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汽車智能功能件與精密模具智能制造工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 舜宇精工    2023-07-17

（一）項(xiàng)目建設(shè)背景

1、國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)復(fù)蘇，自主品牌崛起擴(kuò)容市場(chǎng)

我國(guó)汽車工業(yè)隨著全球一體化的趨勢(shì)得到了快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)的技術(shù)水平和企業(yè)規(guī)模均有著較大幅度增長(zhǎng)。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的今天，我國(guó)汽車市場(chǎng)銷量在經(jīng)歷了數(shù)年縮減后呈現(xiàn)出較為明顯的復(fù)蘇趨勢(shì)。

汽車零部件行業(yè)體量獲得了較大提升，國(guó)內(nèi)汽車零部件制造企業(yè)憑借自身優(yōu)勢(shì)逐漸受到全球各大知名整車廠商的青睞，在全球范圍市場(chǎng)份額占比逐年增大。 中國(guó)自主品牌汽車在國(guó)家政策的大力支持下迅速發(fā)展，目前在國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)上已獲 取了較大規(guī)模的市場(chǎng)份額。

根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)研究分會(huì)（乘聯(lián)會(huì)）正式發(fā) 布的 2021 年廣義乘用車批發(fā)年銷售數(shù)據(jù)顯示，排名前十的汽車企業(yè)中自主品牌占比高 達(dá) 60%，且與 2020 年相比在銷量和市場(chǎng)占有率方面都有顯著提高。

這是由于一方面全球芯片短缺造成了國(guó)際汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量下滑，另一方面國(guó)產(chǎn)自主品牌經(jīng)過一段時(shí)間的發(fā)展已經(jīng)具有替換進(jìn)口產(chǎn)品的能力。我國(guó)自主品牌近年來呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)配套汽車零部件廠商也隨之獲取了更多的市場(chǎng)空間。

2、汽車零部件輕量化、智能化趨勢(shì)帶動(dòng)注塑件行業(yè)發(fā)展

隨著全球范圍內(nèi)節(jié)能減排進(jìn)程的逐步推進(jìn)，降低汽車整車質(zhì)量作為一種行之有效的減少能源消耗的技術(shù)手段，目前已在汽車產(chǎn)品的生產(chǎn)制造中普遍使用。塑料制品密度小、 質(zhì)量輕，提升塑料制品占比可以有效降低整車重量，達(dá)到降低汽車能耗的效果。

同時(shí)塑 料材料耐腐蝕性好、熱穩(wěn)定性高、加工工藝簡(jiǎn)單，不僅可以提升功能性和安全性，還因 其可塑性強(qiáng)的特點(diǎn)在外觀和舒適度上具有較好的表現(xiàn)。 國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)在“新四化”的大背景下，汽車產(chǎn)品電動(dòng)化、智能化已成為汽車行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)。隨著基礎(chǔ)材料和科技手段的突破發(fā)展，使得汽車在電動(dòng)化水平上取得了質(zhì)的飛躍，同時(shí)也為智能化發(fā)展提供了基礎(chǔ)和可行性。

3、新能源汽車推動(dòng)整車行業(yè)變革

21 世紀(jì)以來，全球環(huán)境污染問題日益嚴(yán)峻，解決能源短缺問題迫在眉睫，交通運(yùn)輸污染源作為環(huán)境污染物重要組成部分之一，碳排放量逐年上升，溫室氣體造成的氣候影響不斷加劇。在此背景下，世界各國(guó)積極尋求石油燃料的替代解決方案，新能源汽車因此得以快速發(fā)展。

根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021 全年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量為 352.10 萬輛，較上年增長(zhǎng) 215.40 萬輛，漲幅為 157.57%，占全年汽車總銷量的 13.40%。 新能源汽車作為新興產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)屬性與傳統(tǒng)汽車制造有著明顯區(qū)別。

傳統(tǒng)汽車制造產(chǎn)業(yè)經(jīng)過百余年的發(fā)展歷程，已經(jīng)形成了較為明顯的產(chǎn)業(yè)分布層級(jí)，各層級(jí)之間緊密 銜接但傳導(dǎo)效率較低，致使汽車零部件廠商議價(jià)能力相對(duì)較弱。新能源汽車以其較為明 顯的互聯(lián)網(wǎng)特性，憑借在生產(chǎn)技術(shù)和商業(yè)模式方面較強(qiáng)的創(chuàng)新能力不斷打破傳統(tǒng)的汽車 制造模式，層級(jí)概念逐漸削弱，各層級(jí)零部件供應(yīng)商可直接與整機(jī)廠商對(duì)接，傳導(dǎo)效率 大幅提升的同時(shí)也對(duì)供應(yīng)商的設(shè)計(jì)能力、協(xié)同能力的要求逐漸增強(qiáng)。

（二）項(xiàng)目建設(shè)可行性

1、國(guó)家政策大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，國(guó)家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持和推動(dòng)汽車工業(yè)的發(fā)展。伴隨著“電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化”的“新四化”發(fā)展趨勢(shì)，汽車產(chǎn)業(yè)在政策支持下不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，使汽車產(chǎn)業(yè)健康、有效、可持續(xù)的發(fā)展。 汽車內(nèi)飾功能件及汽車制造裝備是汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈條中重要的組成部分。

公司作為 以汽車內(nèi)飾功能件及汽車制造裝備為主要業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，在國(guó)家政策的大力推動(dòng)和支持 下將獲得更大的市場(chǎng)份額，良好有效的市場(chǎng)政策環(huán)境也有利于本募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。

2、豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)保障項(xiàng)目實(shí)施

公司自成立以來一直重視生產(chǎn)技能優(yōu)化和研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新，以產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新作為核心競(jìng)爭(zhēng)力保障公司業(yè)務(wù)有序可持續(xù)發(fā)展。公司作為高新技術(shù)企業(yè)，以客戶需求為主導(dǎo)，輔以自主研發(fā)創(chuàng)新機(jī)制，在持續(xù)提供品質(zhì)優(yōu)良的汽車零部件產(chǎn)品的同時(shí)能夠以自身創(chuàng)新研發(fā)優(yōu)勢(shì)協(xié)同開拓汽車消費(fèi)市場(chǎng)。

公司以模具開發(fā)制造為產(chǎn)業(yè)基石，注重基礎(chǔ)模塊的自動(dòng)化、精密化、模塊化技術(shù)效應(yīng)，并在此基礎(chǔ)上配合注塑零部件的自主開發(fā)及設(shè)計(jì)能力，將光學(xué)、電學(xué)、機(jī)構(gòu)、算 法等多維度技術(shù)相結(jié)合，致力于打造電子化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化的汽車功能件產(chǎn)品。目前公司已就模具生產(chǎn)制造、注塑產(chǎn)品制造及智能制造裝備等方面逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化解決方案，為后期拓寬產(chǎn)業(yè)深度提供寶貴的技術(shù)積累。

3、優(yōu)質(zhì)客戶資源奠定發(fā)展空間

公司在二十余年的發(fā)展歷程中，以較為穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和高效的協(xié)作能力取得了客戶的充分支持與信賴，公司憑借良好的業(yè)內(nèi)口碑也積累了大量的優(yōu)質(zhì)客戶。公司產(chǎn)品目前廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外主流車型，并與國(guó)內(nèi)自主品牌廠商建立了穩(wěn)定、長(zhǎng)久的合作關(guān) 系。

目前公司合作伙伴既包含一汽紅旗、上汽榮威、吉利、比亞迪等國(guó)內(nèi)自主品牌，也包含一汽大眾、上汽通用、吉利沃爾沃等合資品牌，并且與小鵬、理想等新能源造車新勢(shì)力建立合作關(guān)系，在各大知名汽車廠商中樹立了良好的品牌形象和市場(chǎng)知名度。隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展和國(guó)內(nèi)自主品牌的崛起，公司良好、優(yōu)質(zhì)的客戶資源基礎(chǔ)也為本次投資項(xiàng)目的產(chǎn)能擴(kuò)充和研發(fā)推動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)有利的基礎(chǔ)。

（三）投資項(xiàng)目情況

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目將建設(shè)具有國(guó)際水準(zhǔn)的汽車內(nèi)飾件智能制造工廠，擴(kuò)大汽車智能功能件等核心產(chǎn)品的產(chǎn)能，提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)、同步開發(fā)、模具設(shè)計(jì)、準(zhǔn)時(shí)交付等一系列服務(wù)能力，提高產(chǎn)品一致性和穩(wěn)定性，加快產(chǎn)品開發(fā)效率，鞏固行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位，增強(qiáng)盈利水平。

該智能制造工廠將實(shí)施智能制造新模式，根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品的工藝流程，科學(xué)合理組織物流路線， 組建智能化生產(chǎn)線。在自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)化配送等自動(dòng)物流技術(shù)以及 ERP、MES、WMS、 WCS 信息化幫助下，實(shí)現(xiàn)兩化融合的自動(dòng)化生產(chǎn)。

2、項(xiàng)目建設(shè)必要性

1）項(xiàng)目建設(shè)是公司“做專做精汽車智能功能件”戰(zhàn)略發(fā)展的需要

在消費(fèi)升級(jí)、能源短缺、環(huán)保政策趨嚴(yán)等發(fā)展背景下，汽車產(chǎn)業(yè)正向著智能化、高端化、輕量化和節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展。與傳統(tǒng)汽車相比，智能汽車更加注重內(nèi)飾一體化、 輕量化及智能化，因此對(duì)內(nèi)飾產(chǎn)品的品質(zhì)、性能、加工工藝的要求更高。

隨著智能汽車的快速發(fā)展以及消費(fèi)者認(rèn)同度的提升，內(nèi)飾的重要性與日俱增，電動(dòng)化、智能化、高附加值的汽車智能功能件普及速度有望加快，相應(yīng)的對(duì)汽車飾件行業(yè)的技術(shù)升級(jí)、新技術(shù)、 新材料、新工藝的運(yùn)用也提出了更高要求。

項(xiàng)目的實(shí)施將優(yōu)化并完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)高端化、差異化發(fā)展戰(zhàn)略；通過智能制造和信息化建設(shè)，提質(zhì)增效，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)影響力，進(jìn)一步鞏固行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位。因此，本項(xiàng)目的順利實(shí)施是實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)。

2）項(xiàng)目建設(shè)是滿足市場(chǎng)需求、解決產(chǎn)能瓶頸的需要

汽車內(nèi)飾件從技術(shù)工藝角度，具有成型多樣化，精度要求高，表面處理技術(shù)含量高的特點(diǎn)。尤其是汽車氛圍燈等光電產(chǎn)品，集光學(xué)設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)和制造、注塑成型、電子元器件組裝和印制電路板制作于一體，對(duì)產(chǎn)品精密度、均勻度、光潔度等指標(biāo)要求高， 生產(chǎn)中必須有合理的工藝流程和使工序、生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)的工藝布置，加強(qiáng)對(duì)半成品的中間質(zhì)量控制等。

公司近年來產(chǎn)能利用率一直處于飽和狀態(tài)，而僅僅依靠對(duì)生產(chǎn)線的小幅度優(yōu)化升級(jí)、生產(chǎn)工人加班等增加產(chǎn)量的方式難以長(zhǎng)久持續(xù)。目前產(chǎn)能不足一方面限制了公司的盈利空間，另一方面也限制了公司對(duì)潛在客戶開發(fā)及新業(yè)務(wù)的拓展。

隨著市場(chǎng)需求不斷 增加，公司急需新辟生產(chǎn)場(chǎng)地，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，科學(xué)合理組織物流路線，組建智能化生產(chǎn)線，加快智能制造進(jìn)程，提升自主創(chuàng)新能力，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將顯著增加公司生產(chǎn)能力并豐富和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司拓展發(fā)展空間提供有力保 障。

3）項(xiàng)目建設(shè)是提升智能制造水平、增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的需要

汽車內(nèi)飾件具有“定制化”生產(chǎn)的行業(yè)特性，這就要求企業(yè)能夠形成“多品種、小批量、定制化”的柔性制造運(yùn)營(yíng)模式。本項(xiàng)目以信息化與工業(yè)化深度融合為主導(dǎo)，該智 能制造工廠將實(shí)施智能制造新模式，根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品的工藝流程，科學(xué)合理組織物流路線， 組建智能化生產(chǎn)線。推動(dòng)智能制造單元、智能產(chǎn)線、智能車間建設(shè)，提高自動(dòng)化水平， 增強(qiáng)產(chǎn)線柔性，提升智能制造能力。

3、與公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)、核心技術(shù)之間的關(guān)系

項(xiàng)目的實(shí)施將提升公司研發(fā)和生產(chǎn)供應(yīng)能力，滿足市場(chǎng)需求，使企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模得以快速擴(kuò)張、專業(yè)化程度得以進(jìn)一步提升，從而提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、覆蓋率， 鞏固公司在行業(yè)的市場(chǎng)地位；同時(shí)也有利于提高資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

4、項(xiàng)目選址及用地情況

本項(xiàng)目實(shí)施地為新征用工業(yè)用地，具體地址為浙江省余姚市陽(yáng)明街道。公司已取得上述地塊不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書編號(hào)為：浙（2020）余姚市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0041797 號(hào)。

5、項(xiàng)目投資概算

項(xiàng)目總投資 44,318.00 萬元，其中建設(shè)投資為 35,854.00 萬元，建設(shè)期利息 1,306.00 萬元，鋪底流動(dòng)資金為 7,158.00 萬元。

6、項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排

本項(xiàng)目建設(shè)期為 2.5 年，工廠搬遷及調(diào)試驗(yàn)收時(shí)間為 0.5 年，預(yù)計(jì)在第三年下半年開始投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 40%；第四年內(nèi)飾功能件、光電類產(chǎn)品的生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 80%，模具類產(chǎn)品滿負(fù)荷生產(chǎn)；第五年起開始全部滿負(fù)荷生產(chǎn)。 截至本報(bào)告發(fā)布日，本項(xiàng)目已開工建設(shè)，項(xiàng)目主體建筑已完工，正處于內(nèi)部裝修階段。

7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均將形成收入和凈利潤(rùn)分別為 90,466 萬元和 10,856 萬元，項(xiàng)目稅后靜態(tài)回收期（含建設(shè)期）為 6.91 年，稅后內(nèi)部收益率為 21.06%。

8、項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案情況

本項(xiàng)目已取得余姚市發(fā)展和改革局頒發(fā)的浙江省投資項(xiàng)目備案信息表，項(xiàng)目代碼為 2203-330281-04-01-569229。本項(xiàng)目已取得建筑工程施工許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 等手續(xù)并已開工建設(shè)。本項(xiàng)目已取得寧波市生態(tài)環(huán)境局出具的審批意見（余環(huán)建 [2022]133 號(hào)）。

9、環(huán)境保護(hù)措施及相關(guān)審批情況

本項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合國(guó)家相關(guān)規(guī)劃，貫徹了“清潔生產(chǎn)、總量控制和達(dá)標(biāo)排放”的原則，采取“三廢”及噪聲的治理措施。項(xiàng)目實(shí)施后，各項(xiàng)污染治理措 施實(shí)施能確保全部污染物達(dá)標(biāo)排放，本項(xiàng)目的實(shí)施符合環(huán)保要求。