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動(dòng)力總成產(chǎn)線升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 一汽解放    2023-06-20

一、項(xiàng)目實(shí)施背景

（1）加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，商用車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基。2015年5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》發(fā)展規(guī)劃，提出了我國(guó)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的宏觀戰(zhàn)略目標(biāo)。2022年10月，習(xí)近平總書記在黨的二十大報(bào)告中指出建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)。

汽車產(chǎn)業(yè)是實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的主力軍，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)之一。近年來(lái)，我國(guó)相繼出臺(tái)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等政策，大力扶持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)提升我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展速度和發(fā)展質(zhì)量。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)汽車銷量達(dá)2,868.4萬(wàn)輛，連續(xù)十四年位居全球第一。

商用車是我國(guó)汽車工業(yè)最早進(jìn)行重點(diǎn)突破的領(lǐng)域。七十多年來(lái)，我國(guó)商用車在自主創(chuàng)新中成長(zhǎng)，已經(jīng)建立覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、制造、銷售服務(wù)能力，逐步實(shí)現(xiàn)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。商用車產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用持續(xù)增強(qiáng)，已成為保障民生和構(gòu)筑社會(huì)經(jīng)濟(jì)流通的橋梁，承載著制造強(qiáng)國(guó)和民生重任。

（2）多重利好因素共振，商用車市場(chǎng)迎來(lái)回暖

商用車行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)密切相關(guān)。2022年是商用車行業(yè)的低谷期，主要因國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、投資支撐力度減弱、消費(fèi)持續(xù)疲軟、出口增速下降、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)等因素影響，2022年商用車市場(chǎng)需求大幅減少。此外，因前期國(guó)三提前淘汰、國(guó)五車提前采購(gòu)等因素透支需求，也對(duì)2022年商用車終端市場(chǎng)需求造成壓力。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年商用車銷量為330萬(wàn)輛，同比下降31.2%。

隨著國(guó)家各項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策陸續(xù)落地、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體向好發(fā)展、居民消費(fèi)信心逐步恢復(fù)、固定資產(chǎn)投資增速加快，2023年商用車行業(yè)將逐步走出低谷。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年一季度我國(guó)商用車銷量達(dá)93.8萬(wàn)輛，同比降幅收窄至2.9%，市場(chǎng)已初現(xiàn)回暖跡象。此外，海外市場(chǎng)需求維持高位、龐大保有量下的更新置換需求，以及政策上加快國(guó)四車輛更新、提高國(guó)六及新能源保有量占比等因素也將給行業(yè)需求帶來(lái)新增量，拉動(dòng)行業(yè)周期性復(fù)蘇。

（3）貫徹雙碳戰(zhàn)略，新能源商用車加速滲透

在“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)下，國(guó)家出臺(tái)了諸多政策鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車，商用車的新能源化勢(shì)在必行。2020年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》提出到2025年新能源汽車滲透率達(dá)到20%左右，到2035年純電動(dòng)汽車成為新銷售車型的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

2023年1月，工信部等八部門印發(fā)《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，推動(dòng)提升公共領(lǐng)域車輛（城市物流配送、短途運(yùn)輸和城建物流等特定場(chǎng)景重型貨車、城市公交等）的電動(dòng)化水平。此外，各地方政府相繼實(shí)施鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展的具體措施如免稅、優(yōu)先路權(quán)等；新能源商用車積分政策計(jì)劃于2025年實(shí)施，也將加速新能源商用車替換傳統(tǒng)柴油、燃油車型。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%，連續(xù)八年位居全球第一；其中，2022年我國(guó)新能源商用車銷量為33.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.9%，全年滲透率達(dá)10.2%，相較新能源乘用車27.6%的新車銷售滲透率仍有較大提升空間。在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，我國(guó)新能源商用車市場(chǎng)成長(zhǎng)空間廣闊，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

（4）商用車智能化轉(zhuǎn)型，落實(shí)“交通強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略

汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化等行業(yè)前沿領(lǐng)域的布局是國(guó)家“交通強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略的重要支撐。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展：2020年2月，國(guó)家發(fā)改委等11部委聯(lián)合發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等基本形成，實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用；

2020年11月，國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》提出到2030年，高度自動(dòng)駕駛級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車在高速公路廣泛應(yīng)用、在部分城市道路規(guī)模化應(yīng)用，到2035年，中國(guó)方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系全面建成、產(chǎn)業(yè)生態(tài)健全完善，整車智能化水平顯著提升。

通過搭載先進(jìn)傳感器等裝置、運(yùn)用人工智能、車云協(xié)同計(jì)算等新技術(shù)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車具備相較傳統(tǒng)汽車更先進(jìn)的自動(dòng)駕駛、人車交互、車云互聯(lián)功能。商用車的智能網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型將進(jìn)一步降低人力成本、提高安全性、提升運(yùn)輸效率，引領(lǐng)中國(guó)物流運(yùn)輸、工程建設(shè)等多行業(yè)的智慧化發(fā)展。

二、項(xiàng)目必要性分析

（1）緊跟商用車行業(yè)的快速迭代趨勢(shì)，持續(xù)打造公司產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)固公司行業(yè)龍頭地位

商用車市場(chǎng)因其長(zhǎng)距離、高負(fù)荷、復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境等特性，會(huì)更加關(guān)注整車產(chǎn)品的排放、油耗、動(dòng)力等性能。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平的不斷增長(zhǎng)，商用車高端化、舒適化的需求也在不斷提升。疊加國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，商用車核心部件技術(shù)快速迭代，這也對(duì)公司的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)迭代提出了更高要求。公司擬通過本動(dòng)力總成產(chǎn)線升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)現(xiàn)有動(dòng)力總成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)換代升級(jí)，持續(xù)打造體系節(jié)油、長(zhǎng)換油、輕量化的產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷穩(wěn)固公司行業(yè)領(lǐng)先的龍頭地位。

（2）持續(xù)布局集成 AMT 產(chǎn)品，推進(jìn)工藝技術(shù)創(chuàng)新突破，鞏固公司核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘

相比手動(dòng)變速箱（Manual Transmission，以下簡(jiǎn)稱“MT”），重卡自動(dòng)變速箱（Automated Manual Transmission，以下簡(jiǎn)稱“AMT”）在駕駛舒適性、安全性、油耗經(jīng)濟(jì)性等方面的優(yōu)勢(shì)顯著。隨著重卡 AMT 技術(shù)逐漸成熟，其駕駛平順性、產(chǎn)品可靠性不斷提升，故障率降低。疊加排放標(biāo)準(zhǔn)要求的不斷提高和治超限載政策的推動(dòng)，重卡 AMT 變速箱搭載率不斷提升。據(jù)卡車之家數(shù)據(jù)，2020 年國(guó)內(nèi) AMT 重卡銷量增勢(shì)迅猛，全年銷量達(dá) 48,290 輛，較 2019 年同比增長(zhǎng) 562%，但重卡 AMT 滲透率仍僅為 3.0%，較歐美 AMT 重卡滲透率（80%以上）仍有廣闊的提升空間。據(jù)羅蘭貝格預(yù)測(cè)，2025 年/2030 年國(guó)內(nèi) AMT 重卡滲透率有望達(dá)20%/30%。

此外，自動(dòng)變速器及其控制器與整車的耦合也是商用車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)壁壘。商用車要求傳動(dòng)裝置扭矩大、成本低、可靠性高、工況適應(yīng)性強(qiáng)，AMT變速器能夠滿足前述要求，成為目前國(guó)內(nèi)新能源商用車自動(dòng)變速器的主流解決方案。

公司已在 2004 年即先發(fā)布局重卡 AMT 技術(shù)，并在 2008 年正式推出自主AMT 奧威車型。為緊跟行業(yè)技術(shù)迭代更新、持續(xù)提升公司產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)順應(yīng)商用車電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)，公司擬使用本次募集資金投入一汽解放傳動(dòng)事業(yè)部集成式重型 AMT 變速箱技術(shù)改造項(xiàng)目，持續(xù)布局集成 AMT 產(chǎn)品，持續(xù)提升公司在商用車先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

（3）實(shí)現(xiàn)中重型橋總成、重型 MT 總成產(chǎn)品及產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)，不斷強(qiáng)化公司產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力

為應(yīng)對(duì)未來(lái)國(guó)內(nèi)外日益嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，滿足整車及終端客戶對(duì)經(jīng)濟(jì)性、傳動(dòng)效率、噪聲、換油周期等的需求，保證公司產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性和核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬通過本次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)中重型橋總成、重型 MT 總成產(chǎn)品進(jìn)行換代升級(jí)，并通過新建以及改造現(xiàn)有產(chǎn)線，建設(shè)符合換代產(chǎn)品生產(chǎn)工藝需求的產(chǎn)線，并充分發(fā)揮整車及機(jī)、箱、橋總成產(chǎn)品核心技術(shù)全部自主掌控的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和協(xié)同效應(yīng)，打造高可靠性、輕量化、高效率、長(zhǎng)換油周期的中重型橋總成、重型 MT 總成產(chǎn)品。同時(shí)，公司擬同步加大制造裝備升級(jí)投入，提升生產(chǎn)線自動(dòng)化、柔性化、智能化水平，保證產(chǎn)品高品質(zhì)、高效率制造。

（4）置換升級(jí)產(chǎn)線，滿足新產(chǎn)品投放，保障優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品市場(chǎng)供給需求

公司新 13L 發(fā)動(dòng)機(jī)在最低比油耗、低速扭矩、動(dòng)態(tài)響應(yīng)性等各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于公司現(xiàn)有產(chǎn)品，技術(shù)處于行業(yè)前列，公司擬將其打造為支撐重卡產(chǎn)品成為行業(yè)標(biāo)桿的核心競(jìng)爭(zhēng)品。此外，公司海外市場(chǎng)以及礦用自卸、大型挖掘機(jī)、空壓機(jī)等細(xì)分市場(chǎng)仍然對(duì) M 系列發(fā)動(dòng)機(jī)的需求維持高位。綜合新 13L 發(fā)動(dòng)機(jī)批產(chǎn)投放需求以及 M 系列發(fā)動(dòng)機(jī)持續(xù)銷量維持高位的現(xiàn)狀，公司擬通過本次募集資金投資

項(xiàng)目，遷移原有 4DD 缸體、缸蓋、框架及部分試驗(yàn)設(shè)備，置換建設(shè)新 13L 與 M

系列發(fā)動(dòng)機(jī)共用產(chǎn)線，以滿足新 13L 產(chǎn)品投放需求，同時(shí)有效緩解產(chǎn)能不足的問題，保障發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)，并在未來(lái) 13L 產(chǎn)品逐步放量后支撐優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品市場(chǎng)供給需求。

三、項(xiàng)目可行性分析

（1）符合行業(yè)政策導(dǎo)向，具有良好的政策可行性

黨的二十大報(bào)告指出，要建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，推進(jìn)新型工業(yè)化，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、交通強(qiáng)國(guó)；推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。鞏固優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。本次募集資金投資項(xiàng)目擬用于投入新能源智能網(wǎng)聯(lián)及整車綜合研發(fā)能力提升、整車產(chǎn)線升級(jí)建設(shè)、動(dòng)力總成產(chǎn)線升級(jí)，提升智能制造水平，提升公司作為國(guó)內(nèi)龍頭商用車企業(yè)的綜合實(shí)力，積極響應(yīng)黨的二十大關(guān)于建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的號(hào)召，符合我國(guó)實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)、交通強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)以及推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展方向。

為解決資源環(huán)境約束突出問題、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，2021 年 10 月 24 日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，提出要以經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型為引領(lǐng)，以能源綠色低碳發(fā)展為關(guān)鍵，加快形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、生活方式、空間格局；要深度調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，建設(shè)綠色制造體系。本次募集資金投資項(xiàng)目擬用于提升動(dòng)力總成產(chǎn)品油耗經(jīng)濟(jì)性、提升輕量化水平，以及對(duì)現(xiàn)有的環(huán)保設(shè)備進(jìn)行改造升級(jí)，從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，推動(dòng)公司生產(chǎn)制造的綠色轉(zhuǎn)型，符合我國(guó)全面綠色轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略發(fā)展方向。

（2）商用車預(yù)計(jì)進(jìn)入上行周期，新能源商用車成為下階段重要增長(zhǎng)極，廣闊的市場(chǎng)空間為項(xiàng)目新增產(chǎn)能消化提供有力支撐

2023 年來(lái)，經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇、消費(fèi)逐步回暖，房地產(chǎn)投資筑底企穩(wěn)、基建投資持續(xù)走強(qiáng)，物流運(yùn)輸需求的提升下，工程類重卡、運(yùn)輸類重卡、城市物流車等商用車銷量有望持續(xù)增長(zhǎng)。政策方面，我國(guó)汽車排放標(biāo)準(zhǔn)將于 2023 年 7 月 1 日起從國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) 6a 階段切換至更為嚴(yán)格的國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) 6b 階段，政策切換預(yù)計(jì)將加速剩余國(guó)三、國(guó)四汽車的淘汰進(jìn)程，帶來(lái)商用車更新汰換需求，進(jìn)一步推動(dòng)商用車銷量增長(zhǎng)。

新能源商用車有望成為下階段我國(guó)新能源汽車的重要增長(zhǎng)極。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)新能源汽車銷量從 2017 年的 77.70 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2022 年的688.70 萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 54.71%。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)體系日趨完善，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量快速發(fā)展的新階段。

在新能源汽車蓬勃發(fā)展的背景下，相較乘用車而言，新能源商用車滲透率整體仍然偏低。2022 年，我國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)滲透率為 27.6%1，但商用車總體滲透率僅為 11.3%2，其中新能源輕卡、中卡與重卡的滲透率僅為 7.5%、3.0%及5.2%。商用車的新能源化，是推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的有力抓手。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇、地產(chǎn)基建政策改善、公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)等因素疊加，新能源輕卡、重卡有望成為下階段我國(guó)汽車新能源化的重要增長(zhǎng)級(jí)。

商用車需求回暖、新能源商用車滲透率提升，廣闊的市場(chǎng)空間為本次募集資金投資項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化提供有力支撐。

（3）公司先進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)能力和研發(fā)體系為募集資金投資項(xiàng)目提供了可靠保障

公司產(chǎn)品覆蓋重、中、輕、客四大領(lǐng)域，以“技術(shù)領(lǐng)先、首創(chuàng)體驗(yàn)、集成創(chuàng)新、強(qiáng)化應(yīng)用、協(xié)同高效”為指引，構(gòu)建了從前瞻技術(shù)、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、車橋到整車的完整自主研發(fā)體系，形成了一支超過 2,000 人的高效協(xié)同研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

至目前，公司擁有多項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)及產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)，取得已授權(quán)專利超 3,500 項(xiàng)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委卡脖子技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目取得重大突破。同時(shí)，公司擁有科技創(chuàng)新、精益設(shè)計(jì)、性能開發(fā)，試制驗(yàn)證、試驗(yàn)驗(yàn)證五大核心能力，打造了低碳化、信息化、智能化、電動(dòng)化、高品質(zhì)即“四化一高”五大技術(shù)平臺(tái)，是掌握世界級(jí)整車及三大動(dòng)力總成核心技術(shù)的商用車企業(yè)之一；公司通過了 ISO9001、IATF16949 質(zhì)量體系認(rèn)證，是國(guó)家級(jí)自主汽車產(chǎn)品研發(fā)及試驗(yàn)認(rèn)證基地。近年來(lái)，通過對(duì)細(xì)分市場(chǎng)需求的準(zhǔn)確把握，一汽解放成功打造了體系節(jié)油、長(zhǎng)換油、輕量化、自主大總成、自主電控、自主后處理、新能源、智能駕駛、長(zhǎng)保用、免維護(hù)十大核心產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，始終保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

公司核心產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)和完備領(lǐng)先的研發(fā)體系能夠確保本次募集資金投資項(xiàng)目中所提升的研發(fā)能力能夠得到充分利用，升級(jí)建設(shè)產(chǎn)線所產(chǎn)出的產(chǎn)品具備突出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為本次募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施和有效轉(zhuǎn)化為公司的切實(shí)效益提供了可靠保障。

（4）公司完備的生產(chǎn)制造體系和豐富的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)為本次項(xiàng)目的實(shí)施奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)

公司歷史悠久，擁有豐富的商用車生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)。公司前身為一汽集團(tuán)生產(chǎn)中重型卡車的主體專業(yè)廠，于上世紀(jì)五十年代生產(chǎn)我國(guó)第一輛汽車即解放牌卡車。目前，公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的商用車制造企業(yè)，以中重卡作為核心業(yè)務(wù)，2022 年北斗數(shù)據(jù)口徑下公司國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)終端份額25.7%，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)中重型商用車龍頭的位置。

此外，公司擁有從毛坯原材料到核心零部件、從關(guān)鍵大總成到整車的完整制造體系，加工制造深度位居行業(yè)領(lǐng)先。公司現(xiàn)有長(zhǎng)春、青島、成都、柳州、佛山五大整車基地，長(zhǎng)春、無(wú)錫、大連三大總成基地，同時(shí)還擁有解放賦界（天津）科技產(chǎn)業(yè)有限公司、魚快創(chuàng)領(lǐng)智能科技（南京）有限公司、蘇州摯途科技有限公司、解放時(shí)代新能源科技有限公司、佛山迪一元素新能源科技有限公司五家新業(yè)態(tài)公司，生產(chǎn)制造體系緊密完備。公司完備的生產(chǎn)制造體系和豐富的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，為本次募集資金投資項(xiàng)目中提升的研發(fā)和生產(chǎn)能力切實(shí)轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量的產(chǎn)品奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。

（5）良好的品牌形象和完備的營(yíng)銷服務(wù)體系為募投項(xiàng)目提供有力保障

一汽解放經(jīng)過多年積累，品牌價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)中重型商用車龍頭的位置，產(chǎn)品質(zhì)量與性能得到廣泛認(rèn)可，“安全、可靠、節(jié)能、舒適、高效”的品牌形象深入人心，為業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展建立了良好的品牌基礎(chǔ)。

此外，公司堅(jiān)持以客戶價(jià)值為導(dǎo)向，率先建立了功能完備的營(yíng)銷服務(wù)體系，由超 900 家經(jīng)銷商、超千家服務(wù)商、50 余家備品中心和超百家備品經(jīng)銷商組成的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó) 200 余個(gè)地級(jí)市，容量 1,000 輛以上地市覆蓋率 96%，全國(guó)平均服務(wù)半徑 47公里，處于行業(yè)領(lǐng)先水平，為用戶提供 24 小時(shí)全天候高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，持續(xù)打造優(yōu)質(zhì)品牌形象。本次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的產(chǎn)成品主要為整車產(chǎn)品零配件，將用于公司整車產(chǎn)品的生產(chǎn)，公司良好的品牌形象、完備的營(yíng)銷服務(wù)體系為公司整車產(chǎn)品銷售提供有力后備，也為本次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)應(yīng)產(chǎn)成品充分實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)銷售提供有力保障。

四、項(xiàng)目基本情況

1、一汽解放傳動(dòng)事業(yè)部集成式重型 AMT 變速箱技術(shù)改造項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱：一汽解放傳動(dòng)事業(yè)部集成式重型 AMT 變速箱技術(shù)改造項(xiàng)目

項(xiàng)目總投資：89,800.00 萬(wàn)元

項(xiàng)目建設(shè)主體：一汽解放汽車有限公司

項(xiàng)目建設(shè)期：33 個(gè)月

建設(shè)內(nèi)容：利用一汽解放傳動(dòng)事業(yè)部軸齒園區(qū)變速箱廠現(xiàn)有 1 號(hào)、2 號(hào)廠房及公用配套設(shè)施，進(jìn)行生產(chǎn)線布局調(diào)整和技術(shù)升級(jí)，滿足集成式重型 AMT 變速箱總成產(chǎn)品升級(jí)換代和生產(chǎn)需求。形成集成式重型 AMT 變速箱總成 7.5 萬(wàn)臺(tái)/年產(chǎn)能（二班 300 天/年）

（2）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目生產(chǎn)的重型 AMT 變速箱總成為公司主營(yíng)產(chǎn)品的配套零部件，不涉及對(duì)外銷售，不單獨(dú)產(chǎn)生效益，因此無(wú)法單獨(dú)核算其直接經(jīng)濟(jì)效益。但通過本項(xiàng)目的建設(shè)，可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)換代、滿足 AMT 變速箱總成生產(chǎn)需求，推進(jìn)工藝技術(shù)創(chuàng)新突破，鞏固公司核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

（3）項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)

本項(xiàng)目已取得長(zhǎng)春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局出具的《企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（項(xiàng)目統(tǒng)一編碼：2206-220174-04-02-732030）。

本項(xiàng)目已取得長(zhǎng)春市生態(tài)環(huán)境局出具的《長(zhǎng)春市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件告知承諾制審批表》（長(zhǎng)環(huán)建（表）（告知）[2023]5 號(hào)）。

本項(xiàng)目系在公司現(xiàn)有土地上進(jìn)行建設(shè)，土地使用權(quán)已取得，無(wú)新增用地需求。

2、一汽解放傳動(dòng)事業(yè)部車橋基地建設(shè)項(xiàng)目暨重型換代橋技術(shù)升級(jí)（一期）

（1）項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱：一汽解放傳動(dòng)事業(yè)部車橋基地建設(shè)項(xiàng)目暨重型換代橋技術(shù)升級(jí)（一期）

項(xiàng)目總投資：98,986.00 萬(wàn)元

項(xiàng)目建設(shè)主體：一汽解放汽車有限公司

項(xiàng)目建設(shè)期：36 個(gè)月

建設(shè)內(nèi)容：實(shí)現(xiàn)一廠區(qū)內(nèi)解放傳動(dòng)事業(yè)部車橋廠搬遷，建設(shè)解放傳動(dòng)事業(yè)部車橋生產(chǎn)基地，按照 300 天/年、雙班/天制生產(chǎn)，具備年產(chǎn) 48 萬(wàn)支中重型車橋總成的生產(chǎn)能力。其中，驅(qū)動(dòng)橋總成 32 萬(wàn)支/年，轉(zhuǎn)向橋總成 16 萬(wàn)支/年

（2）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目生產(chǎn)的中重型車橋總成為公司主營(yíng)產(chǎn)品的配套零部件，不涉及對(duì)外銷售，不單獨(dú)產(chǎn)生效益，因此無(wú)法單獨(dú)核算其直接經(jīng)濟(jì)效益。但通過本項(xiàng)目的建設(shè)，可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)換代、提升產(chǎn)線生產(chǎn)效率及產(chǎn)成品質(zhì)量，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

（3）項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)

本項(xiàng)目已取得長(zhǎng)春市發(fā)展和改革委員會(huì)出具的企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明（項(xiàng)目統(tǒng)一編碼：2102-220174-04-01-271704）。

本項(xiàng)目已取得長(zhǎng)春市生態(tài)環(huán)境局出具的《長(zhǎng)春市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件告知承諾制審批表》（長(zhǎng)環(huán)建（表）（告知）[2021]10 號(hào)）。

本項(xiàng)目已取得國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，產(chǎn)權(quán)證書編號(hào)為吉（2022）長(zhǎng)春市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0197379 號(hào)。

3、新 13L 與 M 系列發(fā)動(dòng)機(jī)共線技術(shù)改造項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱：新 13L 與 M 系列發(fā)動(dòng)機(jī)共線技術(shù)改造項(xiàng)目

項(xiàng)目總投資：66,778.00 萬(wàn)元

項(xiàng)目建設(shè)主體：一汽解放大連柴油機(jī)有限公司

項(xiàng)目建設(shè)期：37 個(gè)月

建設(shè)內(nèi)容：利用現(xiàn)有 2 號(hào)廠房及動(dòng)力站等公用配套設(shè)施，進(jìn)行生產(chǎn)線優(yōu)化調(diào)整，整合改造現(xiàn)有 4DD 生產(chǎn)線，增加生產(chǎn) CA6DV1 和 CA6DM 系列發(fā)動(dòng)機(jī)；購(gòu)置主軸孔精加工專機(jī)、機(jī)械人翻轉(zhuǎn)機(jī)等設(shè)備 217 臺(tái)/套

（2）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目生產(chǎn)的新 13L 發(fā)動(dòng)機(jī)以及 M 系列發(fā)動(dòng)機(jī)為公司主營(yíng)產(chǎn)品的配套零部件，不涉及對(duì)外銷售，不單獨(dú)產(chǎn)生效益，因此無(wú)法單獨(dú)核算其直接經(jīng)濟(jì)效益。但通過本項(xiàng)目的建設(shè)，可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)換代、擴(kuò)建產(chǎn)能、保障生產(chǎn)供應(yīng)，并在未來(lái) 13L 產(chǎn)品逐步放量后支撐優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品市場(chǎng)供給需求。

（3）項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)

本項(xiàng)目已取得大連金普新區(qū)發(fā)展和改革局出具的大連市企業(yè)投資項(xiàng)目備案文件（項(xiàng)目統(tǒng)一編碼：2201-210213-04-02-446702）。

本項(xiàng)目已取得大連市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于對(duì)一汽解放大連柴油機(jī)有限公司新 13L 與 M 系列發(fā)動(dòng)機(jī)共線技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批準(zhǔn)決定》（大環(huán)評(píng)準(zhǔn)字[2023]000006 號(hào)）。

本項(xiàng)目系在公司現(xiàn)有土地上進(jìn)行建設(shè)，土地使用權(quán)已取得，無(wú)新增用地需求。

4、一汽解放動(dòng)力總成事業(yè)部重型 MT 變速箱總成生產(chǎn)準(zhǔn)備項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱：一汽解放動(dòng)力總成事業(yè)部重型 MT 變速箱總成生產(chǎn)準(zhǔn)備項(xiàng)目

項(xiàng)目總投資：8,348.00 萬(wàn)元

項(xiàng)目建設(shè)主體：一汽解放汽車有限公司

項(xiàng)目建設(shè)期：46 個(gè)月

建設(shè)內(nèi)容：利用動(dòng)力總成事業(yè)部長(zhǎng)春工廠 4 號(hào)、5 號(hào)廠房?jī)?nèi)現(xiàn)有 39 條生產(chǎn)線，開展兼容性改造、布局調(diào)整、技術(shù)升級(jí)，調(diào)整箱齒熱前、熱后、同步器區(qū)域局部布局，適應(yīng)性調(diào)整現(xiàn)有物流、質(zhì)保、刃磨、數(shù)字化、協(xié)作資源等內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)重型 MT 變速箱與現(xiàn)有 12TA 及重型 AMT 變速箱混流生產(chǎn)。

滿足重型 MT 變速箱總成產(chǎn)品升級(jí)換代和生產(chǎn)需求。新增和利用原有工藝設(shè)備290 臺(tái)（套），其中新增設(shè)備 15 臺(tái)（套）、原有設(shè)備 275 臺(tái)（套）。新增設(shè)備 15 臺(tái)（套），其中，國(guó)產(chǎn)設(shè)備 11 臺(tái)（套）、進(jìn)口設(shè)備 4 臺(tái)（套）。形成重型 MT 變速箱總成 3 萬(wàn)臺(tái)/年產(chǎn)能（雙班 250 天）。

（2）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目生產(chǎn)的重型 MT 變速箱總成為公司主營(yíng)產(chǎn)品的配套零部件，不涉及對(duì)

外銷售，不單獨(dú)產(chǎn)生效益，因此無(wú)法單獨(dú)核算其直接經(jīng)濟(jì)效益。但通過本項(xiàng)目的建設(shè)，可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)換代，提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

（3）項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)

本項(xiàng)目已取得長(zhǎng)春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局出具的《企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（項(xiàng)目統(tǒng)一編碼：2306-220174-04-02-519723）。

截至本報(bào)告出具日，本項(xiàng)目環(huán)評(píng)手續(xù)尚在辦理過程中。

本項(xiàng)目未新增項(xiàng)目用地，不涉及用地審批。

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