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深圳市龍華新區(qū)-軌道交通電氣裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 通業(yè)科技    2024-04-16

“軌道交通電氣裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”以公司現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)，通過擴(kuò)大生產(chǎn)場地、購置生產(chǎn)及檢測設(shè)備，提升電源類、智能控制類、電機(jī)風(fēng)機(jī)類等產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，并進(jìn)一步拓展公司的產(chǎn)品線，加快公司最新研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化投產(chǎn)，有效提高公司的持續(xù)盈利能力。

1、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目在公司現(xiàn)有產(chǎn)品種類和技術(shù)的基礎(chǔ)上，購置饋能負(fù)載、超級電容、測試臺等先進(jìn)生產(chǎn)和檢測設(shè)備滿足公司產(chǎn)能擴(kuò)充的需求。項(xiàng)目總投資 11,600.12 萬 元，建設(shè)期 2 年，達(dá)產(chǎn)期 2 年。項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)電源類、智能控制類和風(fēng)機(jī)類產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)充，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值 34,600 萬元。

2、項(xiàng)目新增產(chǎn)能消化分析

結(jié)合下游需求市場發(fā)展和公司實(shí)際經(jīng)營情況，預(yù)計(jì)公司新增產(chǎn)能能夠完全消化，具體分析如下：

（1）不斷擴(kuò)大的市場需求保障了公司新增產(chǎn)能的消化

中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)較快發(fā)展極大拉動了國內(nèi)軌道交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國 國內(nèi)軌道交通市場的蓬勃發(fā)展，以及以中國中車為代表的裝備制造商成功進(jìn)軍 國際市場，極大拉動了我國車輛配件市場的持續(xù)增長。

2022年中國鐵路機(jī)車車輛配件行業(yè)的主要生產(chǎn)基地仍然集中在東北、華北和華中地區(qū)，其中遼寧省、河北省和湖南省的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的近六成。2023年全年，這三個省份預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持較高的產(chǎn)量水平，分別為350輛、195輛和108輛。 軌道交通運(yùn)輸裝備關(guān)系著運(yùn)輸運(yùn)營安全，由于其運(yùn)營年限長、使用頻繁， 售后維修服務(wù)格外重要。

根據(jù) SCIVerkehr 數(shù)據(jù)顯示，2017 年全球軌道交通售后 服務(wù)市場占整體市場的比重達(dá)到 54%，市場規(guī)模達(dá) 989 億歐元。同時， SCIVerkehr 預(yù)計(jì)至 2022 年售后服務(wù)市場年均增速為 3.2%，按此推算 2021 年全 球軌道交通售后服務(wù)市場將超過 1,100 億歐元。

現(xiàn)階段，我國仍處于軌道交通 裝備制造迅速發(fā)展的成長階段，新裝備的制造需求旺盛，而隨著軌道交通車輛 保有量的增長，針對既有裝備的維修服務(wù)需求將逐漸強(qiáng)勁，未來市場潛力巨大

（2）市場影響力和品牌知名度的提升有助于公司新增產(chǎn)能的消化

通過十多年的積累與開拓，公司產(chǎn)品受到了市場的歡迎和客戶的高度認(rèn)可，公司市場影響力和品牌知名度也隨之不斷提升。未來，隨著本項(xiàng)目及研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，公司的研發(fā)創(chuàng)新能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)品品質(zhì)及產(chǎn)能也將得以提升。

市場影響力和品牌形象的提升，為公司市場的進(jìn)一步開拓起到巨大的促進(jìn)作用。更為重要的是，維保基地及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目將極大提升公司的品牌知名度，對提高公司維保服務(wù)能力，增強(qiáng)客戶粘性，促進(jìn)維保業(yè)務(wù)的擴(kuò)大以及本項(xiàng)目新增產(chǎn)能消化具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

（3）多措施并舉確保公司新增產(chǎn)能的消化

①繼續(xù)強(qiáng)化與現(xiàn)有大客戶的合作，確保市場份額不斷提升

公司自成立以來通過始終如一的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、卓越的產(chǎn)品質(zhì)量和多年與客戶良好的溝通與合作，形成了較為穩(wěn)定的客戶群，并具有較高的品牌知名度和客戶忠誠度。公司現(xiàn)有固定客戶為國內(nèi)各大軌道交通機(jī)車車輛制造廠，包括中車株洲電力機(jī)車有限公司、中車大連機(jī)車車輛有限公司、中車大同電力機(jī)車有限公司、中車浦鎮(zhèn)車輛有限公司、中車青島四方機(jī)車車輛有限公司、中車長春軌道客車有限公司、中車唐山機(jī)車車輛有限公司等，它們是我國主要鐵路機(jī)車、高鐵動車、地鐵車輛的制造工廠，是中國鐵路總公司的主要采購對象，帶來公司配套產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售。

同時，鐵路局機(jī)務(wù)段、地鐵公司等終端客戶為了保證安全可靠的車輛運(yùn)營，其車輛設(shè)備產(chǎn)品維護(hù)更換、改造的產(chǎn)品持續(xù)投入成本較高，通過創(chuàng)新、周到的服務(wù)，多個鐵路局及地鐵公司均成為公司的長期客戶。公司將繼續(xù)加強(qiáng)對大客戶的服務(wù)與支持，提升綜合服務(wù)水平，利用現(xiàn)有的密切合作優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品的市場份額，穩(wěn)固公司的行業(yè)地位。公司與上述主要客戶的合作關(guān)系的不斷加強(qiáng)，可確保公司主要產(chǎn)品市場份額的不斷提升。

②加強(qiáng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的廣度覆蓋，積極開拓新客戶資源

公司目前已在洛陽、南昌、上海等地布局了服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，維?；丶胺?wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目擬建立以深圳管理總部為核心、覆蓋全國的維?；丶胺?wù)網(wǎng)絡(luò)，在現(xiàn)有客戶資源有效管理的同時，積極實(shí)施新客戶導(dǎo)入戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善國內(nèi)業(yè)務(wù)區(qū)域布局，對于提高公司在新增市場和存量市場的市場份額有積極意義，為公司新增產(chǎn)能消化提供有力的保障，保證公司業(yè)績持續(xù)增長。

③豐富產(chǎn)品類型，滿足市場需求的同時保證公司產(chǎn)能消化

公司在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶個性化需求開發(fā)同系列多型號的產(chǎn)品，豐富公司產(chǎn)品類型，保證公司項(xiàng)目產(chǎn)能得以充分消化。

④壯大營銷服務(wù)隊(duì)伍，完善考核激勵制度

未來公司將繼續(xù)加強(qiáng)營銷服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，在新進(jìn)市場做好市場規(guī)劃及分析、在銷售技巧、售后服務(wù)技能等方面展開有效的培訓(xùn)，提高銷售、售后隊(duì)伍的綜合素質(zhì)，打造一支既懂公司產(chǎn)品技術(shù)又具有豐富市場拓展經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型銷售隊(duì)伍。同時，公司將完善營銷分配機(jī)制與激勵機(jī)制，將銷售業(yè)績與總體考核指標(biāo)掛鉤，持續(xù)提升一線銷售人員的積極性，引導(dǎo)市場銷售人員和售后服務(wù)人員在不斷提高銷量的同時提高服務(wù)質(zhì)量。

3、項(xiàng)目選址和建設(shè)方案

本項(xiàng)目實(shí)施地為廣東省深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道桂花社區(qū)觀光路美泰工業(yè)園三號廠房（公司租賃的現(xiàn)有場地），具體建設(shè)內(nèi)容如下：

（1）項(xiàng)目租賃并裝修

生產(chǎn)場地 6,400 平方米，計(jì)劃投資 1,894.40 萬元。

（2）購置及安裝

項(xiàng)目所需的生產(chǎn)及檢測設(shè)備，計(jì)劃投資 5,820.00 萬元。（3）新增生產(chǎn)、檢測及車間管理人員共計(jì) 115 人。4、項(xiàng)目投資測算項(xiàng)目建設(shè)總投資 11,600.12 萬元，其中工程建設(shè)費(fèi)用投資 7,714.40 萬元，占比 66.50%；基本預(yù)備 385.72 萬元，占比 3.33%；鋪底流動資金 3,500.00 萬元，占比 30.17%

5、項(xiàng)目設(shè)備方案

根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢，項(xiàng)目將引進(jìn)饋能負(fù)載、自動測試臺、全自動老化控制柜等行業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)及檢測設(shè)備

6、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度

本項(xiàng)目擬在 2 年內(nèi)完成基礎(chǔ)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備安裝，并正式投產(chǎn)。本項(xiàng)目計(jì)劃分五個階段實(shí)施完成，包括：初步設(shè)計(jì)、裝修工程、設(shè)備購置及安裝、人員招聘及培訓(xùn)和試運(yùn)行。

7、項(xiàng)目環(huán)保情況

本項(xiàng)目是對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)，生產(chǎn)過程主要是組裝、測試和檢驗(yàn)，對環(huán)境的影響較小。本項(xiàng)目已獲得深圳市生態(tài)環(huán)境局龍華管理局備案，備案文號為：深龍華環(huán)備【2019】0904001 號。

8、項(xiàng)目效益分析

項(xiàng)目計(jì)算期 12 年，建設(shè)期 2 年，達(dá)產(chǎn)期 2 年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后主要效益指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 17.59%，靜態(tài)投資回收期（稅后）8.17 年。