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浙江省安吉縣-新型無機(jī)材料復(fù)合地板智能化生產(chǎn)線項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 天振股份    2023-12-26

1、項目實施的可行性分析

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

相對于實木、瓷磚等地面裝飾材料，PVC地板更符合綠色環(huán)保、低碳經(jīng)濟(jì)、資源循環(huán)利用的理念，符合國家節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策，符合經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的要求，近年來，國家先后頒布了《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》和《產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄（2018年本）》等多項政策給予鼓勵與支持。相關(guān)政策的發(fā)布與實施，有效推動了PVC地板行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，為本次項目的實施提供了有力保障。

（2）市場需求前景廣闊

近年來隨著消費者對生活品質(zhì)的要求不斷提高，消費理念不斷升級，消費者對居住環(huán)境的安全性和舒適性提出了越來越高的要求，而PVC地板具有環(huán)保、安全、簡潔耐用等特點，使得消費者對PVC地板的認(rèn)可度不斷提升，市場需求不斷增長。

PVC地板的需求主要集中在歐美等發(fā)達(dá)國家，而我國是目前世界上最大的PVC地板生產(chǎn)出口國。2016年，美國市場的PVC地板銷售金額為34.46億美元，2020年則增長至64.35億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)16.90%。

根據(jù)中國海關(guān)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年至2020年我國出口PVC地板金額從21.75億美元增長到55.56億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)20.63%。與此同時，伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷增加，消費不斷升級，PVC地板具有較大的發(fā)展?jié)摿ΑV闊的市場需求前景，有利于本次項目的順利實施。

（3）豐富的技術(shù)積累和人才優(yōu)勢

作為一家在PVC地板行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先的國家高新技術(shù)企業(yè)，公司將研發(fā)創(chuàng)新作為可持續(xù)發(fā)展的源動力。公司從2010年轉(zhuǎn)型生產(chǎn)PVC地板開始，作為國內(nèi)最早的WPC地板生產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)過多年的研發(fā)積累，逐步形成自身的技術(shù)優(yōu)勢。

公司內(nèi)部建立了符合國際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品試驗室、材料測試中心、技術(shù)和研發(fā)中心，并且建立了高標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代化的生產(chǎn)制造體系，引進(jìn)全球各地先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及檢測儀器，公司實驗室內(nèi)擁有電感耦合等離子發(fā)射光譜儀、步入式恒溫恒濕、塑料煙密度測定儀、立方米VOC釋放量檢測試驗箱、氙燈老化試驗機(jī)等70多款先進(jìn)的檢測儀器。

公司重視科研隊伍建設(shè)，截至2022年6月末，公司共有技術(shù)人員215人，占員工總數(shù)的7.17%，這為公司穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。截至本招股說明書簽署日，公司已取得授權(quán)專利20項，其中發(fā)明專利12項，實用新型專利8項。公司先后取得了美國FloorScore認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證、FSC-COC認(rèn)證和德國TUV認(rèn)證，產(chǎn)品在主要消費國家獲得了充分的認(rèn)可。

與此同時，公司近年來一直積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，公司是《石木塑地板》 T/CNFPIA3004-2019行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《彈性地板應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》T/CADBM20-2019團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、《硬質(zhì)聚氯乙烯石塑地板》T/ZZB1413-2019浙江制造團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)以及《石木塑地板應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》T/CSUS03-2020中國城市科學(xué)研究會標(biāo)準(zhǔn)的主要起草單位之一。公司扎實的技術(shù)水平和成熟的專業(yè)團(tuán)隊為本項目建設(shè)提供有力的保障。

（4）豐富的管理經(jīng)驗與優(yōu)質(zhì)的客戶資源

公司擁有的規(guī)范的質(zhì)量管理體系、先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測設(shè)備、完善的倉儲物流能力、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)能力。隨著全球化戰(zhàn)略的推進(jìn)，天振股份不斷擴(kuò)大延長自身的“采購、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)”五位一體的產(chǎn)業(yè)鏈。

除擁有多條高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化生產(chǎn)線的制造體系外，在銷售系統(tǒng)方面，已形成了“多渠道、密集型”的銷售體系，產(chǎn)品已遍布北美、歐洲、東南亞等20余個國家，目前與SHAW 、 MSI 、 TARKETT 、 MANNINGTON 、 LUMBER LIQUIDATORS 、ARMSTRONG和MOHAWK等多家全球知名專業(yè)建材商和一線地板品牌商形成長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。豐富的管理經(jīng)驗與優(yōu)質(zhì)的客戶資源為本次項目的順利實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)、核心技術(shù)的關(guān)系

本次投資項目圍繞PVC地板主業(yè)開展，加強(qiáng)核心競爭資源要素投入，項目實施將有效提升公司核心競爭能力，提升市場份額及提高抗風(fēng)險能力，主要體現(xiàn)在以下幾方面：

（1）提升產(chǎn)能及自動化水平

本次項目建設(shè)將購置先進(jìn)智能生產(chǎn)線，提升產(chǎn)能及設(shè)備自動化程度，項目的實施將進(jìn)一步提升產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率，提高公司對市場的快速反應(yīng)能力，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定的增長，進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，及時搶占市場先機(jī)，提高盈利能力。

（2）充實技術(shù)團(tuán)隊，增強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新實力

本項目擬建設(shè)國家級標(biāo)準(zhǔn)實驗室以及研發(fā)中心，為產(chǎn)品開發(fā)提供更優(yōu)越的研發(fā)測試環(huán)境，完善公司研發(fā)及檢測手段，同時進(jìn)一步充實技術(shù)人才團(tuán)隊，進(jìn)行前沿性技術(shù)研發(fā)，加大對產(chǎn)品材料、工藝技術(shù)等領(lǐng)域的研究，保持公司的技術(shù)領(lǐng)先地位。

（3）優(yōu)化生產(chǎn)基地布局，分散國際貿(mào)易政策風(fēng)險

公司堅持前瞻性眼光和全球化視野，致力于打造集研發(fā)、加工、倉儲、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代創(chuàng)新型全球化一流地板企業(yè)品牌。近年來，全球產(chǎn)業(yè)格局面臨調(diào)整，越南因其獨特的地理位置、開放的經(jīng)商環(huán)境及倡導(dǎo)發(fā)展多邊合作伙伴關(guān)系的外交政策吸引了大量國際投資，經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，成為國內(nèi)企業(yè)國際化布局的首選。

3、項目概況

本項目擬新建 7 幢生產(chǎn)車間、1 幢辦公樓、1 幢綜合樓及配套設(shè)施，新建總建筑面積 161,528.72 平方米，購置先進(jìn)的石塑線、LVT 擠塑線、WPC 擠塑線、混料系統(tǒng)、豪邁開榫機(jī)、乳膠線、油漆線等設(shè)備，形成年產(chǎn) 3,000 萬平方米新型無機(jī)材料復(fù)合地板的生產(chǎn)能力。

同時，本項目將引進(jìn)優(yōu)秀研發(fā)人才，新增研發(fā)檢測設(shè)備，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)中心，以增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌為重點，提升自身研發(fā)創(chuàng)新能力。

研發(fā)中心參照國內(nèi)外先進(jìn)科研機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，包括產(chǎn)品研發(fā)平臺、各類實驗室、檢測中心、科技情報檔案室等，人均實驗面積、實驗室規(guī)格、實驗設(shè)施等均要達(dá)到國際同行業(yè)先進(jìn)水平。技術(shù)導(dǎo)向基本原則是借鑒和吸取國際綠色環(huán)保理念，開發(fā)綠色環(huán)保的 PVC 地板，不斷提高地板產(chǎn)品的安全性、舒適性以及可循環(huán)再生性，提升客戶滿意度，進(jìn)一步拓展市場空間。

項目總投資為 66,200.00 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 50,600.00 萬元，鋪底流動資金為 15,600.00 萬元。

4、項目實施的必要性

（1）突破產(chǎn)能瓶頸

近年來，公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，與全球多家知名專業(yè)建材市場形成了長期戰(zhàn)略合作伙伴，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、北美和東南亞等十余個國家和地區(qū)。面對日益增長的訂單需求，公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力已面臨瓶頸，主要表現(xiàn)為場地規(guī)模有限、設(shè)備投入不足以及員工數(shù)量有待增加，制約了公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張。

借助前期積累的項目建設(shè)經(jīng)驗，公司將擴(kuò)大國內(nèi)生產(chǎn)基地，項目實施后新增 3,000萬平方米新型無機(jī)材料復(fù)合地板的產(chǎn)能，以順應(yīng) PVC 地板市場需求持續(xù)增長的趨勢，同時可以提高市場反應(yīng)速度，提升公司滿足客戶短時間內(nèi)需求增加的能力。

（2）提升技術(shù)及創(chuàng)新能力

本項目擬建設(shè)先進(jìn)生產(chǎn)線，采用智能化建設(shè)方案，可以有效提升公司制造智能化水平，降低生產(chǎn)運行成本，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，有效控制產(chǎn)品不良品率。同時，本項目將引進(jìn)優(yōu)秀研發(fā)人才，新增研發(fā)檢測設(shè)備，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)中心，以增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌為重點，提升自身研發(fā)創(chuàng)新能力。技術(shù)導(dǎo)向基本原則是借鑒和吸取國際綠色環(huán)保理念，開發(fā)綠色環(huán)保的 PVC 地板，不斷提高地板產(chǎn)品的安全性、舒適性以及可循環(huán)再生性。項目實施將提升客戶滿意度，提高公司市場份額，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。

5、投資概算

（1）項目總投資概算

本項目總投資為 66,200.00 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 50,600.00 萬元，鋪底流動資金為 15,600.00 萬元。

（2）設(shè)備購置費

本項目設(shè)備購置費 14,306.00 萬元，占總投資額的 21.61%，其中生產(chǎn)設(shè)備14,164.00萬元，研發(fā)設(shè)備 142.00萬元。

6、項目實施規(guī)劃

本項目建設(shè)實施進(jìn)度取決于資金到位的時間和項目各工程進(jìn)展程度。項目建設(shè)期包括項目實施準(zhǔn)備、資金籌集安排、勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備、試運轉(zhuǎn)直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響、前后緊密銜接的，也有些是同時開展、相互交叉進(jìn)行的。

項目計劃在一年內(nèi)全面建成投產(chǎn)，第二年投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 40%，第三年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 60%，第四年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 80%，第五年完全達(dá)產(chǎn)。

7、履行審批、核準(zhǔn)或備案程序

公司就該項目已完成浙江省企業(yè)投資項目備案，備案號為 2101-330523-07-02-323276；該項目的環(huán)境影響評估報告已取得湖州市生態(tài)環(huán)境局《關(guān)于浙江天 振科技股份有限公司新型無機(jī)材料復(fù)合地板智能化生產(chǎn)線項目環(huán)境影響報告表 的審查意見》（湖安環(huán)建[2021]28 號）的批復(fù)文件。

8、項目環(huán)境保護(hù)

項目投產(chǎn)后生產(chǎn)過程中主要污染源為設(shè)備噪聲、生活污水及生產(chǎn)廢氣。

（1）廢氣

項目生產(chǎn)過程廢氣主要為混料粉塵，擠出廢氣，油漆廢氣。針對上述情況， 采取的措施如下：

混料粉塵：經(jīng)收集經(jīng)過旋風(fēng)除塵處理后通過排氣筒高空排放。擠出、油漆 廢氣：經(jīng)集氣罩收集經(jīng)過靜電除塵凈化器處理后通過排氣筒高空排放。

天然氣屬于清潔能源，燃燒后只產(chǎn)生少量的二氧化硫、氮氧化物等大氣污 染物，對周圍環(huán)境影響很小，可以忽略不計。故天然氣燃燒廢氣可以不經(jīng)處理 而直接排放。

（2）噪聲

項目建成后的噪聲源主要有生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的機(jī)械噪聲，風(fēng)機(jī)、水泵等產(chǎn)生的動力噪聲。因此，本設(shè)計選用的主機(jī)設(shè)備技術(shù)先進(jìn)、工藝水平高、噪聲低于85dB。風(fēng)機(jī)采用高效、低速、低噪聲的風(fēng)機(jī)，水泵配裝消間減振器，使噪聲降到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下。

為減少噪音，空壓機(jī)吸氣口加裝消聲器，控制室與壓縮機(jī)室的墻面及門進(jìn)行隔聲處理，噪聲達(dá)到工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求?？紤]到空壓站發(fā)熱量較大，機(jī)房設(shè)置機(jī)械排風(fēng)，選擇一臺軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制排風(fēng)。

生產(chǎn)車間內(nèi)采用吊頂吸音板等措施，降低噪音強(qiáng)度。廠區(qū)周圍設(shè)置綠化帶，廠外及附近生產(chǎn)、生活區(qū)，可通過廠房，邊房隔墻及廠區(qū)圍墻阻擋，使傳出的噪音強(qiáng)度很小，對環(huán)境基本沒有影響。

（3）廢水

主要為壓延、復(fù)合、淋膜工序中使用的循環(huán)冷卻水及生活污水。

壓延、復(fù)合、淋膜工序中使用的冷卻水循環(huán)使用不外排，并且定期補(bǔ)充損耗量。生活廢水不含有毒物質(zhì)，僅含懸浮物、雜質(zhì)、糞便等物，可經(jīng)企業(yè)內(nèi)部污水排放管網(wǎng)進(jìn)入化糞池發(fā)酵、沉淀，經(jīng)化糞池初步處理后排至生活污水處理系統(tǒng)，經(jīng)集中處理達(dá)標(biāo)后最終排入北山工業(yè)園污水管網(wǎng)。

（4）固體廢棄物

生產(chǎn)過程中有一定數(shù)量廢料，下腳料產(chǎn)生，企業(yè)收集后可出售供綜合利用。生活垃圾應(yīng)定期及時由環(huán)衛(wèi)部門清運。

企業(yè)加強(qiáng)對固體廢棄物的分類集中收集放置工作，各類固廢嚴(yán)禁露天堆放。

9、項目選址及用地情況

項目位于安吉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)教科文新區(qū)北山工業(yè)園，項目總征地面積 211.70畝，其中代征面積 61.71 畝，實際用地面積 150 畝。2021 年 4 月，公司與浙江省安吉縣自然資源與規(guī)劃局就該項目用地簽訂了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》（合同編號∶3305232021A21041），已取得編號為浙（2021）安吉縣不動產(chǎn)權(quán)第 0029270 號不動產(chǎn)權(quán)證。

10、項目效益分析

本項目建設(shè)期 1 年，根據(jù)可行性研究報告，項目所得稅后內(nèi)部收益率達(dá)26.49%，所得稅后動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）5.62年，經(jīng)濟(jì)效益良好。