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年產(chǎn)3.2億平方米光伏膠膜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 綠康生化    2023-06-25

（一）項(xiàng)目實(shí)施背景

1、積極推進(jìn)公司“內(nèi)生+外延”發(fā)展戰(zhàn)略布局，提升公司的持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力

公司目前主營業(yè)務(wù)為獸藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，近年來受國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及人民幣匯率大幅上升、海外市場(chǎng)銷售及海運(yùn)不暢、“獸藥添字”轉(zhuǎn)“獸藥字”政策變化、上游主要原材料價(jià)格大幅上漲等因素影響，2021年以來公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)虧損。

為扭轉(zhuǎn)公司現(xiàn)狀，維護(hù)上市公司權(quán)益，公司堅(jiān)持“內(nèi)生+外延”的發(fā)展戰(zhàn)略，在采取策略應(yīng)對(duì)主業(yè)承壓的同時(shí)，積極尋求新的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇。公司于2023年1月完成對(duì)江西緯科的收購，切入光伏膠膜行業(yè)。同時(shí)，公司于2023年1月設(shè)立綠康海寧，擬于海寧市投資建設(shè)年產(chǎn)8億平方米光伏膠膜項(xiàng)目，加大向光伏膠膜領(lǐng)域轉(zhuǎn)型力度。

由于光伏膠膜項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于廠房建設(shè)、設(shè)備及流動(dòng)資金投入較高，公司自有資金、銀行融資等不足以支撐公司光伏膠膜項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營及公司整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，亟需通過外部資金予以支持。本次融資可在一定程度上緩解公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型期間的資金壓力，夯實(shí)公司光伏膠膜業(yè)務(wù)的發(fā)展布局，為公司全體股東創(chuàng)造價(jià)值。

2、光伏市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，光伏發(fā)電占比將進(jìn)一步提高，全球光伏裝機(jī)量的增長帶動(dòng)光伏膠膜需求保持持續(xù)增長態(tài)勢(shì)

太陽能作為可再生能源的重要組成部分，是我國新能源發(fā)展的重要方向。我國能源主管部門發(fā)布了多項(xiàng)政策文件，明確了未來戰(zhàn)略目標(biāo)。2014年，國家發(fā)改委能源研究所、國家可再生能源中心聯(lián)合國內(nèi)外相關(guān)研究機(jī)構(gòu)開展了可再生能源的中長期發(fā)展線路圖研究，并發(fā)布了《中國可再生能源發(fā)展路線圖2050》，提出2025年太陽能光伏實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)上網(wǎng)，2030年以后，太陽能光伏發(fā)電將成為主要的替代電源之一，2050年之后，太陽能光伏發(fā)電將成為主導(dǎo)電源之一。

2016年，國家發(fā)改委和國家能源局發(fā)布了《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016~2030）》，提出到2020年、2030年非化石能源占能源消費(fèi)總量的比重分別達(dá)到15%、20%。

放眼全球，太陽能光伏發(fā)電是全球可再生能源發(fā)展的必然趨勢(shì)。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）預(yù)測(cè)，2050年太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到8,519GW，2025年太陽能光伏發(fā)電將達(dá)到總電力需求的25%，是2017年太陽能光伏發(fā)電總量的10倍以上。根據(jù)國際能源署（IEA）在《Renewables 2022 Analysis and forecast to 2027》中預(yù)測(cè)，在太陽能光伏的帶動(dòng)下，2022-2027年，全球可再生能源裝機(jī)增長將接近2,400GW。到2025年，可再生能源當(dāng)年年度發(fā)電量將超過煤炭，成為全球最大的電力來源。

未來，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和全球綠色復(fù)蘇等有利因素的推動(dòng)下，全球光伏新增裝機(jī)仍將快速增長。光伏發(fā)電的迅猛發(fā)展帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)包括多晶硅、硅片、電池、光伏組件的快速發(fā)展。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，樂觀情況下2023-2025年的全球裝機(jī)增量分別為330GW、360GW和386GW1，按照目前裝機(jī)量與生產(chǎn)量的容配比關(guān)系，即每千兆瓦（GW）新增光伏裝機(jī)容量對(duì)應(yīng)的膠膜需求量約1,200萬平方米測(cè)算，對(duì)應(yīng)2023-2025年全球膠膜需求量為39.60億平方米、43.20億平方米和46.32億平方米，光伏膠膜市場(chǎng)需求將保持持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。

3、國家政策大力支持，光伏行業(yè)迎來高速增長期

2020年9月22日，中國政府在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)上提出：“中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和?！薄疤歼_(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出，進(jìn)一步指明了我國能源發(fā)展變革的戰(zhàn)略方向，為我國可再生能源發(fā)展設(shè)定了新的航標(biāo)，光伏等可再生能源發(fā)展進(jìn)入再提速階段。在努力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的背景下，光伏能源以其無限可持續(xù)性、廣泛性、安裝地點(diǎn)靈活性以及綠色環(huán)保的特性成為我國能源轉(zhuǎn)型的中堅(jiān)力量。

光伏行業(yè)受國家政策影響較大，近年來國家頒布了一系列政策大力支持包括光伏、風(fēng)電等在內(nèi)的可再生能源的開發(fā)與利用，一方面通過指導(dǎo)裝機(jī)規(guī)模和制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方式，引導(dǎo)國內(nèi)光伏發(fā)電行業(yè)朝著健康有序、科學(xué)創(chuàng)新的方向發(fā)展，另一方面通過綠電交易、分布式光伏整縣推進(jìn)等政策扶持新能源發(fā)電行業(yè)的成長與發(fā)展，并最終實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)。在我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策扶持下，光伏發(fā)電行業(yè)擁有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

（二）項(xiàng)目實(shí)施目的

1、夯實(shí)公司光伏膠膜業(yè)務(wù)的發(fā)展布局，提升公司光伏膠膜產(chǎn)能規(guī)模，增強(qiáng)公司盈利能力和行業(yè)競(jìng)爭力

可持續(xù)性的政策支持以及電價(jià)不斷下降帶來的競(jìng)爭力，使光伏發(fā)電的發(fā)展上升至空前的戰(zhàn)略高度。在我國2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和目標(biāo)的推動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展的階段。隨著全球光伏裝機(jī)容量不斷提升，對(duì)組件及上游材料的需求也將持續(xù)旺盛，我國光伏組件及上游材料新增產(chǎn)能也將進(jìn)一步提升。

本次募集資金投資項(xiàng)目將有效擴(kuò)充公司光伏膠膜產(chǎn)能，從而充分把握行業(yè)機(jī)遇，提升公司在光伏封裝膠膜行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭力。在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的指引下，公司將以先進(jìn)、高效的產(chǎn)品，更好地滿足市場(chǎng)對(duì)于高效產(chǎn)品的旺盛需求，從而進(jìn)一步提升自1 中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《2022 年光伏行業(yè)發(fā)展回顧與 2023 年形勢(shì)展望》。

2、增強(qiáng)公司科創(chuàng)能力，提升研發(fā)水平

近年來，隨著光伏發(fā)電成本不斷降低、光伏裝機(jī)市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大，倒逼組件生產(chǎn)成本不斷下降，同時(shí)為提升電站收益、延長電站使用壽命，光伏膠膜的抗PID、抗蝸牛紋、抗閃電紋、防老化、阻水等高功能性需求已逐漸成為標(biāo)準(zhǔn)性能要求，疊加下游組件技術(shù)的不斷革新和N型組件占比的不斷提高，組件廠商對(duì)于膠膜產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)要求日趨嚴(yán)格，從而對(duì)膠膜廠商的技術(shù)研發(fā)實(shí)力提出了較高的要求。

本次研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)一步提升公司在膠膜領(lǐng)域的研發(fā)和創(chuàng)新實(shí)力，從而一方面能夠滿足下游組件客戶多樣化的產(chǎn)品需求，另一方面又能夠符合下游組件客戶對(duì)產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量的嚴(yán)格要求。同時(shí)，該項(xiàng)目將助力公司建立起技術(shù)壁壘，快速提高公司膠膜產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司膠膜業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭力，從而奠定公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型基調(diào)，提升公司盈利能力。

3、增強(qiáng)公司資金實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展

隨著未來公司光伏膠膜業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)營運(yùn)資金的需求不斷上升，公司需要有充足的流動(dòng)資金來支持經(jīng)營，進(jìn)而為公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和提升盈利能力奠定基礎(chǔ)。

為了滿足公司發(fā)展需要，公司擬通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，并且將本次募集資金38,000.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司未來光伏膠膜業(yè)務(wù)發(fā)展的流動(dòng)資金需求，進(jìn)一步優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，在研發(fā)能力、財(cái)務(wù)能力、長期戰(zhàn)略等多個(gè)方面夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，增強(qiáng)上市公司核心競(jìng)爭力，有利于上市公司把握發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

（三）投資項(xiàng)目的必要性和可行性分析

1、項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為綠康（海寧）膠膜材料有限公司，實(shí)施地點(diǎn)為浙江省海寧市黃灣鎮(zhèn)海市路35號(hào)。項(xiàng)目總投資為75,367.06萬元，擬使用募集資金投入54,000.00萬元。

本項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，項(xiàng)目建設(shè)完成后將新增16,000萬平方米POE光伏膠膜、12,000萬平方米EVA光伏膠膜和4,000萬平方米EPE光伏膠膜產(chǎn)能，有助于公司進(jìn)一步提高光伏膠膜的生產(chǎn)能力和市場(chǎng)占有率，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭力。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）響應(yīng)國家低碳政策，加速推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和光伏平價(jià)上網(wǎng)

在努力實(shí)現(xiàn)“雙碳”政策的目標(biāo)背景下，國家發(fā)布了一系列政策以推動(dòng)光伏行業(yè)高速發(fā)展，加快能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型步伐。2022 年，國家發(fā)展和改革委員會(huì)以及國家能源局等有關(guān)部門在發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》等政策文件中明確提出，大力推動(dòng)可再生能源發(fā)電開發(fā)利用，加快推進(jìn)光伏發(fā)電基地建設(shè)，全面推進(jìn)分布式光伏開發(fā)。要加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，更好發(fā)揮新能源在能源保供增供方面的作用，助力扎實(shí)做好“碳達(dá)峰、碳中和”工作。

同時(shí)，國家亦大力推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)政策，光伏組件的轉(zhuǎn)換效率提升是實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，光伏膠膜對(duì)于光伏組件質(zhì)量、壽命以及轉(zhuǎn)換效率又具有極為重要的影響。

因此，一方面通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將進(jìn)一步提升光伏膠膜的生產(chǎn)能力，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，以滿足下游不斷增長的光伏裝機(jī)需求，響應(yīng)國家“雙碳”號(hào)召，助力國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型；另一方面，公司在光伏膠膜領(lǐng)域具備一定的技術(shù)積累和資源稟賦，公司高效化產(chǎn)品將進(jìn)一步推動(dòng)光伏行業(yè)降本增效，助力光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

（2）擴(kuò)大公司優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭地位

在可再生能源替代傳統(tǒng)化石能源已成為必然趨勢(shì)下，光伏產(chǎn)業(yè)正面臨著有利的發(fā)展機(jī)遇。國內(nèi)外政府均針對(duì)“雙碳”目標(biāo)和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提出了一系列的支持政策，從而導(dǎo)致下游以光伏為代表的新能源發(fā)電裝機(jī)量持續(xù)穩(wěn)定上升，促進(jìn)了光伏行業(yè)的蓬勃發(fā)展。根據(jù)國際能源署發(fā)布的《2050 年凈零：全球能源行業(yè)路線圖》中要求到 2030 年全球太陽能光伏發(fā)電的年增量達(dá)到 630 千兆瓦。我國作為全球光伏產(chǎn)業(yè)的主要基地，光伏新增裝機(jī)量的持續(xù)高增長，將帶動(dòng)光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)景氣，使得我國光伏組件企業(yè)及配套材料制造企業(yè)顯著受益。

憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量和性能，公司目前已取得晶科能源、固德威、中建材浚鑫以及賽維 LDK 等優(yōu)質(zhì)下游組件廠商的相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證或已完成可靠度測(cè)試，已經(jīng)形成一定的資源積累。隨著公司光伏膠膜業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張和新客戶的不斷開發(fā)，公司目前的產(chǎn)能將成為限制公司未來發(fā)展的瓶頸。因此，公司亟待擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率以及公司市場(chǎng)競(jìng)爭力。本項(xiàng)目的順利建成將大幅提升公司光伏膠膜的生產(chǎn)能力，從而能夠滿足未來下游不斷增長的市場(chǎng)需求，提升公司的市場(chǎng)地位。

（3）優(yōu)化公司生產(chǎn)布局，充分享受產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)

①綠康（海寧）膠膜材料有限公司年產(chǎn) 3.2 億平方米光伏膠膜項(xiàng)目

光伏產(chǎn)業(yè)是浙江省重點(diǎn)培育的新型戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，截至 2023 年 3 月末，浙江省光伏累計(jì)裝機(jī)量為 2,685 萬千瓦，位居全國第四。其中，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)量為 2,059 萬千瓦，高居全國第二。2022 年 9 月，浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳在《浙江省光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（征求意見稿）》中再次指出將從加快技術(shù)創(chuàng)新突破、提升光伏產(chǎn)業(yè)能級(jí)、助力碳達(dá)峰碳中和、促進(jìn)光伏智能變革四方面著手，扎實(shí)推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。力爭到 2025 年，浙江力爭光伏產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省、分布式光伏發(fā)電大省地位日益鞏固提升，形成以電池片、組件制造為龍頭，集光伏應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)、發(fā)電系統(tǒng)集成以及專用輔料、設(shè)備制造等于一體的產(chǎn)業(yè)鏈體系，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破 2,500億元，光伏電池、組件產(chǎn)能分別突破 90GW 和 110GW。

公司主要客戶晶科能源在嘉興、義烏等浙江多地均設(shè)有生產(chǎn)基地，其他主要客戶如固德威、中建材浚鑫也在浙江周邊地區(qū)，如江蘇蘇州、江蘇無錫等地設(shè)有生產(chǎn)基地。因此，未來隨著浙江省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的再一次提速，整個(gè)長三角地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)將進(jìn)一步升級(jí)。

本項(xiàng)目擬在浙江省海寧市新增年產(chǎn) 3.2 億平方米光伏膠膜生產(chǎn)線，其中包含 16,000萬平方米 POE 光伏膠膜、12,000 萬平方米 EVA 光伏膠膜和 4,000 萬平方米 EPE 光伏膠膜產(chǎn)能，能夠全方面匹配廠區(qū)周圍組件廠商的各類組件的生產(chǎn)需求。本項(xiàng)目的順利建成有利于公司充分利用產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，提升經(jīng)營效率、降低物流成本，助力公司形成市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

②江西緯科新材料科技有限公司年產(chǎn) 1.2 億平方米光伏膠膜項(xiàng)目

新能源產(chǎn)業(yè)是江西省六大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一，也是江西重點(diǎn)培育發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家能源局公布數(shù)據(jù)顯示，截至 2023 年 3 月末，江西省光伏累計(jì)裝機(jī)量為1,362.5 萬千瓦。2021 年 11 月，江西省工業(yè)和信息化廳在印發(fā)的《江西省“十四五”新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》中提出江西省新能源產(chǎn)業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)為：到 2025年，力爭新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破 2,500 億元，其中光伏產(chǎn)業(yè) 1,000 億元，力爭達(dá)到 1,300億元。2022 年 5 月，江西省政府辦公廳在發(fā)布的《江西省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》中再次明確加大新能源開發(fā)利用力度，實(shí)現(xiàn)新能源裝機(jī)規(guī)?？缭绞皆鲩L的發(fā)展目標(biāo)，“十四五”力爭新增新能源裝機(jī)容量 1,800 萬千瓦以上。

公司主要客戶晶科能源、賽維 LDK 等組件廠商在江西均設(shè)有生產(chǎn)基地。其中，江西上饒基地作為晶科能源重要的國內(nèi)組件生產(chǎn)基地之一，兼具 P 型以及 N 型組件的生產(chǎn)能力。未來隨著江西省對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的持續(xù)推進(jìn)，江西光伏組件生產(chǎn)能力和集群效應(yīng)將不斷增強(qiáng)。

本項(xiàng)目擬在江西省上饒市玉山縣投資建設(shè)年產(chǎn) 1.2 億平方米光伏膠膜生產(chǎn)線，其中包含 3,000 萬平方米 POE 光伏膠膜、6,000 萬平方米 EVA 光伏膠膜和 3,000 萬平方米EPE 光伏膠膜產(chǎn)能，能夠全方面匹配廠區(qū)周圍組件廠商的各類組件的生產(chǎn)需求。本項(xiàng)目的順利建成有利于公司充分利用產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，提升經(jīng)營效率、降低物流成本，助力公司形成市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

（4）豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全面提升公司盈利能力

相較于透明 EVA 膠膜，白色增效 EVA 膠膜能夠增加光伏組件發(fā)電效率、POE、EPE封裝膠膜具有高抗 PID 性能，從而廣泛應(yīng)用于 PERC、N 型雙玻組件等高效光伏組件。隨著以 TOPCon 和 HJT 為主的 N 型高效組件占比逐漸提高，未來白色 EVA、POE、EPE三類高性能封裝膠膜的需求量亦將持續(xù)上升。

公司現(xiàn)有產(chǎn)線以高端 N 型超薄高透純 POE 光伏膠膜為主，透明 EVA、白色 EVA和 EPE 封裝膠膜的生產(chǎn)能力相對(duì)有限，無法適應(yīng)下游客戶對(duì)產(chǎn)品的多樣化需求。因此，為了充分滿足市場(chǎng)需求的變化、增強(qiáng)公司的盈利彈性，公司計(jì)劃繼續(xù)增加以 POE 為代表的高性能太陽能封裝膠膜生產(chǎn)線，加速產(chǎn)品升級(jí)迭代，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求補(bǔ)充透明EVA、白色 EVA 膠膜和 EPE 膠膜產(chǎn)能，進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭力，全面提升公司盈利能力。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）國家政策為光伏行業(yè)高速發(fā)展提供支持

在努力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和及平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)背景下，國家針對(duì)大力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、光伏建設(shè)規(guī)劃、光伏產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)等方面出臺(tái)了一系列指導(dǎo)性政策。2021年10月，國務(wù)院在發(fā)布的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中明確，“全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持集中式與分布式并舉，加快建設(shè)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地。加快智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)和特色應(yīng)用，創(chuàng)新“光伏+”模式，推進(jìn)光伏發(fā)電多元布局。到2030年，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上?！?

2022年1月，工業(yè)和信息化部和國家能源局等五部門在聯(lián)合印發(fā)的《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》中提出光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：“到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破。新型高效太陽能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)基本完成，與新一代信息技術(shù)融合水平逐步深化。智能制造、綠色制造取得明顯進(jìn)展，智能光伏產(chǎn)品供應(yīng)能力增強(qiáng)。”

2023年1月，工業(yè)和信息化部等六部門在印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中指出從供給側(cè)入手、在制造端發(fā)力、以硬科技為導(dǎo)向、以產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和。在其中的“太陽能光伏產(chǎn)品及技術(shù)供給能力提升行動(dòng)”方面，針對(duì)光伏材料和設(shè)備，提出“開發(fā)高純度、低成本多晶硅材料和高性能硅片，提升大尺寸單晶硅拉棒、切片等制備工藝技術(shù)，提升電子漿料、光伏背板、光伏玻璃、封裝膠膜、電子化學(xué)品等關(guān)鍵光伏材料高端產(chǎn)業(yè)化能力”。

綜上，國家不斷出臺(tái)的支持性政策表明政府對(duì)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)積極且堅(jiān)定的態(tài)度。在國家政策支持的大背景下，光伏行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。本次募投?xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，有助于提升光伏封裝膠膜的高端產(chǎn)業(yè)化能力，因此具備政策上的可行性。

（2）下游市場(chǎng)需求穩(wěn)定，產(chǎn)能消化具備可行性

隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型步伐的不斷加快，全球光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展。全球光伏新增裝機(jī)量從2012年的31GW增長至2022年的230GW，復(fù)合增長率達(dá)到21.80%。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）預(yù)測(cè)，2050年太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到8,519GW，2025年太陽能光伏發(fā)電將達(dá)到總電力需求的25%，是2017年太陽能光伏發(fā)電總量的10倍以上。

根據(jù)國際能源署（IEA）在《Renewables 2022 Analysis and forecast to 2027》中預(yù)測(cè)，在太陽能光伏的帶動(dòng)下，2022-2027年，全球可再生能源裝機(jī)增長將接近2,400GW。到2025年，可再生能源當(dāng)年年度發(fā)電量將超過煤炭，成為全球最大的電力來源。

2013年以來，在國家政策支持及行業(yè)技術(shù)水平提高的驅(qū)動(dòng)下，我國逐步發(fā)展成為全球最重要的太陽能光伏應(yīng)用市場(chǎng)之一。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國新增裝機(jī)容量10.95GW，首次超越德國成為全球第一大光伏應(yīng)用市場(chǎng)，并在此后保持持續(xù)增長。2022年，我國新增裝機(jī)容量達(dá)到87.41GW。2013-2022年，我國光伏新增裝機(jī)容量連續(xù)十年位居世界第一，累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)居全球首位。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，樂觀情況下2023-2025年的全球裝機(jī)增量分別為330GW、360GW和386GW，按照目前裝機(jī)量與生產(chǎn)量的容配比關(guān)系，即每千兆瓦（GW）新增光伏裝機(jī)容量對(duì)應(yīng)的膠膜需求量約1,200萬平方米測(cè)算，對(duì)應(yīng)2023-2025年全球膠膜需求量為39.60億平方米、43.20億平方米和46.32億平方米，光伏膠膜市場(chǎng)需求將保持持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。因此，下游裝機(jī)需求的持續(xù)增長將為光伏膠膜的產(chǎn)能消化提供穩(wěn)定保障。

（3）公司擁有堅(jiān)實(shí)的技術(shù)儲(chǔ)備和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，以保障項(xiàng)目順利實(shí)施

公司全資子公司江西緯科自成立以來便始終專注于光伏膠膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過多年研發(fā)和實(shí)踐，公司已掌握特有的抗PID光伏封裝POE膠膜配方，應(yīng)用該配方生產(chǎn)的POE膠膜適合在電池正背面同時(shí)使用，可以有效阻隔水汽侵蝕電池，防止鈉、鉀、鈣等粒子遷移到電池片表面，其優(yōu)異的抗紫外及極高的體積電阻率能夠使得組件擁有較強(qiáng)的抗PID特性。同時(shí)，公司能夠不斷根據(jù)市場(chǎng)需求創(chuàng)新研發(fā)出新型產(chǎn)品配方，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的迭代更新。

在不斷的生產(chǎn)過程中，公司不斷進(jìn)行設(shè)備調(diào)試與生產(chǎn)工藝的精進(jìn)，已掌握生產(chǎn)設(shè)備的個(gè)性化升級(jí)改造及配套生產(chǎn)工藝的技術(shù)創(chuàng)新方法。公司亦組建了一支具有深厚的產(chǎn)業(yè)背景和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，公司未來將不斷優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量、提升產(chǎn)線速度，進(jìn)一步提高公司技術(shù)水平和生產(chǎn)效率。

因此，堅(jiān)實(shí)的技術(shù)儲(chǔ)備和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)將為公司本次項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。

（4）公司擁有優(yōu)質(zhì)的下游客戶資源，且未來將持續(xù)導(dǎo)入新客戶

光伏封裝膠膜作為光伏組件生產(chǎn)的重要原材料之一，在保護(hù)電池片、延長組件使用壽命的同時(shí)，還能提升光伏組件的發(fā)電效率。因此下游組件廠商對(duì)膠膜供應(yīng)商有著嚴(yán)格的認(rèn)證過程。早期的產(chǎn)品測(cè)試周期大概為3-6個(gè)月，在供應(yīng)商的產(chǎn)品通過測(cè)試后，組件廠一般還會(huì)采取小批量試產(chǎn)的方式對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品穩(wěn)定性、交付能力、服務(wù)能力進(jìn)行綜合審慎評(píng)價(jià)，整個(gè)認(rèn)證周期通常耗時(shí)1-2年。出于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、轉(zhuǎn)換成本等方面的綜合考慮，一旦通過認(rèn)證后，組件廠商一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。

公司憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能以及全面的客戶服務(wù)，積累了一批優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的客戶資源，目前公司已經(jīng)取得晶科能源、固德威、中建材浚鑫、賽維LDK等下游組件廠商的相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證或已完成可靠度測(cè)試。未來公司將在現(xiàn)有市場(chǎng)資源的基礎(chǔ)上，制定周全的新客戶開發(fā)導(dǎo)入計(jì)劃，并配備成熟的市場(chǎng)開發(fā)及銷售團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步提升公司在光伏膠膜行業(yè)的市場(chǎng)份額及競(jìng)爭力。因此，公司所擁有的優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的客戶資源將為公司募投項(xiàng)目的實(shí)施以及產(chǎn)能消化提供堅(jiān)實(shí)保障。

4、項(xiàng)目投資概算

項(xiàng)目合計(jì)總投資為75,367.06萬元，其中包含工程費(fèi)用49,546.72萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用4,551.00萬元、預(yù)備費(fèi)2,477.34萬元、鋪底流動(dòng)資金18,792.00萬元，本項(xiàng)目擬使用募集資金投入54,000.00萬元。

5、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)

本項(xiàng)目通過公司全資子公司綠康（海寧）膠膜材料有限公司實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)為浙江省海寧市黃灣鎮(zhèn)海市路35號(hào)。

6、項(xiàng)目建設(shè)周期及進(jìn)度

本項(xiàng)目建設(shè)周期為12個(gè)月。

7、項(xiàng)目預(yù)期收益

經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目稅后投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.40%，靜態(tài)投資回收期為8.34年（含建設(shè)期），項(xiàng)目預(yù)期效益良好。

8、項(xiàng)目的政府審批情況

截至本報(bào)告出具日，公司正在辦理本項(xiàng)目的相關(guān)政府審批程序，尚未取得相關(guān)批復(fù)文件。

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