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輕量化發(fā)動機及新能源汽車零部件生產(chǎn)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 斯貝科技    2023-09-21

（一）投資項目的確定依據(jù)

1、突破產(chǎn)能瓶頸，滿足市場需求

近年來，隨著壓鑄行業(yè)的不斷發(fā)展，公司鋁合金壓鑄零部件產(chǎn)品需求不斷增長，公司產(chǎn)能、產(chǎn)品的產(chǎn)銷也提高至較高水平，現(xiàn)有廠房空間已不能滿足公司未來發(fā)展的需要。目前，公司現(xiàn)有機器設備高負荷運轉，報告期內公司產(chǎn)能利用率分別為 71.36%、80.55%和 79.30%，已處于較高水平。

隨著公司業(yè)務不斷拓展，公司業(yè)務規(guī)模有所增長，開拓新客戶亦需要預留或儲備產(chǎn)能，導致產(chǎn)能較為緊張?；诖耍炯毙钄U大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足下游不斷增長的客戶需求。通過本項目的實施，公司將新增部分壓鑄機、加工中心、拋丸機、行車清洗機等生產(chǎn)設備，項目達產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)各類精密鋁壓鑄零部件 810 萬件（套），以滿足現(xiàn)有和新開發(fā)的通機、新能源汽車領域客戶不斷增加的需求。

為滿足現(xiàn)時生產(chǎn)需要，公司已先行購置部分設備，并租賃廠房生產(chǎn)用以補充產(chǎn)能。本項目建成后將有效突破制約公司未來發(fā)展的產(chǎn)能瓶頸，在未來可較為迅速地提高生產(chǎn)能力，滿足不斷增長的市場需求。

2、發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應，增強公司綜合競爭力

在國際市場競爭中，企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)是獲得競爭優(yōu)勢的重要手段。鋁合金精密壓鑄件的生產(chǎn)具有資金密集的特點，生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)模效應較為明顯。本項目建成后，將形成年產(chǎn)精密鋁壓鑄零部件 810 萬件（套）的能力，其中主要包含空調壓縮機、新能源汽車三電系統(tǒng)、車身結構件等汽車零部件產(chǎn)品，以及通用發(fā)動機箱體、箱蓋、缸頭和缸體等產(chǎn)品。

這將有助于企業(yè)擴大公司主營產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的同時大幅度提升汽車零部件產(chǎn)品營收占比，充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟效應，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提升公司的盈利能力，進一步增強公司在行業(yè)內的綜合競爭力。

3、優(yōu)化產(chǎn)品體系，落實未來戰(zhàn)略規(guī)劃

公司長期深耕于精密鋁合金壓鑄領域，專注于通用發(fā)動機、摩托車核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，報告期內公司新能源汽車零部件業(yè)務增長迅速，已成為公司未來發(fā)展新的增長點。根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會統(tǒng)計，2022 年中國市場新能源乘用車零售 567.4 萬輛，同比增長 90%，創(chuàng)歷史新高。

同時，2022年中國新能源乘用車滲透率達到 27.6%，較 2021 年提升 12.8%。乘用車市場信息聯(lián)席會預測，未來新能源車滲透率仍會快速提升，2023 年滲透率將達到 36%。未來隨著新能源汽車的進一步普及，公司順應汽車行業(yè)輕量化、新能源化的發(fā)展趨勢，在本次“輕量化發(fā)動機及新能源汽車零部件生產(chǎn)項目”建設，通過增加對新能源汽車零部件產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)的投入，進一步增加新能源汽車零部件占比，增強公司新能源汽車業(yè)務領域核心競爭力的同時進一步提高綜合產(chǎn)值。

綜上，本項目的建設是公司在順應行業(yè)發(fā)展趨勢的基礎上，調整優(yōu)化產(chǎn)品結構，完善未來戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實需要。

4、改善研發(fā)環(huán)境，滿足技術研發(fā)需求

公司始終將研發(fā)能力的提升作為自身發(fā)展的重要戰(zhàn)略，多年來始終重視研發(fā)投入，報告期內公司累計研發(fā)費用 10,412.42 萬元，占累計營業(yè)收入的 4.26%。經(jīng)過多年發(fā)展，公司研發(fā)團隊在鋁合金壓鑄領域積累了具有自身特色的技術實力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，但仍需要持續(xù)投入并適應市場需求變化。當前公司技術研發(fā)部門辦公室工位較擁擠，并且研發(fā)設備的不足制約了公司研發(fā)水平的進一步提升。

因此，為適應公司業(yè)務的快速發(fā)展，亟需擴建研發(fā)中心以滿足公司在場地、基礎配套等方面的需求。本項目將通過建設研發(fā)中心，有效提升產(chǎn)品研發(fā)效率與自主創(chuàng)新能力，加速研發(fā)課題的轉化效率，提高公司整體研發(fā)水平，儲備新技術新產(chǎn)品，不斷夯實公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的基礎。

（二）投資項目對公司獨立性和同業(yè)競爭的影響

本次投資項目是在公司主營業(yè)務基礎上，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略對現(xiàn)有業(yè)務的鞏固和升級。本次投資項目實施完成后，不會造成公司主營業(yè)務發(fā)生重大變化，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，與控股股東和實際控制人之間亦不會產(chǎn)生同業(yè)競爭。

（三）資金的具體用途情況

1、具體用途

本項目總投資為 100,000.00萬元，具體投資情況如下：建設投資 79,500.00 萬元；建設期利息 500.00萬元； 鋪底流動資金 20,000.00萬元。

2、投資項目的可行性

（1）多項國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策利好項目建設

國家為鼓勵、扶持制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列基礎性產(chǎn)業(yè)政策，改善行業(yè)發(fā)展環(huán)境，促進行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。本項目建設符合《工業(yè)領域碳達峰實施方案》中“加快推廣抗疲勞制造、輕量化制造等節(jié)能節(jié)材工藝”的要求。

符合《工業(yè)能效提升行動計劃》中“加快一體化壓鑄成形、無模鑄造、超高強鋼熱成形、精密冷鍛、異質材料焊接、輕質高強合金輕量化、激光熱處理等先進近凈成形工藝技術產(chǎn)業(yè)化應用”的要求；屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整目錄（2019 年本）》中“鼓勵類”范疇。

符合《內燃機產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》中“進一步夯實關鍵零部件技術基礎，組織零部件企業(yè)、主機企業(yè)和優(yōu)勢科研院所協(xié)同攻關，研發(fā)高性能關鍵部件和關鍵零部件，提高自主關鍵零部件競爭力”的要求。

符合《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中提出的“要引導汽車行業(yè)加強與原材料等相關行業(yè)合作，協(xié)同開展高強鋼、鋁合金高真空壓鑄、半固態(tài)及粉末冶金成型零件產(chǎn)業(yè)化及批量應用研究，加快鎂合金、稀土鎂（鋁）合金應用；鼓勵行業(yè)企業(yè)加強高強輕質車身等關鍵零部件制造技術攻關。

提出加大汽車節(jié)能環(huán)保技術的研發(fā)和推廣，推動先進燃油汽車、混合動力汽車和替代燃料汽車研發(fā)，突破整車輕量化等關鍵技術”的要求；符合《關于推動鑄造和鍛壓行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》提出的“重點領域高端鑄件、鍛件產(chǎn)品取得突破，掌握一批具有自主知識產(chǎn)權的核心技術，一體化壓鑄成形、無模鑄造、砂型 3D打印、超高強鋼熱成形、精密冷溫熱鍛、輕質高強合金輕量化等先進工藝技術實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用。”綜上，項目建設符合國家相關產(chǎn)業(yè)政策，國家政策的落地為項目建設提供堅實保障。

（2）良好的市場口碑和優(yōu)質的客戶資源為產(chǎn)能消化提供保證

優(yōu)質且穩(wěn)定的客戶資源是公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必要條件，有利于公司保持業(yè)績的穩(wěn)定增長。

公司長期致力于精密鋁合金壓鑄件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，依靠優(yōu)質的產(chǎn)品質量和服務水平，公司在業(yè)內樹立了良好的口碑和信譽，積累了豐富的客戶資源，其中包含了通機領域知名廠商如川崎（Kawasaki）、杰耐瑞克（Generac）、本田（Honda）、科勒（Kohler）、創(chuàng)科實業(yè)（TTI），摩托車行業(yè)知名品牌如五羊-本田、新大洲本田、春風動力、豪爵、輕騎鈴木（Suzuki），以及新能源汽車零部件/整車廠商如尼得科（Nidec）、弗迪科技、中國中車、零跑汽車等一系列信用良好、實力雄厚的企業(yè)，并與之建立了穩(wěn)固且長期的合作關系。

良好的合作關系使客戶對公司產(chǎn)品的需求不斷提升，為項目的產(chǎn)能消化提供保證，也為公司的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎。綜上，良好的市場口碑和優(yōu)質的客戶資源為本項目產(chǎn)能消化提供了助力。

（3）豐富的技術積累為項目建設奠定牢固基礎

公司高度重視研發(fā)工作，堅持走科技創(chuàng)新的道路，研發(fā)團隊成員均有著長期的模具、壓鑄、機加工等工藝及產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)驗。公司在模具設計、缸套材料配方、壓鑄工藝、機加工工藝與工具、高精度檢測等方面有著較強的技術優(yōu)勢。從設計、工藝、調試、制造到質量檢驗，人員配備齊全。

在發(fā)展進程中，公司以市場和客戶需求為導向，以持續(xù)創(chuàng)新為目標，通過對行業(yè)未來發(fā)展趨勢的預測，升級傳統(tǒng)工藝，研究、生產(chǎn)鋁合金精密壓鑄件，這既保證了公司產(chǎn)品的先進性與競爭性，同時也為公司業(yè)務的穩(wěn)定拓展提供了技術支持。截至本招股說明書簽署日，公司及子公司共取得 76 項專利，其中發(fā)明專利 6 項，實用新型 70項。

綜上所述，本項目將結合已有的技術及經(jīng)驗儲備，為項目的順利進行奠定良好基礎。

（四）具體投資情況

1、項目主要采購情況

項目新增硬件設備共計 1,509 臺（套），其中，生產(chǎn)設備 777臺，檢測設備 693 臺，公輔/環(huán)保設備 24 臺（座/套）；新增軟件共計 88 套，其中，生產(chǎn)用軟件 2 套，倉儲物流軟件 3 套，辦公軟件 53 套，其他軟件 2 套，研發(fā)用軟件 28 套。

2、項目生產(chǎn)工藝

流程公司項目生產(chǎn)工藝流程與公司現(xiàn)有產(chǎn)品工藝流程基本相同。

3、主要原輔材料及燃料供應情況

投資項目主要原輔材料及燃料與公司現(xiàn)有業(yè)務采購的原輔材料及燃料相同，即以鋁合金為主要原材料，工業(yè)用電、天然氣、水為主要生產(chǎn)能源。

4、環(huán)境影響

投資項目符合國家和地方環(huán)保要求。該項目中用于環(huán)保措施的投入為 500 萬元，資金來源于募集資金。相關污染物如下：

（1）固體廢料

本項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢鋁渣、廢金屬邊角料、含油抹布、鋁灰等，以及員工產(chǎn)生的生活垃圾。對于一般工業(yè)固廢，將集中后委托有資質單位統(tǒng)一處理；生活垃圾統(tǒng)一交由環(huán)衛(wèi)部門處理。

（2）廢水

本項目新增廢水為生產(chǎn)過程中的清洗用水、廢切削液等。生產(chǎn)廢水經(jīng)廠區(qū)污水處理站處理，生活污水經(jīng)化糞池預處理后排入市政污水管道。

（3）廢氣

本項目產(chǎn)生的廢氣主要為熔化過程中產(chǎn)生的煙塵、天然氣燃燒產(chǎn)生的燃燒廢氣等。各工序產(chǎn)生的廢氣皆由廠區(qū)廢氣處理系統(tǒng)進行處理并在達標后進行排放。

（4）噪音

本項目主要的噪聲為各機械設備的運轉噪聲。通過選用低噪聲設備、合理布局、隔聲、減振等措施，以減輕噪聲對周圍環(huán)境的影響。上述措施到位時，項目地廠界噪聲可達標排放。

（5）生態(tài)環(huán)境

本項目土地為工業(yè)用地，施工期較短，項目的建設對區(qū)域生態(tài)環(huán)境的影響較小。

5、項目建設周期

投資項目建設期為 1.5 年，預計于 2023 年底達到竣工驗收條件。項目建成后，將形成年產(chǎn)精密鋁壓鑄零部件 810 萬件/套的能力。產(chǎn)品銷售方式及營銷措施將按照現(xiàn)有銷售方式及營銷措施進行。