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浙江省麗水市縉云縣-全地形車智能制造提升項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 濤濤車業(yè)    2023-03-14

1、項目概況

本項目實施主體為濤濤車業(yè),總投資 7,000.00 萬元,擬對現(xiàn)有的全地形車相關(guān)生產(chǎn)線進行技術(shù)升級和改造,將新增全地形車年產(chǎn)能 15 萬臺,進一步提升公司全地形車的生產(chǎn)效率,擴大產(chǎn)能、提升盈利能力。

2、項目必要性

我國全地形車行業(yè)起步較晚,大部分生產(chǎn)企業(yè)以小排量全地形車為主,產(chǎn)品多以出口為主,實行低價競爭,缺乏產(chǎn)品技術(shù)水平的積累和創(chuàng)新。近年來,隨著國外消費市場對于全地形車的排放標(biāo)準(zhǔn)、安全性等方面要求的不斷提高,國內(nèi)全地形車市場經(jīng)過優(yōu)勝劣汰后,形成了如春風(fēng)動力、重慶環(huán)松、林海股份、濤濤車業(yè)等一批具有自主研發(fā)能力的企業(yè)。目前,國內(nèi)全地形車行業(yè)已實現(xiàn)核心部件的自主研發(fā)、生產(chǎn)能力,如發(fā)動機系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、操控系統(tǒng)等,但在產(chǎn)品材料的精度、產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、穩(wěn)定性方面仍與國際先進水平存在一定差距。

自 2012 年以來,全球 ATV 和 UTV 的銷量由 77.2 萬輛增長至 2018 年的 90萬輛,年復(fù)合增長率 2.59%。其中,ATV 的銷量保持相對平穩(wěn),保持在每年 40萬臺左右的銷量,UTV 的銷量由 2012 年的 35.3 萬臺增長至 2018 年的 53 萬臺,年復(fù)合增長率達到 7.01%。隨著生活方式的變化以及收入水平的進一步提高,全地形車逐步向娛樂性、實用性方向發(fā)展。

根據(jù)全球市場洞察公司(Global MarketInsights)發(fā)布的研究數(shù)據(jù),2018 年全地形車(ATV)市場規(guī)模超過 25 億美元,預(yù)計至 2025 年,全球 ATV 市場規(guī)模將超過 33 億美元;全地形車(UTV)市場規(guī)模超過 60 億美元,預(yù)計從 2019 年到 2025 年的年復(fù)合增長率將達到 5%。2019年-2021年,公司汽動車產(chǎn)能利用率分別為73.42%、105.92%和101.01%,產(chǎn)能利用率較高。

本項目的順利實施,將公司原有生產(chǎn)流程向科學(xué)化、高效化改造,有效提高產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率,增強整體競爭力,從而鞏固和擴大公司的行業(yè)地位,以應(yīng)對未來激烈的市場競爭,項目完全達產(chǎn)后預(yù)計可新增年收入 42,100萬元,為公司持續(xù)發(fā)展奠定夯實的基礎(chǔ)。

3、項目可行性

(1)產(chǎn)品市場認(rèn)可程度較高,品牌形象良好

我國非公路休閑車主要用于出口,多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小,難以在資金、技術(shù)、專業(yè)人員等方面形成規(guī)?;度?,銷售渠道相對單一,以 OEM 或 ODM 銷售為主,自主品牌極難形成和推廣。

公司一直注重自主品牌的培育,目前全地形車、摩托車形成了自主品牌“TAO MOTOR”、“RIVAL”,電動滑板車、電動平衡車形成了自主品牌“GOTRAX”、“FLUXX”,自主品牌的銷售顯著提升了公司產(chǎn)品的國際影響力。在亞馬遜、沃爾瑪、TARGET 等國外知名渠道的銷售,進一步擴大了公司品牌知名度,相關(guān)產(chǎn)品受到消費者的廣泛認(rèn)可和接受。

(2)良好的技術(shù)積累為本項目實施提供基礎(chǔ)

自設(shè)立以來,公司高度重視研發(fā)投入及研發(fā)隊伍建設(shè)。報告期內(nèi),公司研發(fā)投入分別為 2,616.33 萬元、3,827.18 萬元、6,290.00 萬元和 2,491.31 萬元,占當(dāng)期營業(yè)收入比例分別為 3.48%、2.76%、3.12%和 3.22%。截至 2022 年 6 月 30日,公司擁有一支 197 人的研發(fā)團隊,已充分掌握非公路休閑車的核心生產(chǎn)技術(shù),并具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗;同時,公司設(shè)有電動車研發(fā)部、汽動車研發(fā)部,主要負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)的前沿動態(tài),制定產(chǎn)品升級、換代、新產(chǎn)品開發(fā)等工作。目前產(chǎn)品的核心部件如車架、發(fā)動機、電機、電池(組裝)、主電纜等基本已實現(xiàn)自主研發(fā)、生產(chǎn)能力,良好的技術(shù)積累為本項目的順利實施提供了堅實的基礎(chǔ)。

4、項目投資方案概述

(1)項目建設(shè)內(nèi)容

公司擬在現(xiàn)有場地實施本項目,將購置先進的生產(chǎn)設(shè)備并對現(xiàn)有全地形車生產(chǎn)線進行技術(shù)升級改造,提升生產(chǎn)效率,擴大產(chǎn)能。本項目建成后,公司生產(chǎn)工藝和設(shè)備將得到升級,達產(chǎn)后每年將新增 15 萬臺全地形車的產(chǎn)能。

(2)項目投資進度

根據(jù)本項目的建設(shè)規(guī)模、實施條件、建設(shè)的迫切性和項目建設(shè)的外部條件等各種因素,并綜合項目總體發(fā)展目標(biāo),確定項目實施周期為 36 個月。

(3)項目投資概算

本項目總投資7,000.00萬元,其中建設(shè)投資費用5,442.14萬元,預(yù)備費435.37萬元,鋪底流動資金 1,122.49 萬元。

①工程費用

工程費用 200.00 萬元,系廠房改造支出。

②工程建設(shè)其他費用

本項目工程建設(shè)其他費用合計 4.00 萬元。

③設(shè)備購置費

設(shè)備購置費合計 4,941.64 萬元。

④設(shè)備運輸及安裝費

本項目設(shè)備運輸及安裝費按照生產(chǎn)用硬件設(shè)備投資額的 6%計算,共計296.50 萬元。

⑤預(yù)備費用

預(yù)備費用主要用于建設(shè)過程中不可預(yù)見的費用支出,按照建設(shè)投資總額的 8%計算,共計 435.37 萬元。

⑥鋪底流動資金

鋪底流動資金為 1,122.49 萬元,用于項目初始的啟動資金支出。

(4)項目所涉及的土地和房屋情況

項目建設(shè)地點位于浙江省麗水市縉云縣新碧街道新元路 10 號,在公司現(xiàn)有土地和廠房實施。

(5)環(huán)保情況

項目施工建設(shè)過程中產(chǎn)生的污染物主要包括施工揚塵、噪聲、生活污水、建 筑固體廢物;生產(chǎn)產(chǎn)生的污染物包括廢水、廢氣、噪聲以及少量的固體廢棄物等: 廢水來源于生產(chǎn)人員的生活污水、設(shè)備和各種容器具以及地面清洗產(chǎn)生的廢水; 廢氣包括焊接煙塵、拋丸粉塵、涂裝廢氣、噴塑粉塵及噴塑烘干廢氣、注塑廢氣、 天然氣鍋爐廢氣;噪聲主要系生產(chǎn)設(shè)備運行噪聲;固體廢物包括廢乳化液、油漆 漆渣、脫脂、皮膜、電泳過程產(chǎn)生的槽渣、廢等離子交換樹脂、污水站污泥等。

公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)與政策的要求落實環(huán)保設(shè)施建設(shè),采取有效的廢 水、廢氣、噪聲及固體廢棄物處理措施防治污染。

本項目已取得縉云縣環(huán)境保護局于 2020 年 4 月 28 日出具的《縉云縣“區(qū)域環(huán)評+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”改革區(qū)域全地形車智能制造提升項目環(huán)境影響評價文件備案通 知書》(2020-020 號)。

(6)項目預(yù)期投資效益

經(jīng)測算,本項目投資靜態(tài)回收期為 5.30 年(所得稅后),財務(wù)內(nèi)部收益率為34.21%(所得稅后)。

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