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汽車空調(diào)管路及其他汽車零部件產(chǎn)品建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 上海汽車空調(diào)配件    2023-08-05

1、項目內(nèi)容及建設(shè)背景

本項目是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀而進(jìn)行的一次整體搬遷規(guī)劃中的重要組成部分。

目前，上海汽配現(xiàn)有廠區(qū)位于上海市浦東新區(qū)蓮溪路 1188號。根據(jù)上海市浦東新區(qū)人民政府于 2010 年 6 月 4 日發(fā)布的《浦東新區(qū)人民政府關(guān)于同意御橋社區(qū) Z000901 編制單元控制性詳細(xì)規(guī)劃的批復(fù)》（浦府﹝2010﹞184 號），原則同意《御橋社區(qū) Z000901 編制單元控制性詳細(xì)規(guī)劃》。規(guī)劃范圍東至南洋涇路，南至華夏西路，西至大賽河，北至川楊河；原則同意用地規(guī)劃，總用地面積 292.56公頃。

根據(jù)上海市浦東新區(qū)土地儲備中心與上海浦東地產(chǎn)有限公司于2017年11月23 日簽署的《土地儲備委托協(xié)議》（浦儲協(xié) W（2017）第 053 號），根據(jù)《御橋社區(qū) Z000901 編制單元控制性詳細(xì)規(guī)劃》規(guī)劃，御橋社區(qū) Z000901 單元 12-07地塊土地儲備項目位于北蔡鎮(zhèn)，地塊四至范圍：東至 12-09 地塊、南至 12-11 地塊、西至規(guī)劃道路、北至 12-08 地塊。

根據(jù)《土地儲備委托協(xié)議》附件一地塊規(guī)劃圖顯示，公司現(xiàn)有位于上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)蓮溪路 1188 號的廠區(qū)部分已列入御橋社區(qū) Z000901 單元 12-07 地塊土地，即公司現(xiàn)有部分廠區(qū)已列入土地儲備計劃。

根據(jù)上海市浦東新區(qū)發(fā)展和改革委員會出具的《關(guān)于御橋社區(qū) Z000901 單元12-07 地塊土地儲備項目投資估算的批復(fù)》（滬浦發(fā)改城﹝2017﹞663 號），同意上海市浦東新區(qū)土地儲備中心對御橋社區(qū)Z000901單元12-07地塊進(jìn)行前期開發(fā)，實施土地儲備。2018 年 3 月，上海市浦東新區(qū)土地儲備中心已取得相關(guān)地塊的《建設(shè)項目選址意見書》（編號：滬浦規(guī)書三﹝2018﹞BA31036020184516）和《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》（編號：滬浦規(guī)地三﹝2018﹞EA31036020184513）。

根據(jù)上海市房屋管理局于 2019 年 4 月 8 日出具的《關(guān)于認(rèn)定浦東新區(qū)御橋社區(qū) Z000901 單元 12-07 塊地為征收安置房項目的批復(fù)》（滬房受理[2019]42 號），同意認(rèn)定 12-07 地塊為征收安置房項目。

2019 年 5 月 22 日，上海市浦東新區(qū)房屋征收事務(wù)中心委托上海市浦東第六房屋征收服務(wù)事務(wù)所有限公司對12-07地塊土地儲備項目開展房屋征收補(bǔ)償前期工作。2020 年 10 月 15 日，上海市浦東新區(qū)人民政府公告了《御橋社區(qū) Z000901單元 12-07 地塊土地儲備項目國有土地上非居住房屋征收補(bǔ)償方案》，補(bǔ)償內(nèi)容包括：①被征收房屋的市場評估價格；②設(shè)備搬遷和安裝費用；③無法恢復(fù)使用的設(shè)施按重置價結(jié)合成新結(jié)算的費用；④停產(chǎn)停業(yè)損失補(bǔ)償；⑤搬遷獎勵費，征求意見日期為 2020 年 10 月 16 日至 11 月 15 日。

因御橋社區(qū) Z9000901 單元 12-07 地塊涉及公司位于蓮溪路 1188 號的廠區(qū)，根據(jù)相關(guān)文件將被收儲，因此公司計劃對汽車空調(diào)管路生產(chǎn)線實施整體搬遷。

同時由于公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，公司現(xiàn)有生產(chǎn)區(qū)域已無法滿足公司未來進(jìn)一步發(fā)展的需要。鑒于上述情況，公司積極尋求符合相關(guān)條件，且土地面積、配套設(shè)施、交通條件以及價格適宜的地塊，計劃購地自建廠房。2020 年，公司與嘉善縣自然資源和規(guī)劃局達(dá)成協(xié)議，取得 2019G-16 地塊用于項目建設(shè)。

項目建設(shè)完成后，將使得公司目前上海蓮溪路生產(chǎn)基地部分生產(chǎn)設(shè)備逐步搬遷至新廠區(qū)，產(chǎn)能也將逐步向新廠區(qū)轉(zhuǎn)移，最終實現(xiàn)公司整體產(chǎn)能提升。

本項目建設(shè)期 2 年，建設(shè)完成達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)汽車空調(diào)管路 1910 萬根/年的生產(chǎn)制造能力。

2、項目實施的必要性

（1）有利于擴(kuò)大汽車空調(diào)管路產(chǎn)品產(chǎn)能，進(jìn)一步強(qiáng)化公司行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢

受益于汽車行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，公司銷售收入逐步增長。公司積極通過技術(shù)改造進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張從而提高生產(chǎn)配套能力滿足公司生產(chǎn)需求，但由于公司生產(chǎn)規(guī)劃較早，目前公司蓮溪路廠區(qū)生產(chǎn)車間經(jīng)過多次技改現(xiàn)已沒有發(fā)展空間可用。

且由于行業(yè)特性，公司下游如大眾、通用等國際性整車廠客戶較多，這類客戶產(chǎn)品需求量大且穩(wěn)定，往往要求汽車配件供應(yīng)商為其包線生產(chǎn)，專線專用。隨著下游客戶不斷發(fā)展，公司生產(chǎn)線數(shù)量也隨之增加。因此，公司亟需生產(chǎn)基地建設(shè)，合理規(guī)劃生產(chǎn)線布局，通過新增生產(chǎn)線進(jìn)一步提高公司產(chǎn)能，滿足市場的快速響應(yīng)能力，進(jìn)而占據(jù)更多的汽車空調(diào)管路市場份額，全面提升企業(yè)綜合競爭力。

本項目是根據(jù)公司生產(chǎn)現(xiàn)狀而進(jìn)行的整體搬遷規(guī)劃中的重要組成部分，隨著新生產(chǎn)基地的建成，公司原有廠區(qū)部分生產(chǎn)設(shè)備將陸續(xù)搬遷到新廠區(qū)，將使得公司目前蓮溪路廠區(qū)產(chǎn)能逐步向本項目所在生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移，最終實現(xiàn)公司整體產(chǎn)能提高。項目完成將從根本上解決公司受場地制約導(dǎo)致產(chǎn)能不足問題。

本項目將合理規(guī)劃生產(chǎn)線布局，通過購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，建立自動化程度較高的生產(chǎn)線，有利于提高公司產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的交付能力，滿足日益增長的市場訂單的需求，鞏固公司在行業(yè)的領(lǐng)先地位。

（2）有利于改良作業(yè)環(huán)境，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量

公司目前生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境較為擁擠，難以添加大型設(shè)備實現(xiàn)整體技術(shù)改造。在生產(chǎn)過程中，由于流轉(zhuǎn)空間不足，使得公司整體生產(chǎn)效率受到影響。另外，公司現(xiàn)有廠區(qū)建設(shè)時間較早，基礎(chǔ)配套設(shè)施不足，亦對公司的進(jìn)一步發(fā)展形成一定制約。

本項目新建生產(chǎn)廠房將改良作業(yè)環(huán)境，提高公司生產(chǎn)過程的自動化和智能化水平，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的精益化管理，充分保證公司生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。同時，生產(chǎn)環(huán)境的提升也將為公司建立良好的企業(yè)形象，有利于公司人才引進(jìn)。

（3）配套建設(shè)獨立倉儲提高內(nèi)部管理效率，適應(yīng)公司生產(chǎn)銷售的需要

產(chǎn)品在生產(chǎn)廠區(qū)的流通運轉(zhuǎn)效率直接影響著企業(yè)生產(chǎn)和銷售，在這過程中，倉儲系統(tǒng)起著承上啟下的作用，它是物料運輸通道也是商品分配的最初載體，它的自動化和智能化程度很大程度上影響著流通環(huán)節(jié)的效率。

由于公司近年來發(fā)展速度較快，受制于廠區(qū)空間布局影響，公司不得不通過租賃廠房臨時進(jìn)行成品存放及中轉(zhuǎn)發(fā)貨。公司倉儲現(xiàn)狀一方面影響產(chǎn)成品內(nèi)部流轉(zhuǎn)及發(fā)貨效率，另一方面也在一定程度上影響產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。

本項目將通過建設(shè)獨立倉儲，提高企業(yè)的系統(tǒng)管理水平，滿足公司生產(chǎn)銷售的需要。通過本項目建設(shè)，將提高公司產(chǎn)品流通效率，降低生產(chǎn)成本，同時通過不斷提升倉儲管理的自動化水平，實現(xiàn)倉儲的精益化管理。

3、項目實施的可行性

（1）穩(wěn)定的客戶資源為項目產(chǎn)能消化提供了有力支撐

整車廠對汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性高度重視并且具有嚴(yán)格的要求，因此其在選擇供應(yīng)商時首先要對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、管理體系、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、物流配送能力等進(jìn)行全方面的考察和了解，并且經(jīng)過較長時間的供應(yīng)商審核，才能確定該企業(yè)是否能夠成為其合格供應(yīng)商。供應(yīng)商一旦通過汽車制造商審核、認(rèn)定，即為整車廠提供相應(yīng)的產(chǎn)品。一般情況下，雙方將保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

公司憑借較強(qiáng)的產(chǎn)品設(shè)計及工藝設(shè)計能力、快速高效的訂單生產(chǎn)能力以及產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu)勢，已進(jìn)入國內(nèi)外眾多汽車整車制造商的合格供應(yīng)商名錄。主要客戶包括 VolkswagenAG、上汽通用、客戶 1、一汽-大眾、上汽集團(tuán)等知名主機(jī)廠。

公司與下游客戶的穩(wěn)定合作關(guān)系可使公司產(chǎn)品能夠與時俱進(jìn)，為項目產(chǎn)能消化打下堅實基礎(chǔ)。

（2）公司技術(shù)儲備為項目的實施提供了技術(shù)保障

公司一直以來將研發(fā)投入視為公司提升核心競爭力的重要舉措，通過改善技術(shù)設(shè)備和科研條件，引進(jìn)高級研發(fā)人才等方式推動公司產(chǎn)品技術(shù)水平的提升。在研發(fā)費用投入方面，公司報告期內(nèi)的研發(fā)費用分別為 4,660.29 萬元、5,447.08 萬元和 6,218.93 萬元，公司的研發(fā)投入較多。持續(xù)的研發(fā)投入體現(xiàn)出公司對研發(fā)領(lǐng)域的高度重視，同時也為本項目生產(chǎn)工藝不斷提升提供了重要技術(shù)支撐。

公司一直注重產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，經(jīng)過快速的發(fā)展，通過對相關(guān)領(lǐng)域關(guān)鍵性技術(shù)的不斷探索，積累多項研發(fā)成果。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司擁有專利 110 余項。多年來公司十分注重研發(fā)能力提升，2018 年公司實驗中心已獲得國家實驗室認(rèn)證（CNAS）。在不斷提高技術(shù)水平的同時，公司依托深耕行業(yè)多年的經(jīng)驗積累，積極與各高校開展產(chǎn)學(xué)研合作，能夠根據(jù)行業(yè)的發(fā)展趨勢針對研發(fā)方向進(jìn)行及時調(diào)整。公司較強(qiáng)的技術(shù)儲備為本項目的實施奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。

（3）完善的產(chǎn)品管理體系為本項目的實施提供質(zhì)量保證

公司發(fā)展多年來不斷總結(jié)技術(shù)、生產(chǎn)、布局等方面的優(yōu)秀經(jīng)驗，并將上述優(yōu)勢逐漸形成標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、制度化體系運作，以提升公司的管理效率。公司在管理架構(gòu)和運行機(jī)制上對技術(shù)資源進(jìn)行整合、規(guī)劃、統(tǒng)一協(xié)調(diào)和規(guī)范管理，逐步形成了以產(chǎn)品為核心，技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新相結(jié)合的科技管理體系。

公司注重產(chǎn)品質(zhì)量，已通過 IATF16949 質(zhì)量體系認(rèn)證、GB/T 24001-2016/ISO14001：2015環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、GB/T 45001-2020/ISO45001：2018 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書。

此外，公司設(shè)有獨立的質(zhì)保部，制定嚴(yán)格的原材料檢驗和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場管理和精益生產(chǎn)，保證公司產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良穩(wěn)定。在此基礎(chǔ)上，公司定期開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核和管理評審，及時糾正解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，保證了質(zhì)量體系不斷完善和持續(xù)有效，形成了自我完善機(jī)制。

4、新增產(chǎn)能消化措施

公司將采取以下幾類措施，以消化項目產(chǎn)能；

（1）拓展同軸管和新能源汽車管路市場，推動產(chǎn)品銷售收入增長

公司汽車空調(diào)管路生產(chǎn)線主要產(chǎn)品包括普通空調(diào)管路、同軸管和新能源汽車管路等。與普通空調(diào)管路相比，同軸管在節(jié)能方面具有一定優(yōu)勢，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，市場前景廣闊。同時，近年來新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，新能源汽車管路的市場需求不斷擴(kuò)大。因此，未來公司將積極拓展同軸管和新能源汽車管路市場，推動相關(guān)產(chǎn)品銷售，從而實現(xiàn)項目產(chǎn)能消化。

（2）加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，滿足客戶需求

未來公司將持續(xù)投入，加強(qiáng)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)。隨著募集資金投資項目 “浙江海利特汽車空調(diào)配件有限公司研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施，公司在對應(yīng)研發(fā)課題上取得成果后，公司相關(guān)產(chǎn)品的制造工藝和產(chǎn)品技術(shù)將得到進(jìn)一步提升，有利于滿足客戶需求，擴(kuò)大產(chǎn)品市場。

（3）維護(hù)和開發(fā)國外客戶，拓展海外市場

我國的汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，在全球市場的競爭力日趨明顯，眾多國外整車制造企業(yè)和零部件供應(yīng)商趨向于在中國采購零部件。公司將抓住這個有利時機(jī)，繼續(xù)深化與 VolkswagenAG 等企業(yè)的合作。同時，公司未來將積極開發(fā)其他海外客戶，擴(kuò)大產(chǎn)品出口，提升國際市場份額，推動項目產(chǎn)能的消化。

5、項目情況

本項目估算總投資為 35,973.16 萬元，其中建設(shè)投資 31,659.13 萬元，鋪底流動資金 4,314.03 萬元，項目建設(shè)地點為浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道萬安路 99號。本項目計劃建設(shè)期 2 年。為節(jié)省投資，充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備，發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備的生產(chǎn)能力，本項目建成后，公司現(xiàn)有部分汽車空調(diào)管路生產(chǎn)設(shè)備也將搬遷投入到本項目中繼續(xù)使用。

6、項目環(huán)保情況

本項目已取得環(huán)評批復(fù)文件。本項目在生產(chǎn)過程中將會不同程度地產(chǎn)生廢氣、廢水、固廢、噪聲，但經(jīng)過采取有效措施后，項目污染排放能達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 符合國家有關(guān)環(huán)保政策的要求。具體情況如下：

（1）廢氣治理

本項目廢氣主要是焊接工序產(chǎn)生的焊接煙塵、涂膠、烘干工序產(chǎn)生的有機(jī)廢氣以及無組織廢氣。對于焊接煙塵，公司擬在焊接工位設(shè)置集氣罩進(jìn)行收集，通過干式過濾器后進(jìn)行排放。對于涂膠、烘干有機(jī)廢氣擬采用密閉負(fù)壓進(jìn)行收集， 再通過活性炭吸附罐進(jìn)行吸附后排放。

無組織廢氣排放主要是涂裝、烘干和焊接生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的以及生產(chǎn)過程中 由于管理不善或設(shè)備、管道老化而引起的跑、冒、滴、漏。本項目采取的減少無組織氣體排放的主要措施有：

1）加強(qiáng)車間通風(fēng)，確保車間內(nèi)無組織廢氣及時排出車間外；

2）加強(qiáng)涂裝、烘干區(qū)和焊接區(qū)內(nèi)密閉負(fù)壓的廢氣捕集效率，減少廢 氣的無組織散逸；

3）加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)，定期對廢氣處理裝置進(jìn)行檢查，加強(qiáng)集 氣罩的廢氣捕集效率；

4）涂裝液等使用完畢后，及時將桶蓋密封送至危險固廢 暫存處密封儲存，杜絕有機(jī)廢氣揮發(fā)；

5）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險廢物均在車間 內(nèi)密閉裝袋或者裝桶后送至危險固廢暫存庫暫存，杜絕固體廢棄物的無組織排 放；

6）規(guī)范操作，減小涂裝液等暴露于空氣中的時間，減少操作期間有機(jī)物揮 發(fā)進(jìn)入環(huán)境的量；

7）加強(qiáng)人員培訓(xùn)，增強(qiáng)事故防范意識。

（2）廢水治理

本項目廢水主要為超聲波清洗廢水、氣密性檢測廢水、焊接冷卻廢水、循環(huán)冷卻塔排水、員工生活污水及食堂排污水。氣密性檢測廢水排入廠內(nèi)循環(huán)水池后回用于焊接冷卻，不排放。

超聲波清洗機(jī)分三道清洗工序，第一道、第二道清洗廢水排入市政污水管網(wǎng)，第三道為清水漂洗，廢水水質(zhì)比較清潔，直接回用于第 一道清洗補(bǔ)充水；焊接冷卻水經(jīng)回用水處理系統(tǒng)處理達(dá)回用水標(biāo)準(zhǔn)后，回用于焊 接冷卻，濃水和超聲波清洗廢水、循環(huán)冷卻塔排水、生活污水一起排入市政污水 管網(wǎng)。

（3）固體廢棄物治理

本項目固廢主要為生活垃圾、危險廢物及一般固廢。其中危險廢物主要如下：

1）廢油：主要為倒角機(jī)、端末加工機(jī)、實驗室等設(shè)備運行和維修過程中產(chǎn) 生廢油；

2）廢活性炭：有機(jī)廢氣處理過程中產(chǎn)生廢活性炭；

3）油抹布、廢手套：倒角機(jī)、端末加工機(jī)等設(shè)備運行和維修過程中產(chǎn)生含 油抹布和廢手套； 4）廢空桶：涂裝液使用后產(chǎn)生廢空桶；

5）廢涂層堵蓋：涂層過程中涂層堵蓋循環(huán)使用多次后廢棄，產(chǎn)生廢棄的涂 層堵蓋；

6）廢濾袋：焊接煙塵廢氣處理過程產(chǎn)生廢濾袋和粉塵。 本項目危險廢物分類收集后，委托具有相應(yīng)危險廢物處理資質(zhì)的公司進(jìn)行專 業(yè)處理處置，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。

（4）噪聲治理

本項目噪聲源主要為生產(chǎn)車間的生產(chǎn)設(shè)備和配套的公用工程設(shè)施，包括彎管機(jī)、管端加工機(jī)、鐓旋一體機(jī)、超聲波清洗機(jī)、廢氣處理風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、冷卻塔 等。公司將加強(qiáng)噪聲設(shè)備的維護(hù)管理，以確保項目廠界噪聲均可處于《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）中 3 類環(huán)境功能區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)限值內(nèi)， 減少對周邊環(huán)境的影響，對周圍環(huán)境影響較小。

7、項目經(jīng)濟(jì)效益

本項目建設(shè)期 2 年，預(yù)計投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能的 40%，第二 年 60%達(dá)產(chǎn)，第三年全額達(dá)產(chǎn)。

可行性研究報告依據(jù)國家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，思瀚產(chǎn)業(yè)研究院主要就項目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項目投資及資金來源、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項目投資主體和主管部門提供決策參考。