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浙江省杭州市錢塘區(qū)-新增年產(chǎn)60萬臺套汽車智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)技術改造項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 浙江世寶    2023-03-29

1、項目概況及投資概算

本項目的實施地點位于浙江省杭州市錢塘區(qū)，建設內(nèi)容包括智能電動循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、智能電液循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和 R-EPS 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等轉(zhuǎn)向系統(tǒng)總成及配套生產(chǎn)線，建設期為 36 個月。項目建成達產(chǎn)后，公司每年將新增 18 萬臺套智能電動循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、12 萬臺套智能電液循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和 30 萬臺套 R-EPS 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。本項目投資總額 30,000.00 萬元，本項目投資內(nèi)容包括建安工程、設備購置及安裝和鋪底流動資金。

本項目建設地點為浙江省杭州市錢塘區(qū)，實施主體為公司全資子公司杭州世寶，使用公司現(xiàn)有廠房。該項目已在杭州市錢塘新區(qū)行政審批局進行備案，并取得《浙江省投資項目備案證》（備案號：2210-330114-89-02-685850）；該項目已取得杭州市生態(tài)環(huán)境局錢塘分局出具的《建設項目環(huán)境影響評價文件審批意見》（杭環(huán)錢環(huán)評批[2022]81 號）。

3、項目預計實施時間及整體進度安排

本項目計劃建設期 36 個月，計劃分 5 個階段實施完成，包括：建筑工程、設備詢價和采購、設備安裝與調(diào)試、準備試運行、竣工驗收投產(chǎn)階段。

4、項目經(jīng)濟效益

在完全達產(chǎn)年度，本項目的經(jīng)濟效益評價指標測算結果如下：

年平均銷售收入 99,359.04萬元,年平均毛利率 22.21%,年平均利潤總額 8,173.13萬元,年平均稅后利潤 7,319.76萬元.

（1）項目效益測試假設

項目效益測算的基本假設包括：

①公司所處的宏觀經(jīng)濟、政治、法律和 社會環(huán)境處于正常狀態(tài)，沒有對項目生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的事件發(fā)生；

②公司所遵循的國家及地方現(xiàn)行的法律、法規(guī)、財經(jīng)政策和項目所在地的經(jīng)濟環(huán)境無重 大變化；

③公司所處的行業(yè)領域和行業(yè)未來發(fā)展趨勢及市場情況無重大變化，行 業(yè)技術路線不發(fā)生重大變動；

④上游行業(yè)領域產(chǎn)業(yè)政策無重大變化，下游客戶需 求處于正常的發(fā)展情況，沒有發(fā)生重大的市場突變；

⑤本次資金籌集能夠順利完 成，資金及時到位；

⑥無其他不可抗拒或不可預見的因素對項目的經(jīng)營活動造成 重大不利影響。

（2）項目效益測算過程

本項目投資效益測算的計算期為 10 年，主要基于公司歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)（產(chǎn)品價格、成本結構等）、產(chǎn)品定位、毛利率水平等各方面因素進行測算，具體如下：

①收入測算：營業(yè)收入以本項目產(chǎn)品銷售價格乘以當年預計產(chǎn)量進行測算。其中，就預測銷售價格方面，通常在同步開發(fā)過程中，公司根據(jù)客戶提供的技術要求制作技術、價格方案并制作標書參與競標，綜合考慮產(chǎn)品成本、毛利率、技術先進性、國產(chǎn)化替代、車型未來市場規(guī)模等情況，與客戶協(xié)商產(chǎn)品銷售價格。綜合考慮各方面因素，公司測算項目效益使用的預計銷售價格低于目前公司與客戶的協(xié)商價格，亦低于國際品牌價格，預測售價具有謹慎性及合理性。

②成本測算：本項目主營業(yè)務成本根據(jù)公司現(xiàn)有同類產(chǎn)品結構進行測算，項目相關產(chǎn)品主營業(yè)務成本由原材料、人工成本、其他制造費用、運費及折舊等要素構成。其中，人工成本根據(jù)項目勞動定員、當?shù)匦匠晁郊肮揪唧w情況確定；折舊方面，機器設備及土建均在 10 年內(nèi)按年限平均法計提折舊。因此預測成本具有謹慎性及合理性。

③期間費用：本項目期間費用參考實施主體歷史期間費用率平均水平進行測算。

5、投資項目必要性分析

（1）升級產(chǎn)品結構，契合行業(yè)發(fā)展方向

近年來，隨著新能源汽車制造技術及市場認可度逐步提升，國內(nèi)汽車電動化進展迅猛。國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量占比從 2015 年的不足 2%提升至 2022 年的 25%以上；同時，國內(nèi)新能源汽車規(guī)模發(fā)展迅速，2018 年至 2022 年新能源汽車產(chǎn)量的復合增長率在 50%以上，使得汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品結構逐步發(fā)生變化。

具體而言，從乘用車領域看，隨著汽車節(jié)能減排法規(guī)的逐步完善，電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）已經(jīng)基本完成滲透，未來一段時期內(nèi)主要是幾種技術路徑的市場份額變遷及國內(nèi)自主品牌份額的滲透，R-EPS和DP-EPS的份額有望持續(xù)增長；從商用車領域看，因電動助力擁有節(jié)能環(huán)保、隨速轉(zhuǎn)向、自動回正的功能等固有優(yōu)勢屬性，商用車轉(zhuǎn)向會逐漸向電液（負載大場景）、電動（負載中小場景）助力方向發(fā)展，智能電動循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和智能電液循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在商用車領域的滲透率會進一步提高。

公司現(xiàn)有 R-EPS、智能電動循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和智能電液循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的生產(chǎn)能力無法完全滿足未來大規(guī)模訂單的需求，公司急需對現(xiàn)有生產(chǎn)設備條件和生產(chǎn)規(guī)模進行提升，從而升級產(chǎn)品結構，提升公司綜合競爭力，為公司未來發(fā)展奠定良好的基礎。

（2）完善公司產(chǎn)品線，提升客戶粘性與影響力

汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)由轉(zhuǎn)向管柱、中間軸、轉(zhuǎn)向器以及其他輔助部件構成，其中中間軸連接轉(zhuǎn)向器和轉(zhuǎn)向管柱；轉(zhuǎn)向管柱連接方向盤，是更接近駕乘人員的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品，其功能、性能、噪音等都直接影響駕乘體驗，對供應商的研發(fā)能力、產(chǎn)線設備和工藝能力要求更高。轉(zhuǎn)向管柱包含機械轉(zhuǎn)向管柱和電動轉(zhuǎn)向管柱，電動轉(zhuǎn)向管柱是轉(zhuǎn)向管柱中的高端產(chǎn)品，功能豐富，其電動化屬性有利于智能化功能的增加，主要應用于高端豪華車型，契合未來電動化、智能化的發(fā)展趨勢。

近年來，公司的中間軸、機械和電動轉(zhuǎn)向管柱逐漸實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，形成了乘用車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的整體配套能力，契合公司逐步向轉(zhuǎn)向系統(tǒng)集成模塊化關聯(lián)的汽車關鍵零部件方向拓展的發(fā)展戰(zhàn)略。隨著公司產(chǎn)品線的豐富與完善，一方面，可切實滿足客戶多樣化及對模塊化供貨的需求；另一方面，還能夠充分發(fā)揮并鞏固公司現(xiàn)有技術優(yōu)勢及與整車廠商的合作優(yōu)勢，提高客戶粘性，加強公司綜合競爭力，整體提升公司的影響力和盈利能力。因此，公司急需擴大轉(zhuǎn)向管柱和中間軸的生產(chǎn)能力，升級生產(chǎn)設備，滿足下游市場需求。

（3）進一步提升公司的研發(fā)、設計實力

自成立起，公司始終注重汽車轉(zhuǎn)向器及其他轉(zhuǎn)向系統(tǒng)關鍵零部件的研發(fā)，多年來在這一專業(yè)領域進行了深入的理論研究和豐富的實務經(jīng)驗積累。公司在積極與客戶同步開發(fā)新項目的同時，高度重視技術、工藝以及全自動化生產(chǎn)設備的同步研發(fā)，正在積極進行未來轉(zhuǎn)向的技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化落地。

線控底盤是實現(xiàn)自動駕駛 L3 的“執(zhí)行”基石。線控轉(zhuǎn)向作為線控底盤的關鍵技術之一，正處在小規(guī)模試樣階段。因此公司在汽車智能化、電氣化的大趨勢下，緊跟底盤線控化的發(fā)展浪潮，通過對現(xiàn)有研發(fā)中心的升級擴建、加大對研發(fā)設備、配套專業(yè)軟件等方面的投入，建設汽車轉(zhuǎn)向線控技術研發(fā)中心。在已有汽車電子技術開發(fā)能力基礎上，公司將圍繞汽車智能駕駛領域開展縱向、橫向技術研究，完善技術研發(fā)創(chuàng)新體系，進一步提高與客戶的同步開發(fā)設計能力，增強公司整體研發(fā)水平及技術實力，布局未來汽車轉(zhuǎn)向技術。

6、投資項目可行性分析

（1）項目建設符合國家多項鼓勵政策

汽車作為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)在整個制造業(yè)乃至中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級中都扮演著重要的角色。“十三五”期間，國家推出了一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策，其中的核心詞是新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、綠色經(jīng)濟。

2021 年 3 月 11 日，十三屆全國人大四次會議表決通過了《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》，明確提出了汽車產(chǎn)業(yè)“十四五”的六項發(fā)展政策，提出：“突破新能源汽車高安全動力電池、高效驅(qū)動電機、高性能動力系統(tǒng)等關鍵技術，加快研發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎技術平臺及軟硬件系統(tǒng)、線控底盤和智能終端等關鍵部件”；“積極穩(wěn)妥發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng)”；“探索建立無人駕駛等監(jiān)管框架，完善相關法律法規(guī)和倫理審查規(guī)則”。

《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中提出，加快推進城市公交、出租、物流配送等領域新能源汽車推廣應用，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域新增或更新的公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于 80%。推進新增和更換港口作業(yè)機械、港內(nèi)車輛和拖輪、貨運場站作業(yè)車輛等優(yōu)先使用新能源和清潔能源。

2020年10月20日，國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，《規(guī)劃》明確提出，當前，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領域有關技術加速融合，電動化、智能化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢?！兑?guī)劃》提出到 2025 年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用，充換電服務便利性顯著提高。

公司擴產(chǎn)的 R-EPS、智能電動循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、智能電液循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向管柱等產(chǎn)品及聚焦的線控轉(zhuǎn)向等智能轉(zhuǎn)向技術研發(fā)均符合電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢，符合國家多項鼓勵政策。

（2）下游汽車市場的發(fā)展帶動汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)需求的持續(xù)增長

從國內(nèi)人均保有量來看，我國與其他主要國家相比仍處于較低水平，還有較大的上升空間。隨著國內(nèi)經(jīng)濟形勢穩(wěn)步增長，人均 GDP 持續(xù)穩(wěn)定增長，國內(nèi)基礎設施建設不斷完善，人均道路面積持續(xù)增長，為我國汽車人均保有量的增長提供重要支撐。

近年來，隨著新能源汽車制造技術及市場認可度逐步提升，國內(nèi)汽車電動化進展迅猛。2020 年，整個汽車行業(yè)產(chǎn)銷量下滑，但通過多年來對新能源產(chǎn)業(yè)鏈的培育，研發(fā)、制造、銷售等各個環(huán)節(jié)逐漸成熟，產(chǎn)品更加豐富，市場認可度不斷提升，2020 年開始，新能源汽車產(chǎn)銷量均有上升，并開始了快速增長階段。

從數(shù)據(jù)上看，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量占比從 2015 年的不足 2%提升至 2022 年的 25%以上；同時，國內(nèi)新能源汽車規(guī)模發(fā)展迅速，2018 年至 2022 年新能源汽車產(chǎn)量的復合增長率在 50%以上。

汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及零部件是對汽車行駛安全尤為重要的汽車零部件，是汽車不可或缺的一部分，因此下游汽車市場的蓬勃發(fā)展必然帶動著汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)的高速發(fā)展。另外，隨著新能源汽車的占比不斷提高，契合新能源汽車的智能化、電動化、輕量化的汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品滲透率會進一步提高。本次項目涉及產(chǎn)品均主要為適應汽車電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化的趨勢要求所研發(fā)的產(chǎn)品，未來市場空間廣闊。

（3）公司已擁有相關核心技術能力及同步開發(fā)能力

公司歷來注重技術研發(fā)投入，已擁有本次項目產(chǎn)品生產(chǎn)相關的核心技術能力，包括相關技術專利及專有技術，并具有依托該些技術開發(fā)相關產(chǎn)品的能力。此外，公司自成立以來已進入多個知名傳統(tǒng)汽車品牌和新能源汽車品牌的采購體系，憑借多年的技術積累和產(chǎn)品開發(fā)實踐，公司在汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品領域已達到主流汽車制造商技術指標要求，具備了為主機廠進行整車同步開發(fā)的能力。這些為本次項目的實施在技術實力、產(chǎn)品開發(fā)能力及后續(xù)推廣、批量生產(chǎn)等方面奠定了良好的基礎。

（4）公司具有豐富的內(nèi)外部資源

公司專注于汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)超過三十年，擁有一支穩(wěn)定且經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)管理及營銷團隊，并擁有豐富的行業(yè)資源：現(xiàn)有團隊骨干人員平均擁有 15 年以上的汽車行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，在業(yè)務運營、研發(fā)、技術管理和營銷領域擁有豐富的管理技能和營運經(jīng)驗，對行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和動態(tài)有著準確的把握，且多年服務于公司，形成了穩(wěn)定、和諧的工作氛圍；

公司堅持“求實創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，不斷引進先進技術和生產(chǎn)檢測設備，聚集國內(nèi)外專家、技術人才和管理精英，推行精益生產(chǎn)管理模式；公司在核心裝配和檢測產(chǎn)線上進行自主設計和集成創(chuàng)新，打造智能產(chǎn)線，該產(chǎn)線除了具備在線自動裝配、在線檢測、在線數(shù)據(jù)儲存、在線數(shù)據(jù)分析及長時間數(shù)據(jù)追溯功能外，還具備進行柔性生產(chǎn)能力，并能夠隨著后續(xù)產(chǎn)品升級而實現(xiàn)產(chǎn)線的快速迭代；此外，公司還擁有豐富的供應商資源。

經(jīng)過在汽車行業(yè)超過三十年的系統(tǒng)配套經(jīng)驗積累，公司已具備良好的研發(fā)設計優(yōu)勢、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢以及快速響應客戶服務優(yōu)勢。憑借前述優(yōu)勢，公司已成為眾多聲譽良好的國內(nèi)外汽車制造廠商的一級配套商，客戶資源多元且國際化。多層次的客戶結構及境內(nèi)外業(yè)務有助于降低公司整體經(jīng)營風險，為公司募集資金投資項目的產(chǎn)能消化提供了重要保障。

此報告為節(jié)選部分，個性化定制咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。