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重慶市江北區(qū)-汽車用塑料零部件項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 溯聯(lián)股份    2023-06-19

1.項目概況

項目總投資金額為 25,463.00 萬元，其中建設(shè)投資23,925.09 萬元，鋪底流動資金 1,537.91 萬元。

項目選址為重慶市江北區(qū)唐家沱組團J 分區(qū)J09-1- 1/08 號宗地。項目建成后，預計年生產(chǎn)能力可達各類汽車流體管路總成1,347萬件、新能源車熱管理系統(tǒng)管路總成 80 萬件、其他流體管路800 萬件、汽車流體控制件 300 萬件、緊固件 8,000 萬件，以及其他部件200 萬件。

2.項目建設(shè)必要性分析

（1）項目建設(shè)符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展趨勢

我國汽車零部件相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵零部件企業(yè)做強做大，培育具有技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，大力發(fā)展使用新材料、新技術(shù)，可有效推動整車輕量化、節(jié)能化進程的汽車零部件企業(yè)；同時，國六排放標準的全面推行，汽車零部件企業(yè)應增強國六排放標準的汽車零部件市場供給能力，并且鼓勵汽車零部件企業(yè)向新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展。

當前，汽車零部件行業(yè)發(fā)展總體呈現(xiàn)出高新技術(shù)化、節(jié)能環(huán)?；?、整車輕量化、生產(chǎn)精益化、本土一體化等趨勢，市場潛力大，市場擴容未來存在較大空間。公司本次項目產(chǎn)品為公司現(xiàn)有產(chǎn)品的擴展及延伸，技術(shù)條件成熟，應用范圍廣闊，市場前景較好。項目生產(chǎn)產(chǎn)品使用高分子材料制造，重量輕、耐滲透力強，技術(shù)條件成熟、使用壽命長、環(huán)保效果好，符合國家相關(guān)政策對整車節(jié)能減排的要求，滿足行業(yè)相關(guān)政策對整車環(huán)?；?、輕量化日益提升的標準。

同時，我國新能源汽車市場快速發(fā)展，公司近年來積極儲備新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)，大力拓展新能源整車廠及零部件制造商相關(guān)客戶，本次項目將新增新能源汽車熱管理系統(tǒng)管路總成產(chǎn)能，積極響應我國對新能源汽車行業(yè)發(fā)展的相關(guān)鼓勵政策，并滿足公司客戶對新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品日益增長的需求。

（2）整車及零部件行業(yè)市場前景良好，發(fā)展空間廣闊

中國乘用車市場正進入全面普及階段，相比于汽車工業(yè)發(fā)達國家及全球平均水平，我國人均汽車保有量水平仍存在較大提升空間。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)健增長以及汽車產(chǎn)業(yè)政策的長期鼓勵支持，未來汽車產(chǎn)業(yè)及其配套的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。

另外，國產(chǎn)汽車零部件以其較低的生產(chǎn)成本、優(yōu)良的質(zhì)量控制，正逐步替代相關(guān)進口零部件產(chǎn)品，并不斷擴大市場占有率。尤其近年來我國汽車產(chǎn)銷量增速有所放緩，各整車廠加大了成本控制力度，對其零部件采購政策進行了優(yōu)化，向國產(chǎn)零部件生產(chǎn)廠商的采購比例逐步提升。零部件采購的本土化為我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)以及較強研發(fā)能力的汽車零部件企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

（3）緩解產(chǎn)能壓力，滿足不斷增長的市場需求

近年來公司管路總成及相關(guān)塑料零部件產(chǎn)品產(chǎn)銷情況良好，產(chǎn)品盈利能力不斷得到提升。報告期內(nèi)，公司各主要生產(chǎn)線總體基本為滿負荷生產(chǎn)，尤其是2019 年下半年開始，隨著國六標準的逐步落地施行，公司加大了對于國六相關(guān)產(chǎn)品的批量化供應，公司現(xiàn)有產(chǎn)能水平面臨一定的供貨壓力。考慮到未來公司客群不斷增長、市場占有率進一步提升，對公司產(chǎn)品的需求量將持續(xù)增加，產(chǎn)能不足將成為制約公司發(fā)展的重要因素。

報告期內(nèi)公司已經(jīng)通過購買部分生產(chǎn)設(shè)備、招聘相關(guān)人員等措施擴大了部分產(chǎn)能，但不斷攀升的市場需求仍給公司產(chǎn)能帶來了較大壓力。通過本次項目的建設(shè)，公司產(chǎn)能將得到有效提升，滿足公司不斷增長的產(chǎn)品需求，從而更好的服務于下游客戶。

（4）豐富產(chǎn)品線，提升市場占有率

公司以技術(shù)、客戶、管理、質(zhì)量等方面的競爭優(yōu)勢為基礎(chǔ)，未來業(yè)務聚焦于汽車低蒸發(fā)排放標準的燃油、蒸發(fā)排放管路的持續(xù)推廣，以及新能源汽車熱管理系統(tǒng)管路總成及零部件的持續(xù)研發(fā)、驗證、推廣，將高端產(chǎn)品持續(xù)研發(fā)、產(chǎn)品穩(wěn)定性和質(zhì)量可靠性的提升作為重點方向，進一步提升市場占有率及進口產(chǎn)品替代率。

汽車零部件制造行業(yè)產(chǎn)品更新迭代較快，零部件制造商需與整車廠密切配合，不斷合作開發(fā)新產(chǎn)品以滿足整車車型更新?lián)Q代的需求。產(chǎn)品類型的不斷豐富對生產(chǎn)場地、設(shè)備、工藝流程等方面提出了新的挑戰(zhàn)，本項目的實施將有效緩解公司在生產(chǎn)場地、設(shè)備等方面的局限性，提升公司新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化能力，增強研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化效率，從而不斷拓展公司收入來源。

3.項目建設(shè)可行性分析

（1）公司技術(shù)、研發(fā)優(yōu)勢突出

公司經(jīng)過二十余年的發(fā)展，積累了豐富的技術(shù)、研發(fā)經(jīng)驗，自主研發(fā)了鎖緊結(jié)構(gòu)流體管路快速接頭、流體控制閥、流體管路消音器等一系列具備核心競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，并依靠快速接頭建立的競爭優(yōu)勢，整合了上游流體接頭的設(shè)計和制造，以及其它注塑零件、模具的設(shè)計和制造，形成了完整的零部件研發(fā)、制造鏈條。 公司研發(fā)生產(chǎn)的管路系統(tǒng)關(guān)鍵零部件——燃油快速接頭系列是經(jīng)過多家整車廠認可的自主品牌產(chǎn)品，與各大國際品牌（如阿雷蒙、樂可利等）保持技術(shù)同步。

另外，公司緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，將已有傳統(tǒng)燃油汽車管路總成生產(chǎn)技術(shù)進行二次開發(fā)，改進并遷移至新能源汽車管路生產(chǎn)中，公司新能源汽車相關(guān)流體管路產(chǎn)品已具備批量生產(chǎn)能力并已向多家新能源整車廠商進行小批量供貨。

（2）公司生產(chǎn)經(jīng)驗豐富，核心產(chǎn)品平臺化生產(chǎn)優(yōu)勢顯著

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司積累了龐大的產(chǎn)品庫、項目檔案庫及設(shè)計生產(chǎn)經(jīng)驗，公司在已有產(chǎn)品參數(shù)及技術(shù)指標等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上建立了研發(fā)平臺，具備核心技術(shù)延展性及平臺化生產(chǎn)能力，可以快速響應政策、市場、客戶對產(chǎn)品的需求，并已實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計的自主化、品種的多樣化及生產(chǎn)的自動化。項目的實施將有助于公司擴大生產(chǎn)規(guī)模、提升設(shè)計研發(fā)能力，滿足下游客戶及市場不斷提升的產(chǎn)品需求。

（3）公司客戶資源穩(wěn)固，并不斷拓展優(yōu)質(zhì)客戶

報告期內(nèi)，公司在穩(wěn)固現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)上，不斷加大下游優(yōu)質(zhì)客戶的拓展力度。目前，公司已與長安汽車、上汽通用五菱、比亞迪、奇瑞汽車、一汽解放、賽力斯等大中型整車廠商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，同時積極拓展了上汽通用、長安福特、吉利汽車、寧德時代等優(yōu)質(zhì)品牌客戶。公司與下游客戶合作配套關(guān)系較為穩(wěn)固，未來訂單數(shù)量有一定保證，項目新增產(chǎn)能可以被客戶需求充分消化。

（4）公司質(zhì)量管理體系支撐項目建設(shè)

公司已建立科學嚴格的質(zhì)量管理制度，在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、制造工藝、過程質(zhì)量控制、成品質(zhì)量檢測等方面始終嚴格把控。公司市場聲譽、品牌形象良好，未發(fā)生過重大質(zhì)量問題。本次項目投資于公司主營業(yè)務產(chǎn)品，公司嚴格的質(zhì)量管理制度是項目得以開展的有力支撐。

4.項目實施方案

（1）項目建設(shè)內(nèi)容

項目建設(shè)內(nèi)容包括新增 2 處生產(chǎn)廠房，新增各類注塑機70 臺套，新增擠出機 3 臺套，模具生產(chǎn)設(shè)備 13 臺套，熱成型生產(chǎn)線 10 條、自動插接設(shè)備60臺套、氣密檢測設(shè)備 30 臺套，以及相關(guān)焊接、切割、分揀、整理、包裝等輔助生產(chǎn)線，另外還包括公用配套工程等的建設(shè)。

（2）項目進度安排

本項目建設(shè)期為 24 個月，第 3 年生產(chǎn)達到設(shè)計能力的60%，第4 年生產(chǎn)達到設(shè)計能力的 80%，第 5 年完全達產(chǎn)。 本項目建設(shè)計劃分為 8 個階段，包括項目前期工作、設(shè)計、土建施工、設(shè)備訂購及制造、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試及試運行、人員培訓及竣工驗收。具體建設(shè)進度安排如下：

（3）項目環(huán)保情況

項目主要污染物為：廢氣、粉（煙）塵，主要為烘料、水磨、鉆孔等生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的有機廢氣和粉塵，以及食堂產(chǎn)生的少量油煙；廢水主要為新建車間排放的油污及廠區(qū)生活污水；噪聲包括電機噪聲、風機噪聲、機械噪聲等；振動污染源主要來自于設(shè)備；

固體廢棄物主要為各種原材料及零部件的包裝廢棄物，污泥、廢油以及廠區(qū)、車間產(chǎn)生的其他工業(yè)垃圾。項目的環(huán)境治理方案為：廢氣、粉（煙）塵通過除塵器處理，食堂油煙通過油煙凈化器處理后排放。

車間廢水排至污水處理站廢水調(diào)節(jié)池，處理后達到《污水綜合排放標準》一級標準后進行排放；生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管；含油廢水經(jīng)隔油池處理后排入廠區(qū)污水管；循環(huán)冷卻溢流水直接排入廠區(qū)雨水管；循環(huán)冷卻排污水排入廠區(qū)污水管。噪聲主要通過設(shè)置隔音罩等設(shè)備控制，振動污染源通過在設(shè)備上加裝隔振墊，降低振動對周圍環(huán)境的影響。

包裝廢料集中回收以備二次利用或送至廢品收購站；廢渣及污泥設(shè)專人管理，建立檔案制度和儲存使用中的事故應急措施，由符合標準的容器收集，存放在專設(shè)的廢料回收站，交由處理危險固廢資質(zhì)的單位統(tǒng)一處理；廢油統(tǒng)一回收，送往廢油再生廠再生利用；廠區(qū)內(nèi)、車間內(nèi)清理出來的不可再利用的工業(yè)垃圾，定時送往指定的垃圾堆放場。

5.項目投資概算

本項目投資總額 25,463.00 萬元，其中工程費用22,003.64 萬元，工程建設(shè)其他費用 567.20 萬元，預備費 1,354.25 萬元，鋪底流動資金1,537.91萬元。

6.項目效益分析

本項目達產(chǎn)后，預計將新增年收入 40,947.28 萬元，年利潤總額6,252.33萬元，財務內(nèi)部收益率 20.43%（所得稅后），所得稅后投資回收期為6.52年。

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