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常州市鐘樓區(qū)-高性能聚酯薄膜生產(chǎn)及配套項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 裕興股份    2023-06-26

1、項目基本情況

本次項目擬新建2條聚酯薄膜生產(chǎn)線（單條生產(chǎn)線年產(chǎn)4萬噸聚酯薄膜，合計 8 萬噸），與興隆廠區(qū)的聚酯薄膜生產(chǎn)線一起達產(chǎn)后共形成 24.3 萬噸薄膜產(chǎn)能，同時配套建設兩條功能聚酯生產(chǎn)線，新增的功能聚酯產(chǎn)能將全部用于為興隆廠區(qū)新增及現(xiàn)有薄膜產(chǎn)線提供原材料配套。

本次項目的擴建包含了功能聚酯的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，是公司業(yè)務向產(chǎn)業(yè)鏈上游的延伸，有助于公司提升研發(fā)能力和水平，實現(xiàn)對關鍵原材料的把控，在保障知識產(chǎn)權的同時，穩(wěn)定原材料供應，進一步降低生產(chǎn)成本，提升生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，增強公司盈利能力和綜合競爭力。

2、項目實施的必要性

（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策，推動薄膜行業(yè)加強研發(fā)向高質(zhì)量發(fā)展

近年來，國務院及下屬各部委相繼發(fā)布《中國制造 2025》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，功能性聚酯薄膜作為國家重點發(fā)展的產(chǎn)品和技術，符合國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。光學用聚酯薄膜和光伏用聚酯薄膜被列為重點產(chǎn)品和服務，符合戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求。

中國塑協(xié) BOPET 專委會發(fā)布《聚酯薄膜行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導意見》，關注行業(yè)競爭態(tài)勢、關注產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、關注高質(zhì)量發(fā)展、關注產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新、關注綠色可持續(xù)發(fā)展等方面，希望中國聚酯薄膜行業(yè)經(jīng)過“十四五”的努力不斷調(diào)整產(chǎn)品結構，適應新變化，采用新技術，研發(fā)新產(chǎn)品，開闊新市場，行業(yè)整體將向功能化、輕量化、生態(tài)化、智能化的高質(zhì)量方向發(fā)展，由產(chǎn)能大國成為聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)強國。

面對復雜多變的國際形勢，中國聚酯薄膜行業(yè)承壓前行。功能聚酯產(chǎn)線的投入符合國家產(chǎn)業(yè)政策方向，為公司產(chǎn)品研發(fā)提供良好的平臺，便于公司從聚酯合成階段進行材料性能的改良和提升，有利于公司未來新產(chǎn)品的開發(fā)，推動公司產(chǎn)品向高質(zhì)量發(fā)展。

（2）向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，保障功能聚酯的穩(wěn)定供應

隨著公司薄膜生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，2025 年公司將具備年產(chǎn) 30 萬噸以上功能性聚酯薄膜的生產(chǎn)能力，對主要原材料功能聚酯的需求量也將隨之迅速增長。目前公司生產(chǎn)所需的功能聚酯全部來自于對外采購。由于公司對功能聚酯的性能和一致性有較高的要求，現(xiàn)有供應商受生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技術、生產(chǎn)規(guī)模等因素的影響，在功能聚酯的數(shù)量和性能方面逐漸無法滿足公司的生產(chǎn)需求。

公司擬通過本次向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，在本次項目完成后，公司將擁有配套年產(chǎn) 24.3 萬噸高性能聚酯薄膜的功能聚酯生產(chǎn)能力，將有利于公司功能聚酯的穩(wěn)定供應，也有利于提高公司最終產(chǎn)品性能的一致性和穩(wěn)定性。

（3）提升技術壁壘，增強公司盈利能力及市場競爭力

自設立以來，公司一直從事功能性聚酯薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，受資金體量和生產(chǎn)規(guī)模的限制未涉足上游功能聚酯的生產(chǎn)，而是通過外購功能聚酯的方式來滿足生產(chǎn)所需。經(jīng)過多年的發(fā)展與探索，公司已具備一定的生產(chǎn)規(guī)模并掌握了生產(chǎn)功能聚酯的相關技術。

通過本次項目的實施，公司將向上游功能聚酯生產(chǎn)領域延伸，通過提前布局，實現(xiàn)公司對關鍵原材料的穩(wěn)定供應和配方把控，進一步鞏固公司的技術優(yōu)勢，不斷建立自主可靠的專利技術護欄，提高公司的技術競爭優(yōu)勢的同時，降低生產(chǎn)成本，增強公司盈利能力，鞏固公司在行業(yè)中的競爭地位。

3、項目實施的可行性

（1）人力資源儲備為項目實施奠定堅實基礎

公司一貫秉承“以人為本”的理念，高度重視各類高端專業(yè)技術人才的引進和培養(yǎng)，在科研試制、新品開發(fā)、品質(zhì)管理、生產(chǎn)工藝、技術改造、產(chǎn)能擴張、市場營銷等與公司主營業(yè)務發(fā)展及募集資金項目建設相關的各個環(huán)節(jié)，公司均培養(yǎng)了一批經(jīng)驗豐富、能力突出的核心人才。

同時，公司堅持優(yōu)化人力資源配置，加大人力資源體系建設，不斷優(yōu)化和完善公司職級晉升、績效考核等員工激勵體系，充分調(diào)動人員的主動性和能動性，引導員工的積極性和創(chuàng)造性。本次項目基于公司對行業(yè)發(fā)展趨勢和市場需求認識的深刻研究和謹慎判斷，項目人員主要來自于內(nèi)部調(diào)配及外部招聘，人力資源的儲備為本次項目的建設和后續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營奠定堅實的基礎。

（2）技術積累為項目實施提供有力支持

自設立以來，公司一直從事功能性聚酯薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已建立自己的核心技術體系，并擁有較強的技術儲備，累計獲得 42 項國家發(fā)明專利授權，30 項實用新型專利授權，其中與功能聚酯相關的技術有 7 項。

公司作為國家高新技術企業(yè)，建設有江蘇省（裕興）功能聚酯薄膜工程技術研究中心和高分子材料檢測實驗中心，長期注重科技進步和技術開發(fā)，并與大學院校及科研院所形成緊密型合作機制，通過與科研院所緊密的技術合作，有效整合研發(fā)資源，力求將其研究成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，進一步增強公司的技術研發(fā)能力，為推動公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展及項目建設和投產(chǎn)提供支持和保障。

目前公司生產(chǎn)所需的功能聚酯雖然全部通過外部采購取得，但公司對功能聚酯的性能要求較高，在其生產(chǎn)配方和生產(chǎn)工藝方面與供應商已進行了多年的合作開發(fā)與研究。經(jīng)過長期的技術積累，公司已逐漸掌握了生產(chǎn)功能聚酯的工藝要求和生產(chǎn)訣竅，為本次項目的順利實施提供有力支持。

（3）多年行業(yè)經(jīng)驗和品牌建設為產(chǎn)品銷售提供有力保障

公司在功能聚酯薄膜領域深耕十余年，產(chǎn)品和技術經(jīng)過國內(nèi)外市場多年的打磨，優(yōu)異的產(chǎn)品品質(zhì)、周到的售后服務和豐富的產(chǎn)品種類受到市場廣泛的認可，積累了穩(wěn)定的客戶集群，具備了較強的市場競爭力和品牌知名度，是目前國內(nèi)功能性聚酯薄膜行業(yè)的頭部企業(yè)之一。本次項目建成后，公司生產(chǎn)的功能聚酯將全部用于公司功能聚酯薄膜的生產(chǎn)。

同時，功能聚酯薄膜將持續(xù)應用于公司開拓的太陽能背板、電子光學、電氣絕緣、動力電池等應用領域，“裕興”品牌作為獲得市場高度認可的自主品牌，保持著較高的市場占有率，為項目建成后產(chǎn)能的消化提供了有力保障。

4、項目實施主體、實施地點及涉及項目審批、備案等情況

（1）項目實施主體

本項目實施主體為裕興股份。

（2）項目實施地點

項目實施地點位于江蘇省常州市鐘樓區(qū)岳楊路北側、騰輝路西側地塊。

（3）土地取得情況

本次項目用土地已落實，公司取得不動產(chǎn)權證書（蘇 2023 常州市不動產(chǎn)權第 0074414 號），土地位于岳楊路北側、騰輝路西側，宗地面積 79,472.00平方米，用途為工業(yè)用地。

（4）備案取得情況

本次項目已于 2023 年 4 月 27 日獲得常州市鐘樓區(qū)行政審批局出具的《江蘇省投資項目備案證》（常鐘行審備〔2023〕121 號）。

（5）環(huán)評取得情況

截至本募集說明書簽署日，本項目涉及的環(huán)境影響評價批文申報工作正在有序推進中。

5、項目投資概算及合理性

本項目投資總額為131,290.11萬元。

（1）建筑物工程建設費用

建筑工程費總計14,261.51萬元，其中：工程費用13,846.12萬元；預備費415.38萬元，以工程費用的3%測算。

（2）設備購置及安裝費用

① 設備購置費

設備購置包含主體工程費用、公用工程費用以及預備費項目。

② 安裝工程費

安裝工程費共計 5,530.86 萬元，其中：主體及公用工程安裝費為 5,369.77萬元，按照對應工程費用的 8%測算；預備費為 161.09 萬元，按照安裝工程費整體的 3%測算。

（3）土地及其他費用

① 土地使用費：5,250.00 萬元；

② 建設單位管理費（含工程監(jiān)理費）：725.24 萬元；

③ 勘察設計費：431.69 萬元；

④ 聯(lián)合試車費、前期工作費、生產(chǎn)準備費等其他費用合計 1,344.58 萬元；

⑤ 預備費（按照上述費用的 3%）：232.55 萬元。

（4）建設期利息費用

本項目擬申請建設投資貸款 35,000 萬元，建設期 2 年，借款年利率按 4.50%計算，建設期利息 1,575.00 萬元。

（5）鋪底流動資金

鋪底流動資金主要為項目所需部分流動資金，共計 32,802.89 萬元。

（6）測算合理性

本次項目投產(chǎn)后將新增 8 萬噸功能性聚酯薄膜的生產(chǎn)能力。

本次項目“高性能聚酯薄膜生產(chǎn)及配套項目”中關于聚酯薄膜的單位產(chǎn)能投資額為 3,637.77 元/噸，低于公司前次項目單位產(chǎn)能投資額的主要原因為隨著公司產(chǎn)線的逐條投產(chǎn)和產(chǎn)能的逐步釋放，公司對國產(chǎn)設備的技術掌握愈加成熟，能夠有效提高產(chǎn)能形成規(guī)模效應，因此本次擬投建生產(chǎn)線的單位產(chǎn)能投資額低于前次項目二的單位產(chǎn)能投資額。前次項目一的單位產(chǎn)能投資額較高主要系其中的 10 號線為從德國訂購的進口生產(chǎn)線，投資額要高于國產(chǎn)線所致。綜上，公司本次項目投資的測算具有合理性。

6、項目實施進度安排及資金缺口的解決方式

（1）項目的實施進度

本項目建設期為 24 個月，包括工程設計、工程施工、設備采購及安裝等前期準備工作和人員招募及培訓、設備調(diào)試及試產(chǎn)、項目驗收等后期工作。

本項目已于 2023 年 6 月開工建設。

（2）項目資金缺口的解決方式

本項目投資總額為 131,290.11 萬元，擬使用募集資金投入 52,000 萬元，均用于本項目固定資產(chǎn)投資，本次募集資金擬投入項目金額不包含董事會前投入的資金。除去擬投入募集資金，項目資金缺口 79,290.11 萬元，資金缺口部分公司將通過自籌方式解決。

7、項目經(jīng)濟效益測算分析

高性能聚酯薄膜生產(chǎn)及配套項目達產(chǎn)后，公司將新增兩條功能性聚酯薄膜生產(chǎn)線及兩條功能聚酯生產(chǎn)線。其中，功能聚酯生產(chǎn)線生產(chǎn)的功能聚酯將全部用于為興隆廠區(qū)新增及現(xiàn)有薄膜產(chǎn)線提供原材料配套，不對外銷售，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，因此不進行經(jīng)濟效益測算。

新建的兩條功能性聚酯薄膜生產(chǎn)線達產(chǎn)后，公司將新增 8 萬噸功能性聚酯薄膜產(chǎn)能，預計可實現(xiàn)年均營業(yè)收入 98,230.09 萬元（不含稅），年均凈利潤 7,282.08萬元，項目投資內(nèi)部收益率（稅后）為 13.98%，該項目所得稅后投資回收期（含建設期）為 7.63 年，預期效益良好。

（1）營業(yè)收入測算依據(jù)、測算過程

本次項目的主要產(chǎn)品為光伏及動力電池等新能源領域的聚酯薄膜，投產(chǎn)后擬新增年產(chǎn) 8 萬噸功能性聚酯薄膜的生產(chǎn)能力。本項目建設期 2 年，經(jīng)營期10年，財務評價計算期合計為 12年。根據(jù)公司投資建設項目過往經(jīng)驗情況預測，計算期第3年生產(chǎn)負荷可達80%，第3年及以后各年可以達到生產(chǎn)負荷的100%。

（2）成本費用測算依據(jù)、測算過程

年產(chǎn) 8 萬噸功能性聚酯薄膜項目總成本費用包括原材料及能源費用、職工薪酬、固定資產(chǎn)折舊、其他制造費用、管理費用、營業(yè)費用及財務費用等。

原材料：根據(jù)材料的市場價格或向材料供應商進行詢價，參考公司過去三年原材料采購平均價格，預測的采購價格加運雜費確定。

職工薪酬：公司根據(jù)各項目生產(chǎn)過程中的人員配備預測情況，參照公司目前的生產(chǎn)人員薪酬水平，并結合當?shù)匦匠晁筋A測工資及福利費確定。

折舊攤銷：公司根據(jù)項目新增投入的土地廠房、機器設備，基于會計準則和公司的會計政策進行預測，其中，土地使用權按照 50 年平均攤銷，房屋建筑物按照 20 年平均折舊，新增設備按照 10 年平均折舊，凈殘值率 5%。

期間費用：公司參考最近三年銷售費用率、管理費用率和研發(fā)費用率的平均值，結合項目的具體情況，預測各年度的銷售費用、管理費用和研發(fā)費用。

基于上述預測，年產(chǎn) 8 萬噸功能性聚酯薄膜項目正常年總成本費用為89,160.27 萬元。

（3）效益測算過程及結果

年產(chǎn) 8 萬噸功能性聚酯薄膜生產(chǎn)線的預計效益測算過程及結果。

（4）效益測算的合理性

年產(chǎn) 8 萬噸功能性聚酯薄膜毛利率為 16.51%。

本項目達產(chǎn)后功能聚酯薄膜的毛利率略高于公司現(xiàn)有產(chǎn)品的銷售毛利率，主要系本次擬生產(chǎn)的功能聚酯薄膜中包括部分用于太陽能背材和動力電池上的擁有高附加值的功能聚酯薄膜，報告期內(nèi)上述產(chǎn)品的毛利率均高于公司現(xiàn)有產(chǎn)品的平均毛利率，因此功能聚酯薄膜的預測毛利率具有謹慎性及合理性。

本項目所產(chǎn)功能聚酯作為原材料全部用于公司聚酯薄膜的生產(chǎn)，不對外銷售，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，因此不做效益測算。

8、本次項目新增折舊和攤銷對公司未來經(jīng)營業(yè)績的影響

本次項目新增資產(chǎn)主要為土地、房屋建筑物和機器設備等，相關資產(chǎn)的折舊攤銷政策與公司現(xiàn)行的折舊攤銷政策保持一致，固定資產(chǎn)從達到預定可使用狀態(tài)的次月起，采用年限平均法在使用壽命內(nèi)計提折舊，使用壽命有限的無形資產(chǎn)，自該無形資產(chǎn)取得時起按預計使用年限、合同規(guī)定的受益年限和法律規(guī)定的有效年限三者中最短者分期平均攤銷。

本次項目中土地、房屋及建筑物、機器設備購置及安裝等金額 98,487.22萬元，項目達產(chǎn)后，每年將新增折舊攤銷金額 8,285.11 萬元。

本項目建設周期為 2 年，即 T+1、T+2 為建設期，T+3 開始生產(chǎn)，達產(chǎn)率為80%，T+4 達到 100%的設計產(chǎn)能。

根據(jù)未來效益測算，若項目按期轉(zhuǎn)固并順利投產(chǎn)，公司的經(jīng)濟效益足以抵消新增折舊攤銷的影響，不會對發(fā)行人未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。

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