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天津經(jīng)開區(qū)-注塑、吹塑包裝產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 華源控股    2023-03-28

（一）項(xiàng)目背景

1、行業(yè)發(fā)展背景

相對于金屬、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，在國民經(jīng)濟(jì)中應(yīng)用廣泛，塑料制品行業(yè)在當(dāng)今世界上占有極為重要的地位，多年來塑料制品的生產(chǎn)在世界各地高速度發(fā)展。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，我國塑料制品產(chǎn)量在世界排名中始終位于前列，其中多種塑料制品已經(jīng)位于全球首位，我國已經(jīng)成為世界塑料制品生產(chǎn)大國。

塑料以其無可比擬的優(yōu)異性能廣泛用于包裝工業(yè)中?，F(xiàn)代塑料生產(chǎn)的四分之一以上都用于制作包裝材料。塑料包裝制品種類繁多，一般可分為膜、袋、瓶、大型中空容器、淺盤和托盤等。每一包裝形態(tài)又因?yàn)橛猛竞退貌牧喜煌譃楹芏嗥贩N。

近年來，包裝工業(yè)實(shí)行了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨國合作等新舉措，包裝新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。塑料包裝的下游應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，對原有紙包裝等領(lǐng)域形成了替代。2018 年，我國塑料包裝行業(yè)市場規(guī)模為 1,571.35 億元，同比增長 8.09%；同時，2018 年我國塑料包裝行業(yè)累計(jì)完成利潤總額 89.46 億元，同比增長 2.25%。據(jù)中國塑料加工協(xié)會的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測，近年來我國塑料包裝產(chǎn)品的產(chǎn)量在塑料制品中的占比逐年提升，預(yù)計(jì)到 2020 年，這一比例將達(dá)到 30%。

隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)新周期的到來，塑料包裝行業(yè)未來或?qū)⒂瓉硇碌脑鲩L周期。根據(jù)國際市場咨詢機(jī)構(gòu) Transparency Market Research 的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測，2014 年到 2020 年全球塑料包裝市場年均復(fù)合增長率達(dá) 5.2%。

2、公司經(jīng)營背景

2018 年，為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)延伸，聚焦包裝行業(yè)，公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買瑞杰科技股權(quán)，正式進(jìn)入塑料包裝領(lǐng)域。本次并購的完成使公司擁有了更加完善的產(chǎn)品體系與更加豐富的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，并為公司提供了新的利潤增長點(diǎn)。

瑞杰科技主要從事注塑包裝、吹塑包裝制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品定位于中高端領(lǐng)域，為國內(nèi)外大型知名企業(yè)定制生產(chǎn)塑料包裝產(chǎn)品，目前主要客戶包括殼牌、漢高、康普頓、立邦、美孚等。2017 年至 2019 年，瑞杰科技銷售收入分別為 39,317.86 萬元、43,426.25 萬元和 45,587.33 萬元，增長率分別為 10.45%和 4.98%，凈利潤分別為 2,846.58 萬元、3,547.45 萬元和 4,484.96 萬元，增長率分別為 24.62%和 26.43%。隨著業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，瑞杰科技現(xiàn)有場地已經(jīng)不能完全滿足公司生產(chǎn)和管理的需要，產(chǎn)能受到限制，發(fā)展瓶頸逐漸顯現(xiàn)。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將幫助瑞杰科技突破目前的產(chǎn)能瓶頸，提升產(chǎn)能規(guī)模和盈利水平。

（二）實(shí)施目的

1、實(shí)現(xiàn)塑料包裝產(chǎn)能的優(yōu)化整合，提升經(jīng)營穩(wěn)定性

通過對瑞杰科技的收購及廠區(qū)新建，華源控股已在全國各主要區(qū)域形成了塑料包裝生產(chǎn)能力。但在華北地區(qū)，公司塑料包裝產(chǎn)能分散于天津瑞杰與天津華源瑞杰，因場地分布較為分散，公司需要在各生產(chǎn)子公司分別招募管理人員，無法實(shí)現(xiàn)集中管理，不利于整體費(fèi)用的降低和企業(yè)管理效率的提升。

此外，瑞杰科技塑料包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)、倉儲和研發(fā)場地均為租賃性質(zhì)。租賃物業(yè)價格波動較大，且租賃期滿后其需要與業(yè)主重新協(xié)商續(xù)租事宜，如協(xié)商不成則需要重新尋找物業(yè)，并需要承擔(dān)因搬遷帶來的停工以及可能的設(shè)備損壞風(fēng)險。

在財(cái)務(wù)方面，瑞杰科技還需要承擔(dān)較高的廠房租金，不利于生產(chǎn)成本的降低。因塑料包裝產(chǎn)品體積較大，且塑料包裝行業(yè)具有明顯的季節(jié)性，公司需要在行業(yè)旺季前擁有充足的存貨儲備以保證旺季訂單的正常交付，故相對于其他行業(yè)而言，塑料包裝企業(yè)的倉儲需求更大，但目前租賃場地的倉儲條件已經(jīng)難以滿足企業(yè)的倉儲需求。

本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司將通過購置土地及新建廠房的方式于天津新建生產(chǎn)基地，將天津瑞杰及天津華源瑞杰產(chǎn)能整合至天津基地，消除原租賃場地經(jīng)營的不確定性，降低租賃成本，實(shí)現(xiàn)集中管理，提升運(yùn)營效率。

2、增強(qiáng)公司盈利能力

公司完成對瑞杰科技并購后，公司在原金屬包裝產(chǎn)品基礎(chǔ)上新增塑料包裝產(chǎn)品，進(jìn)一步完善了公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。本次募集資金將用于塑料包裝產(chǎn)品蘇州生產(chǎn)基地項(xiàng)目及塑料包裝產(chǎn)品天津生產(chǎn)基地項(xiàng)目的建設(shè)。上述項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，公司將形成年產(chǎn) 900 萬套注塑包裝產(chǎn)品和 3,000 萬套吹塑包裝產(chǎn)品產(chǎn)能，預(yù)計(jì)合計(jì)增加銷售收入 24,060.00 萬元，將有效增強(qiáng)公司塑料包裝產(chǎn)品的競爭實(shí)力，進(jìn)一步提高公司銷售規(guī)模與盈利能力。

3、提升塑料包裝生產(chǎn)自動化水平

公司塑料包裝天津廠區(qū)目前生產(chǎn)工藝中，除注塑、吹塑過程外，其余工序，包括上料、修剪毛邊、打標(biāo)、堆疊等均采用人工完成，生產(chǎn)自動化程度較低。

本次募集資金投資項(xiàng)目將通過采購先進(jìn)的自動化生產(chǎn)線，改造搬遷生產(chǎn)線，并為產(chǎn)線定制信息化管理系統(tǒng)，提升公司的生產(chǎn)自動化水平，從而減少生產(chǎn)人員的使用，降低生產(chǎn)人力成本。本次募集資金投資項(xiàng)目將通過機(jī)械手、傳送帶和裝攀機(jī)等設(shè)備的引入，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在產(chǎn)線間以及從生產(chǎn)到倉儲的自動運(yùn)輸，減少了搬運(yùn)和倉儲方面的人員。

同時，產(chǎn)線自動化水平的提升使得產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度隨之提升，減輕了生產(chǎn)車間的質(zhì)檢壓力，能夠減少質(zhì)檢人員，節(jié)約質(zhì)檢費(fèi)用。此外，本次募投項(xiàng)目中還將引入智能倉儲系統(tǒng)，進(jìn)一步提高公司倉儲效率，節(jié)約運(yùn)營成本。

4、提高公司研發(fā)能力

瑞杰科技作為專業(yè)的塑料包裝及制品生產(chǎn)企業(yè)，在國內(nèi)化工用塑料桶業(yè)內(nèi)具有較高的知名度。經(jīng)過多年的發(fā)展，瑞杰科技逐漸摸索出一套相對成熟、高效的研發(fā)體系，通過研發(fā)部和市場部的緊密合作，研發(fā)人員能夠?qū)κ袌錾系男聞討B(tài)做出快速反應(yīng)，進(jìn)而制定相應(yīng)研發(fā)課題，組織相關(guān)研發(fā)工作的開展。

隨著市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，瑞杰科技現(xiàn)有研發(fā)場地及設(shè)備的瓶頸已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。當(dāng)前市場對產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提升，瑞杰科技需要更多的場地和更加先進(jìn)的專業(yè)設(shè)備用于產(chǎn)品各項(xiàng)性能的測試。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將在新建生產(chǎn)基地中配套專用研發(fā)場地并購置先進(jìn)研發(fā)檢測設(shè)備，以提升研發(fā)能力，提升產(chǎn)品競爭力。

5、提升資本實(shí)力

報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，營業(yè)收入保持持續(xù)增長。隨著市場競爭的加劇，公司在規(guī)模擴(kuò)大的同時也面臨著營運(yùn)資金壓力，營運(yùn)資金不足將成為制約公司發(fā)展的重要因素。本次非公開發(fā)行可以補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，滿足未來業(yè)務(wù)增長的資金需求。

（二）項(xiàng)目可行性分析

1、產(chǎn)業(yè)政策的支持

包裝工業(yè)作為服務(wù)型制造業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重要支撐。隨著我國制造業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和創(chuàng)新體系的日益完善，包裝工業(yè)在服務(wù)國家戰(zhàn)略、適應(yīng)民生需求、建設(shè)制造強(qiáng)國、推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面將發(fā)揮越來越重要的作用。

在此背景下，國家先后出臺了《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020 年）》等政策。相關(guān)政策明確提出要求：“十三五”期間，全國包裝工業(yè)年均增速保持與國民經(jīng)濟(jì)增速同步，到“十三五”末，包裝工業(yè)年收入達(dá)到 2.5 萬億元，包裝產(chǎn)品貿(mào)易出口總額較“十二五”期間增長 20%以上，全球市場占有率不低于 20%；做大做強(qiáng)優(yōu)勢企業(yè)，形成年產(chǎn)值超過 50 億元的企業(yè)或集團(tuán) 15 家以上，上市公司和高新技術(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)大幅增加；在促進(jìn)大中小微企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的同時，著力培育一批世界級包裝企業(yè)和品牌，形成具有較強(qiáng)國際影響力的品牌10個以上，國內(nèi)知名品牌或著名商標(biāo)100個以上。

2、下游行業(yè)需求空間巨大

本次投資項(xiàng)目產(chǎn)品主要面向車用潤滑油包裝行業(yè)。近年來，我國潤滑油產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定波動態(tài)勢。2013-2014 年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，潤滑油產(chǎn)量有所下滑，但 2015-2017 年有所回升，并于 2017 年首次超過了 2013 年的最高值；2018年潤滑油產(chǎn)量雖再次出現(xiàn)下滑，產(chǎn)量為 594 萬噸，同比下降 3.73%，但仍高于 2013年水平，為近五年來的第二高值。

潤滑油產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)械、交通等領(lǐng)域。就各應(yīng)用領(lǐng)域占比而言，工業(yè)用潤滑油需求量占比 42%，車用潤滑油占比 58%。主要車用潤滑油中柴油機(jī)用油占比 41%，汽油機(jī)用油占比 31%，摩托車用油占比 9%。

近年來，隨著我國生產(chǎn)運(yùn)輸需求和國民消費(fèi)水平的不斷提升，我國汽車保有量規(guī)模得以持續(xù)提升，巨大的汽車保有量為車用潤滑油提供了巨大的消費(fèi)市場空

間。2018 年，我國汽車保有量達(dá) 24,028.00 萬輛，同比增長 10.51%，2014-2018年，我國汽車保有量年化增長率達(dá) 11.68%。

3、公司擁有順利實(shí)施本項(xiàng)目的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

瑞杰科技作為現(xiàn)代化的專業(yè)塑料包裝及制品生產(chǎn)企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)具有較高的知名度。經(jīng)過多年的技術(shù)積累，瑞杰科技已建立了嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量管控體系，保證其產(chǎn)品具有較強(qiáng)的質(zhì)量優(yōu)勢，能夠較好滿足其客戶的質(zhì)量要求。

憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量，瑞杰科技形成了以殼牌、漢高、康普頓、立邦、美孚等國內(nèi)外知名企業(yè)為核心的優(yōu)質(zhì)客戶群體。該類客戶在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的市場地位，占據(jù)了舉足輕重的市場份額，能夠?yàn)楣疚磥眄?xiàng)目產(chǎn)能的消化及公司業(yè)績增長提供有力保證。

此外，瑞杰科技注重產(chǎn)品的科技研發(fā)，其設(shè)有專門的研發(fā)部門主攻新產(chǎn)品研發(fā)及老產(chǎn)品工藝改造、技術(shù)升級。通過多年的研發(fā)積累，其形成并儲備了新型包裝桶、高剛性材料配方技術(shù)及防盜包裝技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，擁有多項(xiàng)專利及自主知識產(chǎn)權(quán)，能夠?yàn)楸敬文纪俄?xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)保證。

（三）塑料包裝產(chǎn)品天津生產(chǎn)基地項(xiàng)目的具體情況

本次投資項(xiàng)目為塑料包裝產(chǎn)品天津生產(chǎn)基地項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金。項(xiàng)目建成后，公司能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)能整合，并擴(kuò)大注塑、吹塑產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能，提高資金實(shí)力，以進(jìn)一步滿足客戶的需求，提升公司的盈利水平。具體項(xiàng)目情況如下：

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目實(shí)施地為天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。本項(xiàng)目將通過購置土地、新建廠房、購置和搬遷生產(chǎn)設(shè)備、招募人員的方式將天津瑞杰及天津華源瑞杰的注塑與吹塑產(chǎn)能搬遷至項(xiàng)目地，并進(jìn)一步擴(kuò)大注塑包裝產(chǎn)品及吹塑包裝產(chǎn)品的產(chǎn)能，提升公司整體的生產(chǎn)能力、盈利能力和管理效率。

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后將年產(chǎn)注塑包裝產(chǎn)品 900 萬套，吹塑包裝產(chǎn)品 3,000 萬套。同時，本項(xiàng)目將配套新建一幢研發(fā)樓用于研發(fā)工作，為日后提升公司產(chǎn)品的技術(shù)附加值和公司的核心競爭力提供技術(shù)支持。

2、項(xiàng)目投資估算

本項(xiàng)目總投資額為 21,454.90 萬元。

3、項(xiàng)目實(shí)施主體

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為上市公司擬于天津新設(shè)的全資子公司，該新設(shè)公司的工商登記正在辦理中。

4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目總投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 10.45%，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為 9.99 年。

5、項(xiàng)目備案環(huán)評情況

本項(xiàng)目已展開前期準(zhǔn)備工作，立項(xiàng)備案、環(huán)評等報批事項(xiàng)正在溝通過程中。

需定制化編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。