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河北省保定市-高性能輕質(zhì)結(jié)構(gòu)芯材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 維賽新材    2024-01-12

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目擬投資總額為 32,000 萬(wàn)元，建設(shè)期為 36 個(gè)月，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于河北省保定市望都縣朝陽(yáng)路 7號(hào)。

本項(xiàng)目擬在三年內(nèi)建設(shè)高性能 PVC 與 PET 結(jié)構(gòu)泡沫芯材生產(chǎn)基地。新增 4條 PVC 泡沫發(fā)泡產(chǎn)線與 2 條 PET 泡沫發(fā)泡產(chǎn)線，并增加泡沫芯材、Balsa 木加工設(shè)備，提升 PVC、PET 泡沫芯材原板的生產(chǎn)能力與 PVC 泡沫、Balsa 木芯材的加工能力，滿足客戶對(duì)公司上述產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，進(jìn)一步提升公司細(xì)分品類的市場(chǎng)占有率，并為公司提供良好的投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)效益。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）項(xiàng)目符合國(guó)家對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策支持方向

作為芯材最大的下游市場(chǎng)的風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)，多年來(lái)一直受到能源經(jīng)濟(jì)政策的鼓勵(lì)。如《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020 年）》，明確提出加強(qiáng)宏觀政策引導(dǎo)，形成有利于清潔能源消納的體制機(jī)制等，加強(qiáng)風(fēng)電能源發(fā)展規(guī)劃的引領(lǐng)作用，創(chuàng)新發(fā)展方式促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和成本降低。

2021 年 2 月 26 日，國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于 2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》，再次強(qiáng)調(diào)了要落實(shí) 2030 年前碳達(dá)峰、2060 年前碳中和，2030 年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到 25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)量達(dá)到 12億千瓦以上等目標(biāo)。國(guó)家對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)力度穩(wěn)定，中國(guó)風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)將長(zhǎng)期保持良好的外部政策環(huán)境。

（2）項(xiàng)目是順應(yīng)下游市場(chǎng)對(duì)芯材行業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能的要求

PVC 泡沫芯材與 PET 泡沫芯材是葉片芯材的主要材料之一，隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)的迅速發(fā)展，主要葉片制造廠商對(duì)優(yōu)質(zhì)芯材的需求也在快速增加。且受全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，國(guó)際結(jié)構(gòu)泡沫芯材的重要產(chǎn)地意大利減產(chǎn)嚴(yán)重，加大了國(guó)際市場(chǎng)上的供給缺口。

同時(shí)，風(fēng)電葉片的使用壽命大致在 15 到 20 年左右，目前國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)即將有大批風(fēng)電葉片面臨換新需求，這也為結(jié)構(gòu)泡沫芯材提供了重要的需求來(lái)源。

（3）進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)，更快、更好地響應(yīng)客戶需求

經(jīng)過(guò)多年的努力，公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，客戶包括國(guó)內(nèi)、國(guó)際主要風(fēng)電葉片及整機(jī)廠商。面對(duì)風(fēng)電行業(yè)對(duì)芯材的需求提升、國(guó)際芯材產(chǎn)能依舊不足的情況，公司通過(guò)本項(xiàng)目擴(kuò)大自身產(chǎn)能，把握市場(chǎng)機(jī)遇，利用今后數(shù)年中國(guó)和世界風(fēng)電裝機(jī)需求快速提升的窗口期，搶占新增市場(chǎng)空間，強(qiáng)化公司在全球芯材及風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。

綜上，通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將擴(kuò)充 PVC 泡沫芯材與 PET 泡沫芯材產(chǎn)能，整體生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)能力將進(jìn)一步提升，有利于擴(kuò)大公司市場(chǎng)份額與影響力，能夠快速響應(yīng)國(guó)內(nèi)國(guó)外下游客戶的需求，提高公司在客戶供應(yīng)體系與產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中的地位。

3、投資概算

本項(xiàng)目擬投資總額為 32,000 萬(wàn)元。本項(xiàng)目投資數(shù)額、構(gòu)成以及測(cè)算依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委和建設(shè)部共同發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）等現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)范。

本次投資項(xiàng)目是公司在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，是對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行的補(bǔ)充。公司前期進(jìn)行了充分的市場(chǎng)調(diào)研，結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)情況及現(xiàn)有產(chǎn)能情況，綜合考慮未來(lái)市場(chǎng)情況，測(cè)算出需要的產(chǎn)能情況，據(jù)此進(jìn)行相關(guān)設(shè)備、土建等的投資規(guī)模測(cè)算，得出此項(xiàng)目的投資總額。

公司參照當(dāng)前市場(chǎng)公允價(jià)格，確定了投資項(xiàng)目所需的金額。投資所涉及的固定資產(chǎn)、設(shè)備等項(xiàng)目所需資金的確定主要以市場(chǎng)同類產(chǎn)品的平均市場(chǎng)價(jià)格為參考，所需建筑安裝工程費(fèi)用預(yù)算的各項(xiàng)支出組成部分，亦是以目前同類產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)參考確定。

（1）建筑工程費(fèi)用

建筑工程投資費(fèi)用39,251.53萬(wàn)元

注：停車(chē)場(chǎng)、非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)棚、綠地為非房屋建筑，未包含在合計(jì)建筑面積中。

公司根據(jù)土地大小及需求設(shè)計(jì)了項(xiàng)目工程圖紙，對(duì)于廠房、庫(kù)房、辦公室、警衛(wèi)室和綠化等建筑均進(jìn)行了規(guī)劃，并計(jì)算了建筑面積；公司根據(jù)市場(chǎng)建造價(jià)格進(jìn)行詢價(jià)，最終確定各項(xiàng)建筑單價(jià)和工程總造價(jià)。

（2）建筑工程其他費(fèi)用

建筑工程其他費(fèi)用包括建設(shè)管理費(fèi)、可行性研究費(fèi)、研究試驗(yàn)費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等，根據(jù)建筑工程費(fèi)用的 10%預(yù)測(cè)。

（3）土地購(gòu)置費(fèi)用

土地購(gòu)置費(fèi)用68,853萬(wàn)元。

（4）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用

設(shè)備投資主要用于生產(chǎn)設(shè)備、通用設(shè)備及辦公設(shè)備等的購(gòu)買(mǎi)，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用14,570萬(wàn)元。

設(shè)備的需求量及單價(jià)主要根據(jù)公司同類設(shè)備的歷史合同或市場(chǎng)詢價(jià)確定。

（5）軟件購(gòu)置費(fèi)用

軟件投資主要系生產(chǎn)、辦公軟件等的購(gòu)買(mǎi)，軟件購(gòu)置費(fèi)用10.00萬(wàn)元

（6）項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)

本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)車(chē)間、綜合辦公樓及配套設(shè)施的土建施工、高性能 PVC 與 PET 結(jié)構(gòu)芯材產(chǎn)線建設(shè)，因人工費(fèi)、施工材料、設(shè)備材料價(jià)格變化，土建施工價(jià)格和供應(yīng)商報(bào)價(jià)不能完全體現(xiàn)成本變動(dòng)，建設(shè)成本存在一定的變動(dòng)因素。

因此，公司計(jì)劃在本項(xiàng)目按不超過(guò)資本性支出的 6%預(yù)測(cè)計(jì)提1,407.43 萬(wàn)元的項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)，內(nèi)容包括：硬件設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)、人工、材料、施工機(jī)械的價(jià)差費(fèi)，建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用調(diào)整等增加的費(fèi)用。

（7）鋪底流動(dòng)資金

本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為 2,708.63 萬(wàn)元，主要參照項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)成本等實(shí)際情況以及公司歷史經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)率測(cè)算。

4、項(xiàng)目的組織實(shí)施與建設(shè)期

本項(xiàng)目建設(shè)期為三年（36 個(gè)月）。

5、項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施

公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中主要排放污染物、采取的防治措施及其治理效果良好。

6、項(xiàng)目選址

本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于保定市望都縣朝陽(yáng)路 7 號(hào)，公司持有該地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。

7、項(xiàng)目效益分析

本項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年，其中建設(shè)期 3 年。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)在建設(shè)第一年不產(chǎn)生收入，項(xiàng)目第 4 年達(dá)到預(yù)計(jì)產(chǎn)能，運(yùn)營(yíng)期間根據(jù)行情呈現(xiàn)一定波動(dòng)。運(yùn)營(yíng)期平均年度產(chǎn)值預(yù)計(jì)可達(dá)到 38,407.65 萬(wàn)元。

（1）項(xiàng)目效益分析各項(xiàng)指標(biāo)的確定依據(jù)及計(jì)算過(guò)程

1）營(yíng)業(yè)收入

本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益主要來(lái)自于 PVC 結(jié)構(gòu)泡沫材料、PET 結(jié)構(gòu)泡沫材料產(chǎn)品及Balsa 木粘接加工費(fèi)收入，達(dá)產(chǎn)年貢獻(xiàn)的收入金額為 38,532.71 萬(wàn)元。

營(yíng)業(yè)收入測(cè)算基于如下假設(shè)：1）根據(jù)下游市場(chǎng)有效需求的分析，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)、實(shí)施方案，合理預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)時(shí)間及產(chǎn)能利用率，并假定當(dāng)期的銷(xiāo)量等于當(dāng)期產(chǎn)量；2）銷(xiāo)售單價(jià)根據(jù)公司 2021 年度銷(xiāo)售平均價(jià)格及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)行情推斷確定。

2）營(yíng)業(yè)成本

營(yíng)業(yè)成本主要包括直接材料、直接人工和制造費(fèi)用。直接材料、除折舊攤銷(xiāo)外的制造費(fèi)用采用銷(xiāo)售百分比法進(jìn)行測(cè)算，直接人工以項(xiàng)目投產(chǎn)后需要投入的生產(chǎn)人員為基礎(chǔ)，基于往年人均年薪及福利水平并參考銷(xiāo)售百分比法進(jìn)行測(cè)算。

3）項(xiàng)目稅金

本項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)稅稅率按照 13%進(jìn)行預(yù)估，項(xiàng)目設(shè)備、原輔材料增值稅進(jìn)項(xiàng)稅稅率按照 13%進(jìn)行預(yù)估，城市維護(hù)建設(shè)說(shuō)、教育費(fèi)附加以及地方教育費(fèi)附加分別按照 5%、3%和 2%的稅率計(jì)算，所得稅按照利潤(rùn)總額的 15%進(jìn)行估算。

4）期間費(fèi)用及折舊攤銷(xiāo)

期間費(fèi)用按照公司往年期間費(fèi)用率占比，采用銷(xiāo)售百分比法進(jìn)行預(yù)估，其中運(yùn)輸費(fèi)用在銷(xiāo)售費(fèi)用中進(jìn)行預(yù)估測(cè)算。

折舊攤銷(xiāo)采用與公司現(xiàn)行相同的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)，以項(xiàng)目所用的土地、建筑工程費(fèi)、設(shè)備等金額進(jìn)行測(cè)算。

（2）項(xiàng)目效益分析是否與現(xiàn)有市場(chǎng)容量、公司產(chǎn)品需求度、公司現(xiàn)有技術(shù)水平相匹配、是否符合謹(jǐn)慎性原則

1）與現(xiàn)有市場(chǎng)容量相匹配

結(jié)構(gòu)泡沫材料的下游行業(yè)涉及廣泛，其中作為風(fēng)電葉片芯材使用是目前的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，受到產(chǎn)業(yè)政策的支持。

風(fēng)力發(fā)電行業(yè)近年來(lái)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，是最有可能在未來(lái)支撐世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能源技術(shù)之一，全球及國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)出高增長(zhǎng)前景。根據(jù) GWEC預(yù)測(cè)，截至到 2026 年的未來(lái)五年全球?qū)⑿略鲲L(fēng)電裝機(jī)容量 556.9GW，每年平均新增裝機(jī)容量 111GW 以上。中國(guó)作為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)最大的市場(chǎng)，占全球風(fēng)電市場(chǎng)份額的 40%左右，根據(jù) GWEC 保守預(yù)測(cè)，2021 年-2025 年我國(guó)年陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量年度復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 10.67%。

因此，本項(xiàng)目效益測(cè)算與現(xiàn)有市場(chǎng)容量相匹配。

2）與公司產(chǎn)品需求度相匹配

公司產(chǎn)品獲得了國(guó)內(nèi)外客戶的高度認(rèn)可，廣泛應(yīng)用于中材葉片、中復(fù)連眾、三一重能、中科宇能、明陽(yáng)智能、遠(yuǎn)景能源、Vestas 及 LM 風(fēng)能等國(guó)內(nèi)外主流風(fēng)電葉片及整機(jī)廠商生產(chǎn)制造中。2019 年度至 2021 年度，公司結(jié)構(gòu)泡沫材料產(chǎn)品產(chǎn)量自 5.19 萬(wàn) m3增長(zhǎng)至 17.60 萬(wàn) m3，產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)速度的同時(shí)產(chǎn)銷(xiāo)率也保持在較好水平。

在國(guó)內(nèi)“碳達(dá)峰”、“碳中和”的整體背景下，風(fēng)電等新能源建設(shè)投資力度仍將維持高景氣態(tài)勢(shì)，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)仍具有廣闊的市場(chǎng)空間，未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)及全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量仍然將保持高投資的規(guī)模，本項(xiàng)目效益測(cè)算與現(xiàn)有市場(chǎng)需求量相匹配。

3）與公司現(xiàn)有技術(shù)水平相匹配

公司專注于高性能結(jié)構(gòu)泡沫材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，公司主持或參與起草了多項(xiàng)國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，截至 2023 年 6 月 30 日，公司擁有專利 73 項(xiàng)，其中發(fā)明專利 8 項(xiàng)，并先后榮獲中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)和河北省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)，技術(shù)研發(fā)能力得到廣泛認(rèn)可。公司持續(xù)在風(fēng)電葉片大型化、輕量化、低碳環(huán)?；刃袠I(yè)未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向上提前布局，多項(xiàng)核心技術(shù)可應(yīng)用于項(xiàng)目產(chǎn)品，項(xiàng)目與公司現(xiàn)有技術(shù)水平相匹配。

綜上，作為公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和未來(lái)發(fā)展方向，公司該投資項(xiàng)目具有必要性。該項(xiàng)目是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的延伸和拓展，技術(shù)已相對(duì)成熟，通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模有利于降低運(yùn)營(yíng)成本，提高盈利能力，項(xiàng)目已結(jié)合現(xiàn)有生產(chǎn)、技術(shù)、市場(chǎng)情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析，符合成本效益原則。