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重慶市江北區(qū)-汽車用流體管路總成等塑料零部件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-10-03

1.項(xiàng)目概況

項(xiàng)目總投資金額為 25,463.00 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資23,925.09 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 1,537.91 萬(wàn)元。項(xiàng)目選址為重慶市江北區(qū)唐家沱組團(tuán)J 分區(qū)J09-1- 1/08 號(hào)宗地。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)能力可達(dá)各類汽車流體管路總成1,347萬(wàn)件、新能源車熱管理系統(tǒng)管路總成 80 萬(wàn)件、其他流體管路800 萬(wàn)件、汽車流體控制件 300 萬(wàn)件、緊固件 8,000 萬(wàn)件，以及其他部件200 萬(wàn)件。

2.項(xiàng)目建設(shè)必要性分析

（1）項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)汽車零部件相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)零部件企業(yè)做強(qiáng)做大，培育具有技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展使用新材料、新技術(shù)，可有效推動(dòng)整車輕量化、節(jié)能化進(jìn)程的汽車零部件企業(yè)；同時(shí)，國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的全面推行，汽車零部件企業(yè)應(yīng)增強(qiáng)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的汽車零部件市場(chǎng)供給能力，并且鼓勵(lì)汽車零部件企業(yè)向新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展。

當(dāng)前，汽車零部件行業(yè)發(fā)展總體呈現(xiàn)出高新技術(shù)化、節(jié)能環(huán)保化、整車輕量化、生產(chǎn)精益化、本土一體化等趨勢(shì)，市場(chǎng)潛力大，市場(chǎng)擴(kuò)容未來(lái)存在較大空間。公司本次項(xiàng)目產(chǎn)品為公司現(xiàn)有產(chǎn)品的擴(kuò)展及延伸，技術(shù)條件成熟，應(yīng)用范圍廣闊，市場(chǎng)前景較好。

項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)品使用高分子材料制造，重量輕、耐滲透力強(qiáng)，技術(shù)條件成熟、使用壽命長(zhǎng)、環(huán)保效果好，符合國(guó)家相關(guān)政策對(duì)整車節(jié)能減排的要求，滿足行業(yè)相關(guān)政策對(duì)整車環(huán)保化、輕量化日益提升的標(biāo)準(zhǔn)。

同時(shí)，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展，公司近年來(lái)積極儲(chǔ)備新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)，大力拓展新能源整車廠及零部件制造商相關(guān)客戶，本次項(xiàng)目將新增新能源汽車熱管理系統(tǒng)管路總成產(chǎn)能，積極響應(yīng)我國(guó)對(duì)新能源汽車行業(yè)發(fā)展的相關(guān)鼓勵(lì)政策，并滿足公司客戶對(duì)新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求。

（2）整車及零部件行業(yè)市場(chǎng)前景良好，發(fā)展空間廣闊

中國(guó)乘用車市場(chǎng)正進(jìn)入全面普及階段，相比于汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家及全球平均水平，我國(guó)人均汽車保有量水平仍存在較大提升空間。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)以及汽車產(chǎn)業(yè)政策的長(zhǎng)期鼓勵(lì)支持，未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)及其配套的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)。另外，國(guó)產(chǎn)汽車零部件以其較低的生產(chǎn)成本、優(yōu)良的質(zhì)量控制，正逐步替代相關(guān)進(jìn)口零部件產(chǎn)品，并不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

尤其近年來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)銷量增速有所放緩，各整車廠加大了成本控制力度，對(duì)其零部件采購(gòu)政策進(jìn)行了優(yōu)化，向國(guó)產(chǎn)零部件生產(chǎn)廠商的采購(gòu)比例逐步提升。零部件采購(gòu)的本土化為我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及較強(qiáng)研發(fā)能力的汽車零部件企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

（3）緩解產(chǎn)能壓力，滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求

近年來(lái)公司管路總成及相關(guān)塑料零部件產(chǎn)品產(chǎn)銷情況良好，產(chǎn)品盈利能力不斷得到提升。報(bào)告期內(nèi)，公司各主要生產(chǎn)線總體基本為滿負(fù)荷生產(chǎn)，尤其是2019 年下半年開(kāi)始，隨著國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的逐步落地施行，公司加大了對(duì)于國(guó)六相關(guān)產(chǎn)品的批量化供應(yīng)，公司現(xiàn)有產(chǎn)能水平面臨一定的供貨壓力。

考慮到未來(lái)公司客群不斷增長(zhǎng)、市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，對(duì)公司產(chǎn)品的需求量將持續(xù)增加，產(chǎn)能不足將成為制約公司發(fā)展的重要因素。報(bào)告期內(nèi)公司已經(jīng)通過(guò)購(gòu)買部分生產(chǎn)設(shè)備、招聘相關(guān)人員等措施擴(kuò)大了部分產(chǎn)能，但不斷攀升的市場(chǎng)需求仍給公司產(chǎn)能帶來(lái)了較大壓力。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司產(chǎn)能將得到有效提升，滿足公司不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)品需求，從而更好的服務(wù)于下游客戶。

（4）豐富產(chǎn)品線，提升市場(chǎng)占有率

公司以技術(shù)、客戶、管理、質(zhì)量等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，未來(lái)業(yè)務(wù)聚焦于汽車低蒸發(fā)排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油、蒸發(fā)排放管路的持續(xù)推廣，以及新能源汽車熱管理系統(tǒng)管路總成及零部件的持續(xù)研發(fā)、驗(yàn)證、推廣，將高端產(chǎn)品持續(xù)研發(fā)、產(chǎn)品穩(wěn)定性和質(zhì)量可靠性的提升作為重點(diǎn)方向，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率及進(jìn)口產(chǎn)品替代率。

汽車零部件制造行業(yè)產(chǎn)品更新迭代較快，零部件制造商需與整車廠密切配合，不斷合作開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品以滿足整車車型更新?lián)Q代的需求。產(chǎn)品類型的不斷豐富對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、工藝流程等方面提出了新的挑戰(zhàn)，本項(xiàng)目的實(shí)施將有效緩解公司在生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備等方面的局限性，提升公司新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化能力，增強(qiáng)研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化效率，從而不斷拓展公司收入來(lái)源。

3.項(xiàng)目建設(shè)可行性分析

（1）公司技術(shù)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)突出

公司經(jīng)過(guò)二十余年的發(fā)展，積累了豐富的技術(shù)、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)了鎖緊結(jié)構(gòu)流體管路快速接頭、流體控制閥、流體管路消音器等一系列具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，并依靠快速接頭建立的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，整合了上游流體接頭的設(shè)計(jì)和制造，以及其它注塑零件、模具的設(shè)計(jì)和制造，形成了完整的零部件研發(fā)、制造鏈條。

公司研發(fā)生產(chǎn)的管路系統(tǒng)關(guān)鍵零部件——燃油快速接頭系列是經(jīng)過(guò)多家整車廠認(rèn)可的自主品牌產(chǎn)品，與各大國(guó)際品牌（如阿雷蒙、樂(lè)可利等）保持技術(shù)同步。另外，公司緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，將已有傳統(tǒng)燃油汽車管路總成生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，改進(jìn)并遷移至新能源汽車管路生產(chǎn)中，公司新能源汽車相關(guān)流體管路產(chǎn)品已具備批量生產(chǎn)能力并已向多家新能源整車廠商進(jìn)行小批量供貨。

（2）公司生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富，核心產(chǎn)品平臺(tái)化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)顯著

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司積累了龐大的產(chǎn)品庫(kù)、項(xiàng)目檔案庫(kù)及設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，公司在已有產(chǎn)品參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上建立了研發(fā)平臺(tái)，具備核心技術(shù)延展性及平臺(tái)化生產(chǎn)能力，可以快速響應(yīng)政策、市場(chǎng)、客戶對(duì)產(chǎn)品的需求，并已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的自主化、品種的多樣化及生產(chǎn)的自動(dòng)化。項(xiàng)目的實(shí)施將有助于公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升設(shè)計(jì)研發(fā)能力，滿足下游客戶及市場(chǎng)不斷提升的產(chǎn)品需求。

（3）公司客戶資源穩(wěn)固，并不斷拓展優(yōu)質(zhì)客戶

報(bào)告期內(nèi)，公司在穩(wěn)固現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)上，不斷加大下游優(yōu)質(zhì)客戶的拓展力度。目前，公司已與長(zhǎng)安汽車、上汽通用五菱、比亞迪、奇瑞汽車、一汽解放、賽力斯等大中型整車廠商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，同時(shí)積極拓展了上汽通用、長(zhǎng)安福特、吉利汽車、寧德時(shí)代等優(yōu)質(zhì)品牌客戶。公司與下游客戶合作配套關(guān)系較為穩(wěn)固，未來(lái)訂單數(shù)量有一定保證，項(xiàng)目新增產(chǎn)能可以被客戶需求充分消化。

（4）公司質(zhì)量管理體系支撐

項(xiàng)目建設(shè)公司已建立科學(xué)嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度，在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、制造工藝、過(guò)程質(zhì)量控制、成品質(zhì)量檢測(cè)等方面始終嚴(yán)格把控。公司市場(chǎng)聲譽(yù)、品牌形象良好，未發(fā)生過(guò)重大質(zhì)量問(wèn)題。本次項(xiàng)目投資于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品，公司嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度是項(xiàng)目得以開(kāi)展的有力支撐。

4.項(xiàng)目實(shí)施方案

（1）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括新增 2 處生產(chǎn)廠房，新增各類注塑機(jī)70 臺(tái)套，新增擠出機(jī) 3 臺(tái)套，模具生產(chǎn)設(shè)備 13 臺(tái)套，熱成型生產(chǎn)線 10 條、自動(dòng)插接設(shè)備60臺(tái)套、氣密檢測(cè)設(shè)備 30 臺(tái)套，以及相關(guān)焊接、切割、分揀、整理、包裝等輔助生產(chǎn)線，另外還包括公用配套工程等的建設(shè)。

（2）項(xiàng)目進(jìn)度安排

本項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月，第 3 年生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的60%，第4 年生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%，第 5 年完全達(dá)產(chǎn)。本項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃分為 8 個(gè)階段，包括項(xiàng)目前期工作、設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備訂購(gòu)及制造、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試及試運(yùn)行、人員培訓(xùn)及竣工驗(yàn)收。

（3）項(xiàng)目環(huán)保情況

項(xiàng)目主要污染物為：廢氣、粉（煙）塵，主要為烘料、水磨、鉆孔等生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的有機(jī)廢氣和粉塵，以及食堂產(chǎn)生的少量油煙；廢水主要為新建車間排放的油污及廠區(qū)生活污水；噪聲包括電機(jī)噪聲、風(fēng)機(jī)噪聲、機(jī)械噪聲等；振動(dòng)污染源主要來(lái)自于設(shè)備；固體廢棄物主要為各種原材料及零部件的包裝廢棄物，污泥、廢油以及廠區(qū)、車間產(chǎn)生的其他工業(yè)垃圾。項(xiàng)目的環(huán)境治理方案為：廢氣、粉（煙）塵通過(guò)除塵器處理，食堂油煙通過(guò)油煙凈化器處理后排放。

車間廢水排至污水處理站廢水調(diào)節(jié)池，處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后進(jìn)行排放；生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管；含油廢水經(jīng)隔油池處理后排入廠區(qū)污水管；循環(huán)冷卻溢流水直接排入廠區(qū)雨水管；循環(huán)冷卻排污水排入廠區(qū)污水管。噪聲主要通過(guò)設(shè)置隔音罩等設(shè)備控制，振動(dòng)污染源通過(guò)在設(shè)備上加裝隔振墊，降低振動(dòng)對(duì)周圍環(huán)境的影響。

包裝廢料集中回收以備二次利用或送至廢品收購(gòu)站；廢渣及污泥設(shè)專人管理，建立檔案制度和儲(chǔ)存使用中的事故應(yīng)急措施，由符合標(biāo)準(zhǔn)的容器收集，存放在專設(shè)的廢料回收站，交由處理危險(xiǎn)固廢資質(zhì)的單位統(tǒng)一處理；廢油統(tǒng)一回收，送往廢油再生廠再生利用；廠區(qū)內(nèi)、車間內(nèi)清理出來(lái)的不可再利用的工業(yè)垃圾，定時(shí)送往指定的垃圾堆放場(chǎng)。

5.項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目投資總額 25,463.00 萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用22,003.64 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 567.20 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 1,354.25 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1,537.91萬(wàn)元。

6.項(xiàng)目效益分析

本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將新增年收入 40,947.28 萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額6,252.33萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 20.43%（所得稅后），所得稅后投資回收期為6.52年。