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水性工業(yè)漆樹(shù)脂和助劑環(huán)保新材料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
來(lái)源：思瀚 保立佳    2023-06-29

1、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）強(qiáng)化產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)，滿足公司日益增長(zhǎng)的訂單需求

根據(jù)《中國(guó)涂料工業(yè)年鑒 2021》數(shù)據(jù)，2021 年全國(guó)涂料產(chǎn)量約為 3,800 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 16%。同時(shí)，在“雙碳”目標(biāo)以及“油改水”政策落地實(shí)施下，溶劑型油性涂料企業(yè)的發(fā)展空間不斷壓縮，高效環(huán)保的水性涂料成為市場(chǎng)發(fā)展的新方向，下游涂料行業(yè)對(duì)公司產(chǎn)品的需求將持續(xù)增加。2022 年公司產(chǎn)能為39.92 萬(wàn)噸，在行業(yè)內(nèi)位居前列。

目前我國(guó)丙烯酸乳液生產(chǎn)廠商眾多，行業(yè)內(nèi)的規(guī)模以上企業(yè)較少，集中度不高，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)包括巴德富（集團(tuán)）有限公司和發(fā)行人等，丙烯酸乳液下游客戶對(duì)丙烯酸乳液持續(xù)穩(wěn)定的需求使公司具有一定的不可替代性。隨著下游涂料行業(yè)需求提升，公司產(chǎn)品訂單規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，公司亟需進(jìn)一步提升自身生產(chǎn)能力，滿足業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)帶來(lái)的產(chǎn)能需求。

（2）合理布局區(qū)域產(chǎn)能，提高客戶服務(wù)能力

根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)涂料產(chǎn)量主要在華東、華南和華中地區(qū)，分別占比為 36.65%、20.89%和 17.50%。目前公司通過(guò)四大生產(chǎn)基地已實(shí)現(xiàn)華東和華南地區(qū)產(chǎn)能布局，華中地區(qū)尚未形成區(qū)域產(chǎn)能。根據(jù)《中國(guó)涂料工業(yè)年鑒 2021》數(shù)據(jù)，2021 年湖北省涂料產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 24.87%，增速可觀。

本項(xiàng)目實(shí)施后，公司將實(shí)現(xiàn)華中地區(qū)的產(chǎn)能布局，契合該地區(qū)下游涂料產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)，與華東、華南地區(qū)產(chǎn)能布局形成協(xié)同優(yōu)勢(shì)，快速、充分地響應(yīng)客戶需求，就近服務(wù)立邦、三棵樹(shù)等大客戶并有效降低運(yùn)輸成本。

（3）豐富公司產(chǎn)品線，拓展新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

當(dāng)前工業(yè)涂料領(lǐng)域水性化程度較建筑領(lǐng)域依然較低，在國(guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)、“油改水”等環(huán)保政策不斷推進(jìn)的背景下，工業(yè)領(lǐng)域水性涂料替代油性涂料將成為行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)。同時(shí)助劑作為水性涂料的原材料之一，能夠有效提升水性涂料的質(zhì)量水平、施工效果和成膜性能等。隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，市場(chǎng)對(duì)于水性涂料等產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提升，水性工業(yè)漆樹(shù)脂和助劑產(chǎn)品的市場(chǎng)空間較為可觀。

本項(xiàng)目實(shí)施后，公司將實(shí)現(xiàn)水性工業(yè)漆樹(shù)脂和助劑的規(guī)?；a(chǎn)，從而抓住涂料領(lǐng)域發(fā)展新機(jī)遇，豐富公司的產(chǎn)品線，拓展新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目位于湖北省孝感市應(yīng)城市東馬坊街道東城工業(yè)園沿廠大道 18 號(hào)，由公司全資子公司湖北保立佳新材料有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，總投資 38,059.60 萬(wàn)元，擬使用募集資金 38,000.00 萬(wàn)元，建設(shè)周期為 2 年。

3、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資 38,059.60 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 34,829.89 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1,044.90 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 2,184.81 萬(wàn)元。

4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)整體建設(shè)實(shí)施周期為 2 年，主要包括工程方案設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)及安裝和人員招聘培訓(xùn)等內(nèi)容。

5、項(xiàng)目效益分析

本項(xiàng)目的投資數(shù)額的主要測(cè)算依據(jù)為《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》等文件。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)稅后內(nèi)部收益率為 20.85%，稅后靜態(tài)投資回收期為 6.66 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。

（1）收入測(cè)算

本項(xiàng)目的銷售收入根據(jù)主要產(chǎn)品的銷售價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行測(cè)算，根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度和謹(jǐn)慎性考慮，假設(shè)本項(xiàng)目產(chǎn)品水性丙烯酸乳液的銷售數(shù)量第 3 年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的 60%，第 4 年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的 80%，第 5 年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的 100%；水性工業(yè)漆樹(shù)脂及助劑的銷售數(shù)量第三年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的 40%，第 4 年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的 60%，第 5 年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的 100%。

本項(xiàng)目計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品可分為水性丙烯酸乳液、水性工業(yè)漆樹(shù)脂和助劑三大類，項(xiàng)目收入情況的測(cè)算主要結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況，基于謹(jǐn)慎性原則確定產(chǎn)品價(jià)格，并根據(jù)各年預(yù)計(jì)銷量綜合測(cè)算得出。

（2）成本費(fèi)用分析

本項(xiàng)目成本費(fèi)用由原材料成本、人工成本、合同履約成本、制造費(fèi)用、期間費(fèi)用、稅金及附加及所得稅費(fèi)用構(gòu)成。原材料成本結(jié)合公司歷史數(shù)據(jù)及主要原材料市場(chǎng)價(jià)格合理估計(jì)；人工成本根據(jù)需要使用的人員數(shù)量、項(xiàng)目所在地同類崗位員工歷史工資水平并預(yù)測(cè)未來(lái)增速進(jìn)行測(cè)算；

合同履約成本、制造費(fèi)用參照歷史生產(chǎn)成本的構(gòu)成平均比例進(jìn)行測(cè)算，其中：折舊與攤銷根據(jù)項(xiàng)目所需固定資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)，按照企業(yè)折舊攤銷政策進(jìn)行測(cè)算；期間費(fèi)用率參考?xì)v史期間費(fèi)用占收入的平均比例進(jìn)行測(cè)算；增值稅率為 13%，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加等按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)算，企業(yè)所得稅稅率為 15%。

6、效益測(cè)算的合理性與謹(jǐn)慎性

青晨科技的膠粘劑產(chǎn)品與公司包裝乳液可比。由上表可見(jiàn)（具體咨詢），本次項(xiàng)目水性丙烯酸乳液產(chǎn)品中包裝乳液略高于青晨科技同類業(yè)務(wù)毛利率，主要系公司采購(gòu)規(guī)模較大，具有一定成本優(yōu)勢(shì)所致，具有合理性。

萬(wàn)華化學(xué)的聚氨酯系列產(chǎn)品與公司本次項(xiàng)目水性工業(yè)漆樹(shù)脂產(chǎn)品類別中水性聚氨酯乳液類似。萬(wàn)華化學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈目前高度整合，主營(yíng)業(yè)務(wù)一體化程度較高，因此，其聚氨酯系列產(chǎn)品 2020-2021 年毛利率高于公司毛利率；2022 年，受全球大宗原料及能源價(jià)格上漲影響，萬(wàn)華化學(xué)聚氨酯系列產(chǎn)品毛利率同比下降。

隨著原油價(jià)格企穩(wěn)運(yùn)行，市場(chǎng)供需關(guān)系逐步回歸平衡，2022 年下半年起主要大宗化工原材料價(jià)格逐步回落，萬(wàn)華化學(xué)聚氨酯系列產(chǎn)品毛利率將逐步回歸至正常水平。因此，本次募投項(xiàng)目水性工業(yè)漆樹(shù)脂產(chǎn)品低于萬(wàn)華化學(xué)聚氨酯系列 2020-2021 年毛利率，略高于 2022 年毛利率，具有合理性。

由上表可見(jiàn)，本次募投項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率與同行業(yè)可比公司及同行業(yè)公司類似項(xiàng)目的稅后內(nèi)部收益率相近，不存在顯著差異，募投項(xiàng)目的效益測(cè)算較為謹(jǐn)慎，具有合理性。

7、項(xiàng)目審批事項(xiàng)及土地情況

（1）項(xiàng)目審批情況

本項(xiàng)目已在應(yīng)城市發(fā)展和改革局完成項(xiàng)目備案，并取得《湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證》（項(xiàng)目代碼：2304-420981-04-01-704874）。截至本募集說(shuō)明書簽署日，本項(xiàng)目涉及的其他審批手續(xù)尚在辦理過(guò)程中，公司將根據(jù)相關(guān)要求履行審批程序，預(yù)計(jì)不存在重大不確定性。

（2）項(xiàng)目用地情況

本項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)位于湖北省孝感市應(yīng)城市東馬坊街道東城工業(yè)園，符合土地政策、城市規(guī)劃。本次募投項(xiàng)目用地已取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（鄂（2023）應(yīng)城市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0003043 號(hào)）。

8、項(xiàng)目實(shí)施可行性分析

（1）公司擁有穩(wěn)定的客戶資源和全面的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)

公司通過(guò)直銷模式直接服務(wù)于立邦、三棵樹(shù)和阿克蘇等國(guó)內(nèi)外涂料行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，并與上述企業(yè)建立起了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。隨著上述重要客戶不斷推出水性凈味涂料等系列新產(chǎn)品，其對(duì)公司的采購(gòu)量將逐年增加。同時(shí)，公司通過(guò)區(qū)域代理商服務(wù)于中小型涂料企業(yè)等客戶，相應(yīng)的渠道網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)31個(gè)省市。

公司通過(guò)“戰(zhàn)略客戶直銷+中小客戶代理商銷售”的營(yíng)銷模式，以市場(chǎng)及客戶需求為導(dǎo)向，有針對(duì)性地進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和客戶維護(hù)，為客戶提供最佳的產(chǎn)品解決方案和服務(wù)，贏得了客戶的高度認(rèn)可，形成了全面的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的客戶資源。穩(wěn)定的客戶資源和全面的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，可以為項(xiàng)目產(chǎn)能消化提供有力支撐。

（2）公司具有充足的技術(shù)儲(chǔ)備和出色的研發(fā)能力

公司在技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面采取了一系列卓有成效的舉措。截至本募集說(shuō)明書簽署日，公司已取得專利 60 項(xiàng)，其中發(fā)明專利 36 項(xiàng)，實(shí)用新型專利 24 項(xiàng)。同時(shí)，公司擁有核殼結(jié)構(gòu)乳膠粒子技術(shù)、雜化乳液技術(shù)、無(wú)皂乳液合成技術(shù)、乳液多重凈味技術(shù)、高固含乳液合成技術(shù)、粘性可調(diào)控乳液合成技術(shù)、復(fù)合交聯(lián)聚合技術(shù)、UV 光固化技術(shù)等一系列核心技術(shù)，可根據(jù)行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向、客戶及市場(chǎng)需求，在上述已有技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行進(jìn)一步的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新。

公司通過(guò)外部引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的模式，已形成了一支穩(wěn)定、經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)結(jié)構(gòu)合理、具有較高研發(fā)水平的研發(fā)隊(duì)伍，研發(fā)成員具有多年從事科研項(xiàng)目、產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備較強(qiáng)的技術(shù)研究開(kāi)發(fā)能力。此外，公司已建立起行業(yè)內(nèi)一流的現(xiàn)代化、專業(yè)化研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，研發(fā)實(shí)驗(yàn)室配備了 GC、FL、FTIR、DSC、MFFT 測(cè)定儀、GPC、HPLC、粒徑儀等尖端檢測(cè)設(shè)備。

（3）公司具有豐富的生產(chǎn)基地建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目所在地區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯

公司已分別在上海市、廣東省佛山市、山東省煙臺(tái)市和四川省德陽(yáng)市建立了四個(gè)水性丙烯酸乳液生產(chǎn)基地，并在安徽省明光市建設(shè)第五個(gè)水性丙烯酸乳液的生產(chǎn)基地。公司在上述生產(chǎn)基地的建設(shè)運(yùn)營(yíng)中，已形成完善的企業(yè)管理制度、流程體系，同時(shí)，在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，并逐步建立職業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，核心的經(jīng)營(yíng)管理人員均有良好的專業(yè)知識(shí)、管理技能和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

本項(xiàng)目位于湖北省孝感市，其境內(nèi)擁有多條高鐵及高速路線，距武漢市中心城區(qū)約 50 公里，距天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)約 30 公里，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)，湖北省孝感市已建成 1 個(gè)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、7 個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，并將新材料產(chǎn)業(yè)作為十大重點(diǎn)工業(yè)之一；本項(xiàng)目所在應(yīng)城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東城工業(yè)園已形成鹽業(yè)化工、精細(xì)化工、裝備制造、新型建材和現(xiàn)代物流五大支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)初步顯現(xiàn)，區(qū)位市場(chǎng)空間潛力較大，有利于本次項(xiàng)目產(chǎn)能消化。