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山東省淄博市-聚氨酯系列產(chǎn)品擴(kuò)建項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 一諾威    2023-03-24

市場供求變動分析：基于國內(nèi)聚氨酯各細(xì)分行業(yè)發(fā)展較不均衡，總體呈現(xiàn)前端寡頭壟斷、中 后端結(jié)構(gòu)分化競爭格局的特點，我國聚氨酯原材料及制品供求關(guān)系也存在相對不平衡的情況。 以前段原材料異氰酸酯為例，由于具備較高的技術(shù)和資金壁壘，產(chǎn)業(yè)集中度較高，以萬華化學(xué)（600309.SH）為代表的異氰酸酯生產(chǎn)企業(yè)，主導(dǎo)了 國內(nèi) MDI、TDI 的生產(chǎn)，形成寡頭壟斷局面，產(chǎn)品相對供應(yīng)偏緊。

而我國聚醚行業(yè)雖然總體產(chǎn)能大于實際消費需求，但由于環(huán)保因素趨嚴(yán)、中小聚醚廠 家工藝裝置落后等因素限制，行業(yè)內(nèi)眾多中小企業(yè)開工率不足，產(chǎn)能利用率較低，實際整體供求大體保持相對平衡。

近年來，我國聚氨酯行業(yè)規(guī)?；⒓谢厔菁訌?qiáng)，行業(yè)面臨在激烈的市場競爭中進(jìn)行調(diào)整，聚氨酯行業(yè)產(chǎn)能預(yù)計將逐漸向頭部企業(yè)集中，在此背景下，預(yù)計規(guī)模化企業(yè)將會保持較大的增長空間。

國家政策大力支持：聚氨酯作為新型的高分子合成材料，對于推動我國低碳經(jīng)濟(jì)建設(shè)，實現(xiàn) “碳達(dá)峰”、“碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)，提高居民生活水平具有重大意義，已得到國家和地方政府在政策上的大力支持。

《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，要聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新 動能；山東省人民政府在《山東省新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程實施規(guī)劃》中指出，要加快發(fā)展基礎(chǔ)優(yōu)勢材料。

做大做強(qiáng)氟硅材料、新型聚氨酯、特種橡膠、功能塑料、合成樹脂等先進(jìn)高分子材料。 國家及地方政府的大力支持為聚氨酯行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展態(tài)勢：與發(fā)達(dá)國家相比，我國聚氨酯行業(yè)產(chǎn)能集中度相對分散，且國內(nèi)中小型聚氨酯生產(chǎn)廠家多以技術(shù)含量低、品質(zhì)不高、價格低廉的低端產(chǎn)品為主，競 爭較為激烈?；诰郯滨バ袠I(yè)規(guī)?；б娴娘@著特點，中小聚氨酯廠商預(yù)計 難以在激烈的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

隨著我國城市化進(jìn)程加快和居民消費升級，國內(nèi)規(guī)模型聚氨酯廠商擴(kuò)能 動作頻繁，并努力向中高端聚氨酯市場的細(xì)分領(lǐng)域邁進(jìn)，我國聚氨酯行業(yè)亦 呈現(xiàn)出集中度加強(qiáng)的趨勢。行業(yè)的適度集中有利于改變過去盲目無序的競爭 狀態(tài)，促使整個行業(yè)回歸理性競爭，有利于從長遠(yuǎn)上促進(jìn)聚氨酯行業(yè)的發(fā)展。

經(jīng)營規(guī)模有待進(jìn)一步提高：公司雖已在國內(nèi)聚氨酯化工的細(xì)分領(lǐng)域建立起競爭優(yōu)勢，但與國際知名 聚氨酯化工巨頭萬華化學(xué)、巴斯夫、科思創(chuàng)及陶氏化學(xué)等相比，經(jīng)營規(guī)模尚存在不小差距。

近年來，公司發(fā)展較為迅速，產(chǎn)品市場地位、技術(shù)水平及競爭優(yōu)勢得到 一定程度的提升。以本次為契機(jī)，公司將得以進(jìn)一步積累資本市場的運 作經(jīng)驗，拓寬公司的融資渠道。同時，本次項目成功實施后，將有 效擴(kuò)大公司的經(jīng)營規(guī)模，為公司進(jìn)一步鞏固競爭優(yōu)勢提供有力保證。

公司具備一定的技術(shù)儲備優(yōu)勢：公司已累計獲得有效期內(nèi)的專利授權(quán) 420 余項，主持或參與起草了 20 項 國家標(biāo)準(zhǔn)及多項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并取得 40 余項省、市級科技成果鑒定。公司為山東 省工業(yè)企業(yè)“一企一技術(shù)”研發(fā)中心企業(yè)，設(shè)有博士后科研工作站、山東省 企業(yè)技術(shù)中心、山東省聚氨酯彈性體工程技術(shù)研究中心、硬質(zhì)聚氨酯組合聚 醚山東省工程實驗室、淄博市聚氨酯彈性體工程研究中心等，被評為國家知 識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)，具備一定的技術(shù)儲備優(yōu)勢。

公司在聚氨酯行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢：公司旗下 CPU 產(chǎn)品為全國制造業(yè)單項冠軍，組合聚醚產(chǎn)品為山東省制造 業(yè)單項冠軍，鋪裝材料和防水材料（灌漿料）銷售占比位居行業(yè)前列，在聚 氨酯行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

公司具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：公司擁有聚醚-彈性體、聚酯-彈性體、聚醚-組合聚醚三大產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品 種類涵蓋聚氨酯彈性體類，包括 CPU、TPU、微孔彈性體、鋪裝材料及防水 材料等系列產(chǎn)品；聚酯、聚醚及組合聚醚等系列產(chǎn)品；EO、PO 其他下游衍 生物，包括表活聚醚單體、減水劑聚醚單體等系列產(chǎn)品。種類豐富、牌號眾多，具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

1、項目概況

公司計劃建設(shè)的年產(chǎn) 34萬噸聚氨酯系列產(chǎn)品擴(kuò)建項目系 2021年山東省重點建設(shè)的新舊動能轉(zhuǎn)換優(yōu)選項目。

本項目達(dá)產(chǎn)后，公司將新增聚酯 16 萬噸/年、TPU6 萬噸 /年、微孔彈性體 2 萬噸/年、粘合劑 4 萬噸/年、CPU5 萬噸/年、分離 TDI1 萬噸/年產(chǎn)能。

2、項目建設(shè)的必要性

（1）進(jìn)一步夯實產(chǎn)品基礎(chǔ)，持續(xù)做大做強(qiáng)

公司為全國制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)、中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會副理事長單位、彈性體專業(yè)委員會副主任單位、聚氨酯防水及鋪裝材料專業(yè)委員會主任單位和鞋底原液專業(yè)委員會委員單位，已在聚氨酯化工行業(yè)中取得了一定的競爭優(yōu)勢。近年來， 公司下游市場需求旺盛，營收規(guī)模持續(xù)增長，需要進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)線規(guī)模，調(diào)配并優(yōu) 化公司各產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)，夯實產(chǎn)品基礎(chǔ)，為公司做大做強(qiáng)提供強(qiáng)力支撐。

（2）聚氨酯行業(yè)集中度趨勢加快，規(guī)?；a(chǎn)效益明顯

基于化工行業(yè)規(guī)模化效益明顯的顯著特點，中小廠商難以在激烈的市場競爭中 占據(jù)優(yōu)勢。近年來，規(guī)?；郯滨セS商紛紛擬擴(kuò)大產(chǎn)能以博取競爭優(yōu)勢，如美 瑞新材（300848.SZ）擬投資建設(shè)聚氨酯新材料產(chǎn)業(yè)園，首期計劃建設(shè) 10 萬噸特種 熱塑性聚氨酯彈性體及上下游產(chǎn)品，匯得科技（603192.SH）實施年 18 萬噸聚氨酯 樹脂及其改性體項目等18。 隨著聚氨酯行業(yè)集中度趨勢的加快，公司需要進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，降低邊際成 本，通過釋放規(guī)?；б嫣嵘袌稣w競爭力，鞏固公司在國內(nèi)聚氨酯原材料行業(yè) 內(nèi)的市場地位。

3、項目建設(shè)的可行性

（1）國家出臺相關(guān)政策支持行業(yè)發(fā)展

聚氨酯作為新型的高分子合成材料，對于推動我國低碳經(jīng)濟(jì)建設(shè)，實現(xiàn)“碳達(dá) 峰”、“碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)，提高居民生活水平具有重大意義，已得到國家和地 方政府在政策上的大力支持。

《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，要聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能；山東省人民政府在《山 東省新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程實施規(guī)劃》中指出，要加快發(fā)展基礎(chǔ)優(yōu)勢材料。

做大做強(qiáng)氟硅材料、新型聚氨酯、特種橡膠、功能塑料、合成樹脂等先進(jìn)高分子材料。國 家及地方政府的大力支持為聚氨酯行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

（2）聚氨酯市場需求持續(xù)擴(kuò)大

憑借優(yōu)異的性能，聚氨酯制品已被廣泛應(yīng)用于輕工、建筑、機(jī)械、紡織、冶金、運輸、水利、印刷、醫(yī)療器械、石化、礦山、體育等眾多行業(yè)，前述應(yīng)用市場 規(guī)模龐大且發(fā)育成熟。 同時，隨著聚氨酯行業(yè)技術(shù)水平的持續(xù)提升，近年來，聚氨酯已在部分領(lǐng)域?qū)?現(xiàn)對鋼鐵、塑料等的應(yīng)用替代，并派生出新的應(yīng)用場景。

如聚氨酯合成材料取代金 屬材料，契合了汽車行業(yè)輕量化、舒適安全的發(fā)展方向；聚氨酯彈性體篩板取代笨 重的金屬篩板適應(yīng)了礦山對耐磨性較高的要求；聚氨酯彈性體在氣管套管、假肢、 心臟支架等領(lǐng)域的應(yīng)用滿足了醫(yī)療領(lǐng)域?qū)ι锵嗳菪?、血液相容性的要求?隨著聚氨酯行業(yè)的發(fā)展，聚氨酯下游應(yīng)用領(lǐng)域及用量得以持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計未來 五年中國聚氨酯總需求復(fù)合增長率將達(dá)到 7.80%19。

（3）公司現(xiàn)有資源可以保障項目順利實施

公司自成立以來，一直專注于聚氨酯行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。經(jīng)過多年的積累，公司 已對聚氨酯行業(yè)形成了深刻的認(rèn)知并積累了豐富的運營經(jīng)驗。 本項目是建立在公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之上，是對現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和延伸，能 夠利用公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的生產(chǎn)工藝、人才儲備、管理經(jīng)驗、客戶基礎(chǔ)等資源，保障項 目順利實施。

4、項目投資概算

本項目計劃總投資 50,000 萬元。

5、項目所需的時間周期

本次項目計劃建設(shè)期為 24 個月。

6、項目涉及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、主要原材料、輔料及燃料供應(yīng)以及收益率情況

（1）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)水平等的選擇及取得方式

本項目是建立在公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之上，是對現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和延伸，與 公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)一脈相承。本項目實施后，其產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)水平、生產(chǎn)方 法、工藝流程等遵循公司現(xiàn)有的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。本項目建造過程中涉及的主要設(shè)備由公 司根據(jù)項目設(shè)計要求，通過市場比價的形式外部采購。

（2）主要原材料、輔助材料及燃料的供應(yīng)情況

本項目涉及主要原材料及輔料為己二酸、丁二醇、乙二醇、MDI 等，該等原材 料及輔料外部市場供應(yīng)充足。主要動力仍為電力、天然氣及蒸汽，供應(yīng)充足。

（3）投資收益測算

本項目達(dá)產(chǎn)后，公司將新增聚酯 16 萬噸/年、TPU6 萬噸/年、微孔彈性體 2 萬噸 /年、粘合劑 4 萬噸/年、CPU5 萬噸/年、分離 TDI1 萬噸/年產(chǎn)能。本項目計劃建設(shè)期 為 24 個月，投產(chǎn)后連續(xù)生產(chǎn) 13 年（實際生產(chǎn)周期可能不限于 13 年），按照建成后 第1年產(chǎn)能釋放30%、第二年釋放60%，第三年釋放80%，第四年及以后年度滿產(chǎn)， 當(dāng)年度產(chǎn)量即等于銷售量，單價參考國內(nèi)市場價情況模擬測算。

經(jīng)測算，本項目稅后投資收益率為 33.73%，稅后靜態(tài)投資回收期為 5.66 年，具 有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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