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廣西崇左-甘蔗渣可降解環(huán)保餐具項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 眾鑫股份    2024-09-12

1、項(xiàng)目概況及建設(shè)方案

為了滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，解決突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，公司擬在廣西龍州工業(yè)園擴(kuò)產(chǎn)，依托當(dāng)?shù)刎S富的甘蔗渣等原料資源優(yōu)勢(shì)，建設(shè)甘蔗渣可降解環(huán)保餐具項(xiàng)目。本項(xiàng)目的實(shí)施，將采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，結(jié)合公司自主研發(fā)的先進(jìn)制造技術(shù)和生產(chǎn)工藝，同時(shí)借助大數(shù)據(jù)、人工智能等信息化技術(shù)，打造國(guó)內(nèi)裝備先進(jìn)、自動(dòng)化程度高、節(jié)能環(huán)保低碳的數(shù)字化智能管理植物纖維模塑紙餐具生產(chǎn)基地。

本項(xiàng)目實(shí)施主體是公司全資子公司崇左眾鑫環(huán)?？萍加邢薰荆瑪M使用資金總量為 68,188.40 萬元，計(jì)劃建設(shè)期為 24 個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后新增植物纖維模塑環(huán)保餐具產(chǎn)能 6 萬噸。

本項(xiàng)目的實(shí)施，將有助于公司快速擴(kuò)大產(chǎn)能，進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)公司整體效益的提升，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2、項(xiàng)目必要性與可行性

（1）項(xiàng)目必要性

報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)能利用率分別為 95.36%、83.45%和 80.15%。2022 年度，公司產(chǎn)能利用率有所下降，主要原因是：一方面，受設(shè)備及工藝調(diào)試、新增生產(chǎn)人員的熟練度等因素影響，新產(chǎn)線投產(chǎn)后處于產(chǎn)能爬坡期產(chǎn)能利用率較低，另一方面，部分主要客戶于四季度進(jìn)行產(chǎn)品切換，需更新模具與前端工序，使得產(chǎn)能利用率有所下降。2023 年度，公司產(chǎn)能利用率未有提升，主要原

因?yàn)椋弘S著國(guó)際海運(yùn)恢復(fù)正常，部分客戶調(diào)整備貨規(guī)模并縮短交貨周期，影響了向公司下單的進(jìn)度，導(dǎo)致公司產(chǎn)銷量有所下降。

報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)銷率分別為 97.10%、100.43%和 91.13%，公司采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，產(chǎn)銷量基本匹配。2023 年度，公司產(chǎn)銷率有所下降，主要原因是：隨著海運(yùn)恢復(fù)正常，部分客戶調(diào)整備貨規(guī)模并縮短交貨周期，加之下游客戶存貨出清，下半年客戶訂單規(guī)模逐漸擴(kuò)大，使得公司四季度備貨規(guī)模有所增加，進(jìn)而導(dǎo)致全年產(chǎn)銷率有所下降，但仍保持較高水平。

近年來，公司憑借技術(shù)研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨周期、新產(chǎn)品響應(yīng)速度等優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)地把握住全球禁塑令推廣的發(fā)展契機(jī)，業(yè)務(wù)規(guī)模相應(yīng)地持續(xù)快速增長(zhǎng)。面對(duì)日益增長(zhǎng)的客戶訂單需求，公司現(xiàn)有的產(chǎn)能利用率已趨于飽和狀態(tài)，產(chǎn)能擴(kuò)張迫在眉睫。

本項(xiàng)目的實(shí)施，將有助于公司快速擴(kuò)大產(chǎn)能，提高生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化水平，降低人為因素導(dǎo)致的不良品率，提高公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和穩(wěn)定性，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，從而進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)占有率。

同時(shí)，信息化建設(shè)投入將幫助公司更好地把握數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)，匹配公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的系統(tǒng)性需求，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的整體數(shù)字化及管理智慧化，提高公司整體管理水平，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。因此，該項(xiàng)目的實(shí)施符合成本效益原則。

（2）項(xiàng)目可行性

經(jīng)過多年的專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，公司憑借一流的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、高水準(zhǔn)的產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)，在國(guó)內(nèi)外紙餐具市場(chǎng)獲得了良好的口碑及知名度，積累了國(guó)內(nèi)外眾多優(yōu)質(zhì)客戶資源，確保公司能夠順利消化本項(xiàng)目帶來的新增產(chǎn)能。

同時(shí)，在長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，公司不斷優(yōu)化生產(chǎn)管理流程、改良生產(chǎn)工藝流程和升級(jí)生產(chǎn)設(shè)備，嚴(yán)格按照國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立了一套覆蓋原材料采購、生產(chǎn)檢測(cè)、產(chǎn)成品檢測(cè)的完善質(zhì)量管理體系，積累了豐富的生產(chǎn)管理和技術(shù)改造經(jīng)驗(yàn)，從技術(shù)、生產(chǎn)和管理上確保了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

公司產(chǎn)品獲得了 SGS 頒發(fā)的《LFGB 產(chǎn)品檢測(cè)證書》《CE/EU 產(chǎn)品檢測(cè)證書》《 FDA 產(chǎn)品檢測(cè)證書》《BFR 產(chǎn)品檢測(cè)證書》《EC/1935/2004 產(chǎn)品檢測(cè)證書》、TūV Austria CertGMBH 頒發(fā)的《OK HOME COMPOSTSeeding 產(chǎn)品檢測(cè)證書》、BUREAUVERITAS 頒發(fā)的《FSC 產(chǎn)品檢測(cè)證書》等多項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書，為公司在海外市場(chǎng)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。因此，公司具備確保本項(xiàng)目順利實(shí)施的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、執(zhí)行及控制能力。

3、項(xiàng)目投資概算

項(xiàng)目建設(shè)的總投資包括建筑工程費(fèi)、軟硬件設(shè)備投入、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)。本項(xiàng)目的總投資額為 68,188.40 萬元。本項(xiàng)目投資金額主要由建筑工程費(fèi)與軟硬件設(shè)備投入組成。

（1）建筑工程費(fèi)

本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為 24,891.13 萬元。

（2）軟硬件設(shè)備投入

本項(xiàng)目軟硬件設(shè)備投入為 40,512.00萬元，其中硬件投入 36,737.00萬元、軟件投入 575.00 萬元、安裝費(fèi) 3,200.00萬元。

4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本項(xiàng)目建設(shè)期 24 個(gè)月，計(jì)劃分六個(gè)階段實(shí)施完成，包括：方案設(shè)計(jì)與評(píng)審、廠房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備購置與安裝/自主研發(fā)、人員的招聘與培訓(xùn)、投產(chǎn)前各類認(rèn)證與審核、試生產(chǎn)。

5、環(huán)境保護(hù)情況

本項(xiàng)目主要生產(chǎn)自然降解植物纖維模塑食品包裝，生產(chǎn)過程中不存在重污染的情況。根據(jù)本項(xiàng)目的工藝特征，營(yíng)運(yùn)期主要有廢氣、生活污水、設(shè)備運(yùn)營(yíng)噪音以及少量的固體廢棄物等。公司采用了完善的廢氣、廢水、噪聲及固體廢棄物處理措施，嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)與政策的要求采取必要的環(huán)保措施。

6、項(xiàng)目效益分析

經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目的主要項(xiàng)目效益分析指標(biāo)如下：

達(dá)產(chǎn)年均銷售收入 87,616.61萬元；達(dá)產(chǎn)年均凈利潤(rùn) 15,550.29萬元；凈現(xiàn)值（稅后） 23,029.10萬元；內(nèi)部收益率（稅后） 19.68%；靜態(tài)投資回收期（稅后） 6.19；動(dòng)態(tài)投資回收期（稅后） 8.58。

（1）項(xiàng)目效益指標(biāo)確定依據(jù)及計(jì)算過程

本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年度的具體經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)如下：

營(yíng)業(yè)收入 87,616.61萬元；營(yíng)業(yè)成本 60,622.64萬元；毛利 26,993.97萬元；毛利率 30.81%；期間費(fèi)用 9,905.75萬元；利潤(rùn)總額 17,088.23萬元；凈利潤(rùn) 15,550.29萬元；

1）營(yíng)業(yè)收入

本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增甘蔗渣可降解環(huán)保餐具產(chǎn)品 60,000 噸。謹(jǐn)慎考慮未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格下降的可能性，公司測(cè)算銷售單價(jià)為 1.46 萬元/噸，約為報(bào)告期內(nèi)公司餐飲具銷售單價(jià)的 90%。除餐飲具外，營(yíng)業(yè)收入未考慮其他業(yè)務(wù)收入。

2）營(yíng)業(yè)成本

營(yíng)業(yè)成本主要包括直接材料、直接人工和制造費(fèi)用。直接材料、制造費(fèi)用采用銷售百分比法進(jìn)行測(cè)算，直接人工以項(xiàng)目投產(chǎn)后需要投入的人員為基礎(chǔ)，基于往年人均年薪及福利水平進(jìn)行測(cè)算。除餐飲具外，營(yíng)業(yè)成本未考慮其他業(yè)務(wù)成本。

3）期間費(fèi)用

期間費(fèi)用均通過銷售百分比法進(jìn)行測(cè)算，主要參考 2019-2021 年度剔除股份支付后的平均期間費(fèi)用率。

（2）項(xiàng)目效益與現(xiàn)有市場(chǎng)容量、公司產(chǎn)品需求度、現(xiàn)有技術(shù)水平的匹配性

1）與現(xiàn)有市場(chǎng)容量的匹配情況

根據(jù) Grand View Research 數(shù)據(jù)，2022 年全球紙漿模塑包裝市場(chǎng)價(jià)值為51.11億美元，同年度公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 12.97 億元，若按 2022年度美元兌人民幣平均匯率，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全球紙漿模塑包裝市場(chǎng)規(guī)模的比例約為3.78%，具有較大的增長(zhǎng)空間。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年度將新增收入 8.77 億元，屆時(shí)公司全球市場(chǎng)占有率將依然低于 10%。

此外，就公司主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦的植物纖維模塑餐飲具領(lǐng)域，根據(jù) GrandView Research 數(shù)據(jù)，2022 年度，全球紙漿模塑餐飲具市場(chǎng)規(guī)模約 12.36 億美元，約人民幣 83.03 億元，2022-2030 年全球紙漿模塑餐飲具市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 7.50%。

據(jù)此測(cè)算，2023 年-2025 年，全球紙漿模塑餐飲具市場(chǎng)規(guī)模依次為13.29 億美元、14.28 億美元、15.35 億美元，按照 1 美元=7 元人民幣的匯率折算，則 2023-2025 年全球紙漿模塑餐飲具市場(chǎng)規(guī)模依次為 93.03 億元、99.96 億元、107.45 億元。

結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展前景、公司產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張等，公司預(yù)計(jì) 2023-2025 年紙漿模塑餐飲具銷售額將保持 25%左右的增長(zhǎng)率，公司在全球紙漿模塑餐飲具產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率在 15%至 20%左右。

綜上，本項(xiàng)目的項(xiàng)目效益與現(xiàn)有市場(chǎng)容量相匹配。

2）與公司產(chǎn)品需求度的匹配情況

報(bào)告期內(nèi)，公司餐飲具產(chǎn)品銷量分別為 56,448.11 噸、77,913.28 噸和77,179.78 噸，總體增速較快。公司采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率始終保持高位。按照?qǐng)?bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷量進(jìn)行測(cè)算，待項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)產(chǎn)能亦能得到充分消化。因此，本項(xiàng)目的項(xiàng)目效益與公司產(chǎn)品需求度相匹配。

3）與公司現(xiàn)有技術(shù)水平的匹配情況

本項(xiàng)目是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的延伸與拓展，所需生產(chǎn)工藝已相對(duì)成熟，通過建設(shè)新的工廠生產(chǎn)線，將有助于公司快速擴(kuò)大產(chǎn)能，提高生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化水平，降低人為因素導(dǎo)致的不良品率，提高公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和穩(wěn)定性，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，從而進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)占有率。

同時(shí)，信息化建設(shè)投入將幫助公司更好地把握數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)，匹配公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的系統(tǒng)性需求，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的整體數(shù)字化及管理智慧化，提高公司整體管理水平，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。因此，本項(xiàng)目的項(xiàng)目效益與公司現(xiàn)有技術(shù)水平相匹配。

完整版可行性研究報(bào)告依據(jù)國(guó)家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實(shí)、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項(xiàng)目投資及資金來源、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項(xiàng)目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項(xiàng)目投資主體和主管部門提供決策參考。

此報(bào)告為摘錄公開部分。定制化編制政府立項(xiàng)審批備案、銀行貸款、內(nèi)部董事會(huì)投資決策等用途可研報(bào)告可咨詢思瀚。