiàng)目的可行性分析

一、本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方政府發(fā)展規(guī)劃

有機(jī)硅作為一種高性能新材料，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料領(lǐng)域的重要組成部分，也推動著我國航空航天、新材料、新能源、生物醫(yī)療、電子信息等其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)發(fā)展，受到國家和地方政府的高度重視。

近年來，國家和地方政府頒布了一系列有助于有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的政策文件，鼓勵和推動產(chǎn)業(yè)快速、高質(zhì)量發(fā)展。2022 年 10 月，發(fā)改委和商務(wù)部頒布的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022 年版）中提出，將“有機(jī)硅制品的開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用”及“有機(jī)硅新型下游產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)”列入全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄；將“氟硅有機(jī)材料研發(fā)、生產(chǎn)”列入江西省外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄。

2021 年 2 月，江西省政府發(fā)布的《江西省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提出要“以‘布局合理化、產(chǎn)品高端化、資源節(jié)約化、生產(chǎn)清潔化’為目標(biāo)，推進(jìn)石油化工、有機(jī)硅、鹽化工、氟化工、精細(xì)化工等重點(diǎn)領(lǐng)域鏈?zhǔn)桨l(fā)展、精深發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)集中度和化工園區(qū)集聚水平?！?

2021 年 12 月，江西省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《江西省“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，提出重點(diǎn)關(guān)注有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，打造“硅塊—有機(jī)硅單體—硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑—下游應(yīng)用”產(chǎn)業(yè)鏈。加強(qiáng)有機(jī)硅副產(chǎn)物的綜合利用，將有機(jī)硅環(huán)體能耗標(biāo)準(zhǔn)提升到國際先進(jìn)水平，重點(diǎn)發(fā)展環(huán)保型、復(fù)合型、功能型和新官能基硅烷偶聯(lián)劑和交聯(lián)劑。

2022 年 8 月，九江市人民政府發(fā)布《九江市“十四五”工業(yè)和信息化高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，提出要將九江打造成全球具有影響力的世界硅都，明確要聚焦有機(jī)硅新材料等新材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域，持續(xù)加大新材料產(chǎn)業(yè)鏈配套項(xiàng)目引進(jìn)力度，重點(diǎn)建設(shè)有機(jī)硅等 5 個以上全國知名產(chǎn)業(yè)鏈。

綜上所述，有機(jī)硅新材料作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料，受到各級政府的有利政策支持，我國有機(jī)硅行業(yè)將進(jìn)入一個良好的發(fā)展階段。本次項(xiàng)目將進(jìn)一步推動公司以功能性硅烷為主的各類有機(jī)硅材料的生產(chǎn)、銷售，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容符合國家政策與相關(guān)規(guī)劃，具備可行性。

二、公司強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力與豐富的技術(shù)儲備為本項(xiàng)目實(shí)施提供重要保障

公司始終堅(jiān)持“自主創(chuàng)新為核心、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合為促進(jìn)”的技術(shù)創(chuàng)新原則，通過各種技術(shù)創(chuàng)新不斷提升公司綜合競爭力，助力公司發(fā)展新動能。憑借二十余年的技術(shù)積累，公司已建立國內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)體系和研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司依托省級院士工作站、省級技術(shù)中心、硅基材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、應(yīng)用中心、產(chǎn)業(yè)孵化中心等多個研發(fā)平臺，對公司現(xiàn)有產(chǎn)品不斷進(jìn)行技術(shù)工藝升級，對新產(chǎn)品技術(shù)和工藝持續(xù)進(jìn)行優(yōu)化和完善，對未來規(guī)劃的產(chǎn)品進(jìn)行前瞻性研發(fā)，并在研發(fā)過程中形成了多項(xiàng)專利。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共自主申報獲得發(fā)明專利 32 項(xiàng)。

除此之外，公司還與哈爾濱工業(yè)大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)有著良好的技術(shù)合作關(guān)系，在前沿探索、產(chǎn)品研究、車間試驗(yàn)和應(yīng)用示范等方面開展了廣泛的產(chǎn)學(xué)研合作。

綜上所述，公司憑借國內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)體系和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，形成了強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和豐富的技術(shù)儲備，為本項(xiàng)目實(shí)施提供重要保障。

三、公司優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)、豐富的項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)技術(shù)人員為本項(xiàng)目實(shí)施奠定重要基礎(chǔ)

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司建立了完善的法人治理結(jié)構(gòu)和管理制度，內(nèi)部治理采取職能型組織結(jié)構(gòu)，各大職能組織有效運(yùn)行。在管理方面，公司管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，主要管理人員擁有多年有機(jī)硅行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展有著深刻的認(rèn)識。在項(xiàng)目建設(shè)方面，自成立以來，公司持續(xù)以項(xiàng)目形式投資建設(shè)公司各產(chǎn)品生產(chǎn)線；上市后，多個項(xiàng)目與自有資金項(xiàng)目同步建設(shè)，部分項(xiàng)目已順利建成投產(chǎn)，在這個過程中，公司積累了豐富的項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。生產(chǎn)技術(shù)人員方面，公司已經(jīng)建立了一支化學(xué)工程、分析化學(xué)、精細(xì)化工、高分子、化工設(shè)備、儀表控制等諸多領(lǐng)域背景的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，同時不斷引進(jìn)經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)技術(shù)人員，積極進(jìn)行人才儲備。

本項(xiàng)目將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要，專門組建機(jī)構(gòu)及經(jīng)營生產(chǎn)隊(duì)伍，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計、組織和實(shí)施。在項(xiàng)目的經(jīng)營管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵制度，確保本項(xiàng)目按照現(xiàn)代化方式運(yùn)作。

綜上所述，公司已具備較好的項(xiàng)目計劃、組織、協(xié)調(diào)、執(zhí)行及控制能力，對項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、項(xiàng)目規(guī)劃的執(zhí)行以及項(xiàng)目的日常生產(chǎn)經(jīng)營都具備豐富的經(jīng)驗(yàn)，可為項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定良好的基礎(chǔ)。

第三節(jié) 投資項(xiàng)目情況

一、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目投資總額為 85,082.99 萬元，其余部分由公司自籌解決。

項(xiàng)目實(shí)施主體為上市公司全資子公司九江宏柏，項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個月。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可新增有機(jī)硅產(chǎn)能 70,000 噸（以各類功能性硅烷為主，其中烷氧基硅烷 34,000 噸，烷基硅烷 31,000 噸，巰基硅烷 5,000 噸），鈦酸酯偶聯(lián)劑28,000 噸，中間體產(chǎn)能 50,000 噸。

本次項(xiàng)目的建設(shè)將有助于擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模、豐富公司產(chǎn)品布局，穩(wěn)固公司在有機(jī)硅及偶聯(lián)劑行業(yè)的領(lǐng)先地位，提升公司的盈利能力。

二、項(xiàng)目投資概算情況

本項(xiàng)目總投資額為 85,082.99 萬元。

三、項(xiàng)目實(shí)施主體

項(xiàng)目實(shí)施主體為上市公司全資子公司九江宏柏。

四、項(xiàng)目備案及審批相關(guān)情況

2023 年 1 月 31 日，江西省瑞昌市發(fā)展與改革委員會就該項(xiàng)目出具了《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案登記信息表》，對項(xiàng)目進(jìn)行了備案。項(xiàng)目的環(huán)評批復(fù)手續(xù)及節(jié)能審查正在辦理中，預(yù)計取得不存在障礙。

五、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目預(yù)計稅后靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為 6.80 年，稅后內(nèi)部收益率為 22.48%，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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