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廣西來賓-年產(chǎn)10萬噸甘蔗渣可降解環(huán)保餐具項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 眾鑫股份    2024-09-12

1、項目概況及建設(shè)方案

為了滿足日益增長的市場需求，解決突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，公司擬在廣西來賓擴產(chǎn)，依托當(dāng)?shù)刎S富的甘蔗渣等原料資源優(yōu)勢，建設(shè)甘蔗渣可降解環(huán)保餐具項目。本項目的實施，將采用先進的生產(chǎn)設(shè)備，結(jié)合公司自主研發(fā)的先進制造技術(shù)和生產(chǎn)工藝，同時借助大數(shù)據(jù)、人工智能等信息化技術(shù)，打造國內(nèi)裝備先進、自動化程度高、節(jié)能環(huán)保低碳的數(shù)字化智能管理植物纖維模塑紙餐具生產(chǎn)基地。

本項目實施主體是公司全資子公司來賓眾鑫環(huán)?？萍加邢薰?，擬使用資金總量為 40,462.15 萬元，計劃建設(shè)期為 24 個月，達產(chǎn)后新增植物纖維模塑環(huán)保餐具產(chǎn)能 3 萬噸。

本項目的實施，將有助于公司快速擴大產(chǎn)能，進一步發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，實現(xiàn)公司整體效益的提升，增強公司的核心競爭力。

2、項目必要性與可行性

（1）項目必要性

報告期內(nèi)，公司產(chǎn)能利用率分別為 95.36%、83.45%和 80.15%。2022 年度，公司產(chǎn)能利用率有所下降，主要原因是：一方面，受設(shè)備及工藝調(diào)試、新增生產(chǎn)人員的熟練度等因素影響，新產(chǎn)線投產(chǎn)后處于產(chǎn)能爬坡期產(chǎn)能利用率較低，另一方面，部分主要客戶于四季度進行產(chǎn)品切換，需更新模具與前端工序，使得產(chǎn)能利用率有所下降。

2023 年度，公司產(chǎn)能利用率未有提升，主要原因為：隨著國際海運恢復(fù)正常，部分客戶調(diào)整備貨規(guī)模并縮短交貨周期，影響了向公司下單的進度，導(dǎo)致公司產(chǎn)銷量有所下降。

報告期內(nèi)，公司產(chǎn)銷率分別為 97.10%、100.43%和 91.13%，公司采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，產(chǎn)銷量基本匹配。2023 年度，公司產(chǎn)銷率有所下降，主要原因是：隨著海運恢復(fù)正常，部分客戶調(diào)整備貨規(guī)模并縮短交貨周期，加之下游客戶存貨出清，下半年客戶訂單規(guī)模逐漸擴大，使得公司四季度備貨規(guī)模有所增加，進而導(dǎo)致全年產(chǎn)銷率有所下降，但仍保持較高水平。

近年來，公司憑借技術(shù)研發(fā)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨周期、新產(chǎn)品響應(yīng)速度等優(yōu)勢，精準(zhǔn)地把握住全球禁塑令推廣的發(fā)展契機，業(yè)務(wù)規(guī)模相應(yīng)地持續(xù)快速增長。面對日益增長的客戶訂單需求，公司現(xiàn)有的產(chǎn)能利用率已趨于飽和狀態(tài)，產(chǎn)能擴張迫在眉睫。

本項目的實施，將有助于公司快速擴大產(chǎn)能，提高生產(chǎn)自動化、智能化水平，降低人為因素導(dǎo)致的不良品率，提高公司生產(chǎn)經(jīng)營管理效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和穩(wěn)定性，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，從而進一步提升公司的市場占有率。

同時，信息化建設(shè)投入將幫助公司更好地把握數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的趨勢，匹配公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的系統(tǒng)性需求，增強公司綜合競爭實力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的整體數(shù)字化及管理智慧化，提高公司整體管理水平，提升公司的核心競爭力。因此，該項目的實施符合成本效益原則。

（2）項目可行性

經(jīng)過多年的專業(yè)化經(jīng)營，公司憑借一流的研發(fā)設(shè)計能力、高水準(zhǔn)的產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)，在國內(nèi)外紙餐具市場獲得了良好的口碑及知名度，積累了國內(nèi)外眾多優(yōu)質(zhì)客戶資源，確保公司能夠順利消化本項目帶來的新增產(chǎn)能。

同時，在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，公司不斷優(yōu)化生產(chǎn)管理流程、改良生產(chǎn)工藝流程和升級生產(chǎn)設(shè)備，嚴(yán)格按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立了一套覆蓋原材料采購、生產(chǎn)檢測、產(chǎn)成品檢測的完善質(zhì)量管理體系，積累了豐富的生產(chǎn)管理和技術(shù)改造經(jīng)驗，從技術(shù)、生產(chǎn)和管理上確保了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

公司產(chǎn)品獲得了 SGS 頒發(fā)的《LFGB 產(chǎn)品檢測證書》《CE/EU 產(chǎn)品檢測證書》《 FDA 產(chǎn)品檢測證書》《BFR 產(chǎn)品檢測證書》《EC/1935/2004 產(chǎn)品檢測證書》、TūV Austria CertGMBH 頒發(fā)的《OK HOME COMPOSTSeeding 產(chǎn)品檢測證書》、BUREAUVERITAS 頒發(fā)的《FSC 產(chǎn)品檢測證書》等多項產(chǎn)品質(zhì)量認證證書，為公司在海外市場的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。因此，公司具備確保本項目順利實施的計劃、組織、協(xié)調(diào)、執(zhí)行及控制能力。

3、項目投資概算

項目建設(shè)的總投資包括建筑工程費、軟硬件設(shè)備投入、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費。本項目的總投資額為 40,462.15 萬元。

本項目投資金額主要由建筑工程費與軟硬件設(shè)備投入組成。

（1）建筑工程費

本項目建筑工程費為 13,151.98 萬元。

（2）軟硬件設(shè)備投入

本項目軟硬件設(shè)備投入為 25,874.26萬元，其中硬件投入 19,831.00萬元、軟件投入 575.00 萬元、智能倉儲設(shè)備投入 3,868.26萬元、安裝費 1,600.00 萬元。

硬件、軟件、智能倉儲設(shè)備投入情況如下：

4、公司財務(wù)狀況

方面公司財務(wù)狀況良好，公司資產(chǎn)規(guī)模逐年上升，資產(chǎn)負債率保持基本穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具備較強的償債能力。但是，現(xiàn)有的內(nèi)源性增長和少量的銀行貸款資源難以滿足公司產(chǎn)能快速擴張的需求，缺少高效的融資渠道制約了公司的發(fā)展，公司需要充足的資金用于擴大產(chǎn)能以及配套的實驗研發(fā)、技術(shù)升級、設(shè)備改良、人才引進、銷售渠道建設(shè)等從而保持持續(xù)盈利能力。

公司凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，融資渠道將進一步豐富。公司將繼續(xù)保持穩(wěn)健的財務(wù)政策，合理的資產(chǎn)負債率水平，降低財務(wù)風(fēng)險，為公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的保障。本次投資項目與公司的財務(wù)狀況相適應(yīng)。

5、公司技術(shù)水平

方面公司從事植物纖維模塑紙餐具的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)多年，逐步形成了紙餐具抗氧吸潮性改良技術(shù)、紙餐具無氟耐高溫改良技術(shù)、熱膨脹智能控制技術(shù)等 12 項核心技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、交貨周期、定制響應(yīng)速度等深受客戶認可，產(chǎn)品已經(jīng)出口到美國、英國、荷蘭、加拿大、德國等歐美發(fā)達國家。

6、項目實施進度

本項目建設(shè)期 24 個月，計劃分六個階段實施完成，包括：方案設(shè)計與評審、廠房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備購置與安裝/自主研發(fā)、人員的招聘與培訓(xùn)、投產(chǎn)前各類認證與審核、試生產(chǎn)。

5、環(huán)境保護情況

本項目主要生產(chǎn)植物纖維模塑食品包裝，生產(chǎn)過程中不存在重污染的情況。根據(jù)本項目的工藝特征，營運期主要有廢氣、生活污水、設(shè)備運營噪音以及少量的固體廢棄物等。公司采用了完善的廢氣、廢水、噪聲及固體廢棄物處理措施，嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)與政策的要求采取必要的環(huán)保措施。

6、項目效益分析

經(jīng)測算，本項目的主要項目效益分析指標(biāo)如下：

達產(chǎn)年均銷售收入 43,808.30萬元；達產(chǎn)年均凈利潤 6,265.10萬元；凈現(xiàn)值（稅后） 5,711.76萬元；內(nèi)部收益率（稅后） 15.41%；靜態(tài)投資回收期（稅后） 7.02年；動態(tài)投資回收期（稅后） 9.45年。

（1）項目效益指標(biāo)確定依據(jù)及計算過程

本項目達產(chǎn)年度的具體經(jīng)濟效益指標(biāo)如下：

營業(yè)收入 43,808.30萬元；營業(yè)成本 31,480.50萬元；毛利 12,327.80萬元；毛利率 28.14%；期間費用 4,952.87萬元；利潤總額 7,374.93；凈利潤 6,711.19萬元。

1）營業(yè)收入

本項目達產(chǎn)后將新增甘蔗渣可降解環(huán)保餐具產(chǎn)品 30,000 噸。謹(jǐn)慎考慮未來市場競爭加劇，產(chǎn)品價格下降的可能性，公司測算銷售單價為 1.46 萬元/噸，約 為報告期內(nèi)公司餐飲具銷售單價的 90%。除餐飲具外，營業(yè)收入未考慮其他業(yè) 務(wù)收入。

2）營業(yè)成本

營業(yè)成本主要包括直接材料、直接人工和制造費用。直接材料、制造費用采用銷售百分比法進行測算，直接人工以項目投產(chǎn)后需要投入的人員為基礎(chǔ)，基于往年人均年薪及福利水平進行測算。除餐飲具外，營業(yè)成本未考慮其他業(yè)務(wù)成本。

3）期間費用

期間費用均通過銷售百分比法進行測算，主要參考 2019-2021 年度剔除股份支付后的平均期間費用率。

（2）項目效益與現(xiàn)有市場容量、公司產(chǎn)品需求度、現(xiàn)有技術(shù)水平的匹配性

1）與現(xiàn)有市場容量的匹配情況

根據(jù) Grand View Research 數(shù)據(jù)，2022 年度全球紙漿模塑包裝市場價值為51.11億美元，同年度公司主營業(yè)務(wù)收入為 12.97 億元，若按 2022年度美元兌人民幣平均匯率，公司主營業(yè)務(wù)收入占全球紙漿模塑包裝市場規(guī)模的比例約為3.78%，具有較大的增長空間。本項目達產(chǎn)年度將新增收入 4.38 億元，屆時公司全球市場占有率將依然低于 10%。

此外，就公司主營業(yè)務(wù)聚焦的植物纖維模塑餐飲具領(lǐng)域，根據(jù) GrandView Research 數(shù)據(jù)，2022 年度，全球紙漿模塑餐飲具市場規(guī)模約 12.36 億美元，約人民幣 83.03 億元，2022-2030 年全球紙漿模塑餐飲具市場的年復(fù)合增長率為 7.50%。據(jù)此測算，2023 年-2025 年，全球紙漿模塑餐飲具市場規(guī)模依次為13.29 億美元、14.28 億美元、15.35 億美元，按照 1 美元=7 元人民幣的匯率折算，則 2023-2025 年全球紙漿模塑餐飲具市場規(guī)模依次為 93.03 億元、99.96 億元、107.45 億元。

結(jié)合市場發(fā)展前景、公司產(chǎn)能的持續(xù)擴張等，公司預(yù)計 2023-2025 年紙漿模塑餐飲具銷售額將保持 25%左右的增長率，公司在全球紙漿模塑餐飲具產(chǎn)品的市場占有率在 15%至 20%左右。

綜上，本項目的項目效益與現(xiàn)有市場容量相匹配。

2）與公司產(chǎn)品需求度的匹配情況

報告期內(nèi)，公司餐飲具產(chǎn)品銷量分別為 56,448.11 噸、77,913.28 噸和77,179.78 噸，總體增速較快。公司采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率始終保持高位。按照報告期內(nèi)公司產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷量進行測算，待項目達產(chǎn)時產(chǎn)能亦能得到充分消化。因此，本項目的項目效益與公司產(chǎn)品需求度相匹配。

3）與公司現(xiàn)有技術(shù)水平的匹配情況

本項目是對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的延伸與拓展，所需生產(chǎn)工藝已相對成熟，通過建設(shè)新的工廠生產(chǎn)線，將有助于公司快速擴大產(chǎn)能，提高生產(chǎn)自動化、智能化水平，降低人為因素導(dǎo)致的不良品率，提高公司生產(chǎn)經(jīng)營管理效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和穩(wěn)定性，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，從而進一步提升公司的市場占有率。

同時，信息化建設(shè)投入將幫助公司更好地把握數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的趨勢，匹配公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的系統(tǒng)性需求，增強公司綜合競爭實力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的整體數(shù)字化及管理智慧化，提高公司整體管理水平，提升公司的核心競爭力。因此，本項目的項目效益與公司現(xiàn)有技術(shù)水平相匹配。

完整版可行性研究報告依據(jù)國家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項目投資及資金來源、社會效益、經(jīng)濟效益以及項目建設(shè)的環(huán)境保護等方面逐一進行研究論證，以確定項目經(jīng)濟上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項目投資主體和主管部門提供決策參考。

此報告為摘錄公開部分。定制化編制政府立項審批備案、銀行貸款、內(nèi)部董事會投資決策等用途可研報告可咨詢思瀚。