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成都市新津縣-高端密封膠智能制造項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 硅寶科技    2023-04-10

1、項目概況

項目名稱：10 萬噸/年高端密封膠智能制造項目。

項目實施主體：成都硅寶科技股份有限公司。

項目實施地點：成都市新津縣新材料產(chǎn)業(yè)功能區(qū)新材 28 路以北。

項目實施土地來源：自有，土地證號：新津國用（2013）第 1212 號、新津國用（2014）第

1048 號。

項目實施廠房來源：租賃全資子公司房產(chǎn)擴建。

本項目計劃租用硅寶科技全資子公司成都硅寶新材料有限公司（位于新津縣新材料產(chǎn)業(yè)功能區(qū)新材 28 路以北）現(xiàn)有廠區(qū) 4、5、9、13、17號車間，投資 56140 萬元（其中固定資產(chǎn)投資 51608 萬元），進行 10萬噸/年高端密封膠智能制造項目的建設(shè)。

項目無新增用地，通過采購項目概述 粉體自動化輸送計量系統(tǒng)、高速分散機、雙螺桿擠出機、靜態(tài)混合機、全自動包裝系統(tǒng)、自動碼垛機、智能化控制系統(tǒng)等主要設(shè)備 1900 余臺套，并改造智能倉庫及車間，最終新建 6 條高端密封膠智能生產(chǎn)線，分別用于高端建筑幕墻用硅酮耐候密封膠、硅酮結(jié)構(gòu)密封膠、太陽能用硅酮密封膠、改性硅酮密封膠、電子器件用導(dǎo)熱灌封膠等高端密封膠的生產(chǎn)，項目建成后產(chǎn)能將達到 10 萬噸/年。

2、項目實施的必要性

（1）積極響應(yīng)落實國家產(chǎn)業(yè)政策，促進行業(yè)優(yōu)化發(fā)展

2015 年，國務(wù)院發(fā)布《中國制造 2025》和七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將新材料列為重點突破發(fā)展的戰(zhàn)略領(lǐng)域之一。為指明重點領(lǐng)域的發(fā)展趨勢、發(fā)展重點，引導(dǎo)企業(yè)的創(chuàng)新活動，2018 年 1 月，國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會等組織編制了《中國制造 2025》重點領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新路線圖（2017），其中明確提出重點發(fā)展硅橡膠、硅油、硅樹脂等，充分說明了有機硅材料對國民經(jīng)濟發(fā)展的重要性。

從國家法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策對有機硅密封膠行業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向上來看，國家采取了鼓勵和引進新型有機硅深加工產(chǎn)品發(fā)展，同時限制和淘汰落后有機硅上游單體產(chǎn)能并舉的政策。國家產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策的支持，給有機硅新材料行業(yè)提供了充足的空間。

（2）通過項目建設(shè)，提升公司有機硅密封膠的生產(chǎn)能力，緩解產(chǎn)能壓力，提升公司盈利水平

公司推行精細(xì)化管理，經(jīng)營計劃穩(wěn)步實施。建筑用膠領(lǐng)域，行業(yè)集中度明顯提升，公司市場份額穩(wěn)健增長，目前居行業(yè)前列；工業(yè)用膠領(lǐng)域進口替代明顯加快，公司電子電器、軌道交通、新能源用膠等均實現(xiàn)高速增長。

憑借公司穩(wěn)定高質(zhì)的產(chǎn)品、完善的市場銷售渠道與服務(wù)能力、良好的品牌影響力，公司密封膠產(chǎn)品的經(jīng)營規(guī)模增長較快，銷量和銷售收入穩(wěn)步增長，公司產(chǎn)能利用趨于飽和。在產(chǎn)品收入方面，公司銷售收入從 2017 年的 7.28 億元，增長至 2019年的 10.18 億元，年復(fù)合增長率達 18.24%；在產(chǎn)品產(chǎn)量方面，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量從2017 年的 4.19 萬噸，增長至 2019 年的 6.49 萬噸，年復(fù)合增長率達 24.38%。報告期內(nèi)，公司有機硅密封膠產(chǎn)能利用率一直保持在較高水平，產(chǎn)能瓶頸問題不斷凸顯。

因此，公司通過實施本次“10 萬噸/年高端密封膠智能制造項目”，提升公司密封膠的生產(chǎn)能力，將有助于公司緩解產(chǎn)能壓力，滿足市場需求，提升公司盈利水平。

（3）主動轉(zhuǎn)型升級，保持與擴大領(lǐng)先優(yōu)勢，積極推動公司“打造有機硅材料國際知名品牌”戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)

在我國經(jīng)濟社會建設(shè)新常態(tài)下，一方面，隨著國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化轉(zhuǎn)型，密封膠材料在光伏新能源、5G 通訊、軌道交通、特高壓等領(lǐng)域的需求更加旺盛；另一方面，國內(nèi)環(huán)境保護力度的逐年加大、近期國際經(jīng)濟社會出現(xiàn)的貿(mào)易摩擦事項，進一步催化了我國強化產(chǎn)品質(zhì)量與性能，加速實現(xiàn)高端產(chǎn)品進口替代的需求。而密封膠行業(yè)競爭格局中處于領(lǐng)先地位的企業(yè)具有技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、工藝優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢，更能滿足客戶在產(chǎn)品品質(zhì)、性能、環(huán)保等方面的需求，競爭優(yōu)勢日益明顯，在行業(yè)發(fā)展中處于主導(dǎo)地位。

公司通過本次主業(yè)產(chǎn)能規(guī)模提升，將進一步夯實在有機硅密封膠的行業(yè)主導(dǎo)地位，促進公司“打造有機硅材料國際知名品牌”戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)；同時積極拓展綜合性領(lǐng)先的有機硅密封膠產(chǎn)品產(chǎn)能，不斷豐富公司產(chǎn)品品種與應(yīng)用領(lǐng)域，進一步提升公司行業(yè)地位。

3、項目實施的可行性

（1）有機硅密封膠作為應(yīng)用廣泛的工業(yè)材料，市場應(yīng)用與需求空間巨大

隨著近幾年市場對有機硅密封膠產(chǎn)品認(rèn)知的普及、深入以及產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性的提高，有機硅密封膠產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大。隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的逐步推進，

人民收入水平的持續(xù)提升，高端制造與進口替代的不斷深入，我國有機硅密封膠材料產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定快速發(fā)展，在密封膠材料眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，其不斷拓展在裝配式建筑、新能源、電子通訊、交通運輸領(lǐng)域的應(yīng)用與產(chǎn)品替代；此外，有機硅密封膠產(chǎn)品具有高可靠性、高穩(wěn)定性，在國家重大工程、特種應(yīng)用領(lǐng)域的應(yīng)用具有不可替代性。綜上，有機硅密封膠行業(yè)的景氣度將會因下游需求的旺盛得到持續(xù)提升。

中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會的年報顯示，2018 年有機硅密封膠的消費量為 93萬噸。有機硅密封膠主要原材料是 107 室溫硫化硅橡膠（簡稱：107 膠），107 膠的產(chǎn)量及消費量的變化情況，很大程度的反應(yīng)了有機硅密封膠的市場需求情況。

根據(jù)SAGSI 統(tǒng)計，2018 年中國聚硅氧烷消費結(jié)構(gòu)中，用于 107 膠領(lǐng)域的占比為 34.70%，對應(yīng)消費量約 36.09 萬噸；同時預(yù)計 2023 年用于 107 膠領(lǐng)域的聚硅氧烷消費量為64.10 萬噸，2018 年至 2023 年預(yù)測年復(fù)合增長率為 12.17%，行業(yè)保持了較快的增長速度。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的進一步拓展，行業(yè)的景氣度將會得到進一步提升。

（2）公司業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的管理團隊和精細(xì)化管理模式為項目實施積累了豐富的經(jīng)驗

公司管理團隊有不同工作背景，經(jīng)驗豐富、各具所長，產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)，形成優(yōu)勢互補。公司董事長王有治先生是行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍人物，曾獲得國家科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才等榮譽。

公司的全自動化生產(chǎn)線具有國際先進水平（如中國第一條自動化立式有機硅密封膠生產(chǎn)線）。公司利用自身在有機硅密封膠的研發(fā)制造上的技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)驗優(yōu)勢，在引進吸收國外先進制造工藝基礎(chǔ)上，突破了自動化控制和連續(xù)化生產(chǎn)線建設(shè)的關(guān)鍵技術(shù)，建立了精細(xì)化生產(chǎn)管理模式。采用連續(xù)化生產(chǎn)模式制備的有機硅密封膠產(chǎn)品，通過全自動程序控制配料、預(yù)混、加料、灌裝和包裝等作業(yè)，降低了系統(tǒng)誤差，大幅提高了產(chǎn)品性能穩(wěn)定性。公司多年積累的工藝技術(shù)與生產(chǎn)經(jīng)驗為本次募投項目實施奠定了堅實的基礎(chǔ)，可有力保障項目順利達產(chǎn)并穩(wěn)定運行。

（3）公司研發(fā)能力行業(yè)領(lǐng)先，扎實的技術(shù)儲備為本次項目順利實施奠定堅實的技術(shù)基礎(chǔ)

硅寶科技是國家高新技術(shù)企業(yè)，公司主導(dǎo)、參與制定國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 100余項，公司持續(xù)重視技術(shù)創(chuàng)新，將不斷研發(fā)適應(yīng)市場需要的新產(chǎn)品作為保持公司核心競爭力的重要手段。。目前，公司聚集了一大批行業(yè)權(quán)威技術(shù)專家（包括 4 位國家標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會專家委員）、知名顧問團隊，組建了以博士、碩士為主的中青年研發(fā)團隊，具有強大的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)服務(wù)能力；公司與中國科學(xué)院、清華大學(xué)、北京化工大學(xué)、四川大學(xué)、電子科技大學(xué)等科研院校、重點大學(xué)開展研發(fā)合作；同時，公司聘請院士、國際知名教授等作為公司的技術(shù)顧問或客座專家，有效將產(chǎn)學(xué)研進行深度融合，極大地加快了公司的創(chuàng)新速度。

硅寶科技企業(yè)技術(shù)中心被國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部、財政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局聯(lián)合認(rèn)定為“國家企業(yè)技術(shù)中心”。公司是國家工業(yè)和信息化部、財政部認(rèn)定的“國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”，榮獲四川省科技進步一等獎、中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會科技進步一等獎、中國專利優(yōu)秀獎等稱號。2019 年公司持續(xù)加強平臺建設(shè)，獲批建設(shè)了四川省有機硅橡膠制備技術(shù)工程研究中心，并獲評為工業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運用試點企業(yè)。

公司技術(shù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新成果在行業(yè)中起到領(lǐng)軍示范作用，其中由公司牽頭承擔(dān)的“十三五”國家重點研發(fā)計劃“新型功能性復(fù)合彈性體制備技術(shù)”項目，已順利通過國家科技部組織的中期檢查。項目的實施將有力提升我國有機硅密封膠材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為有機硅密封膠、密封膠基礎(chǔ)材料提升和產(chǎn)業(yè)化提供強有力的支撐，同時為本次募投項目的實施奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。

（4）公司良好的銷售體系和客戶基礎(chǔ)為項目的產(chǎn)能消化提供強有力的保障

硅寶科技深耕有機硅密封膠主業(yè)二十余年，公司堅持以客戶為中心、以市場為導(dǎo)向，已經(jīng)在全國主要區(qū)域開發(fā)了眾多的客戶與經(jīng)銷商，擁有良好的客戶關(guān)系和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，在行業(yè)內(nèi)享有較好的品牌知名度，公司擁有的“硅寶”品牌于 2012 年獲得國家工商總局認(rèn)定的“中國馳名商標(biāo)”稱號。同時公司通過豐富的媒體平臺，全方位、多維度展示公司產(chǎn)品和品牌，提升公司品牌形象。

公司客戶廣泛分布于建筑幕墻、中空玻璃、裝配式建筑、電力環(huán)保、電子電器、汽車制造、軌道交通、新能源等領(lǐng)域。在建筑領(lǐng)域，公司成功入圍恒大地產(chǎn)、綠地集團、龍湖地產(chǎn)、世貿(mào)地產(chǎn)、萬達集團、碧桂園等大型房地產(chǎn)商品牌庫。北京大興國際機場、北京城市副中心、西安絲路國際會議中心、深圳國際會展中心、天府國際機場等眾多國家重點標(biāo)志性工程和地標(biāo)建筑均使用了硅寶科技的產(chǎn)品，在新冠疫情抗疫期間建設(shè)的“火神山醫(yī)院”和“雷神山醫(yī)院”也使用了硅寶產(chǎn)品。

在電子電器領(lǐng)域，公司為比亞迪、中興、中國電子科技集團、中國航天科技集團等眾多企業(yè)提供專業(yè)的電子用膠解決方案及技術(shù)支持；在軌道交通領(lǐng)域，公司軌道交通用密封膠成功用于國家重要干線鐵路——商合杭高鐵、京雄城際鐵路、鄭萬高鐵等。公司研發(fā)的軌道交通新產(chǎn)品已在高鐵隧道、海外市場成功試用。良好的客戶基礎(chǔ)為公司下游持續(xù)穩(wěn)定的需求帶來有利的保障。

4、項目投資估算

本項目預(yù)計總投資56,140.00萬元人民幣，包括土地和廠房建設(shè)費8,100.00萬元、設(shè)備購置費 43,508.00 萬元、前期建設(shè)和測試費 490.00 萬元、預(yù)備費 1,042.00 萬元、鋪底流動資金 3,000.00 萬元。

5、項目經(jīng)濟效益評價

項目建設(shè)期為三年，運營期為 10 年（包含建設(shè)期），項目于運營期第五年（包含建設(shè)期）達產(chǎn)，達產(chǎn)后實現(xiàn)年銷售收入 163,190.48 萬元，年凈利潤為 18,808.59萬元，項目財務(wù)內(nèi)部收益率 24.46%（稅后），具有良好的經(jīng)濟效益。

6、相關(guān)部門的審批情況

公司已于 2020 年 4 月 28 日取得了新津縣行政審批局核發(fā)的《四川省技術(shù)改造投資項目備案表》（項目代碼：川投資備【2020-510132-26-03-454574】JXQB-0097號），正積極辦理環(huán)評手續(xù)。

此報告為公開部分，需定制化編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。