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重慶市涪陵區(qū)-高效能壓縮機(jī)精密部件升級項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 美心翼申    2023-09-05

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目位于重慶市涪陵區(qū)李渡新區(qū)聚龍大道 192 號，項(xiàng)目擬通過新建智能化生產(chǎn)線，購置先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測設(shè)備，并對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行升級改造，進(jìn)一步提高公司主營產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模，突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，滿足持續(xù)增多的訂單需求，保障公司持續(xù)快速發(fā)展。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）本項(xiàng)目建設(shè)有利于解決公司產(chǎn)能瓶頸問題，滿足下游客戶不斷增長的市場需求

近年來，在下游市場規(guī)模不斷擴(kuò)大、主機(jī)廠商零部件外購需求持續(xù)增長等因素的推動(dòng)下，以曲軸、渦旋盤、氣缸為代表的壓縮機(jī)核心零部件需求呈現(xiàn)逐年上升趨勢。同時(shí)，隨著在業(yè)內(nèi)知名度和影響力的日益提升，以及與諸多客戶合作關(guān)系的加強(qiáng)，近年來公司業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了較快增長，訂單需求持續(xù)上升。然而，受制于現(xiàn)有生產(chǎn)作業(yè)面積、員工數(shù)量及生產(chǎn)設(shè)備有限等因素，多個(gè)核心產(chǎn)品生產(chǎn)線均已接近滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。

此外，公司積極拓展新能源汽車壓縮機(jī)市場，新能源汽車是我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵，行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，市場需求旺盛。公司現(xiàn)有產(chǎn)能已無法充分滿足旺盛的市場需求，產(chǎn)能不足已成為制約公司可持續(xù)發(fā)展的瓶頸之一。因此，公司亟需進(jìn)行新生產(chǎn)線的建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，以滿足日益增長的訂單需求。

本項(xiàng)目擬通過引進(jìn)一批先進(jìn)的生產(chǎn)加工設(shè)備、配套輔助設(shè)施及相應(yīng)的軟件系統(tǒng)，新增部分產(chǎn)品生產(chǎn)線，突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長的發(fā)展趨勢。同時(shí)，本項(xiàng)目將大力推進(jìn)公司智能化生產(chǎn)線建設(shè)，進(jìn)一步提升公司智能制造水平，從而提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，為公司可持續(xù)健康發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

（2）本項(xiàng)目是公司增強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，提高盈利能力和市場競爭力的必然選擇

憑借著龐大的市場需求量、綜合成本優(yōu)勢以及完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，近年來我國已成為全球壓縮機(jī)的主要生產(chǎn)制造基地，在世界壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)著相當(dāng)重要的地位。當(dāng)前，我國壓縮機(jī)行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，行業(yè)發(fā)展重心逐步轉(zhuǎn)向智能制造以及規(guī)?；a(chǎn)。在此背景下，通過提升智能制造水平、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)信息化管理等手段，降低綜合成本，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，已成為諸多企業(yè)提升自身核心競爭力的必然選擇。

公司作為壓縮機(jī)核心零部件的主要供應(yīng)商之一，具備充分的先發(fā)優(yōu)勢和豐富的核心技術(shù)積累。公司擬通過本項(xiàng)目的建設(shè)，在引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備及配套輔助設(shè)施的同時(shí)，對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行智能化改造，進(jìn)一步提升公司智能制造水平，擴(kuò)大公司優(yōu)勢產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，從而充分發(fā)揮自身在生產(chǎn)工藝、核心技術(shù)、客戶資源等方面的優(yōu)勢，增強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到降本增效，提高公司盈利能力的目的。

本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司壓縮機(jī)曲軸、襯套以及渦旋盤產(chǎn)品的產(chǎn)能將出現(xiàn)大幅增長，有助于提升公司在壓縮機(jī)行業(yè)的配套服務(wù)能力，提高公司相關(guān)產(chǎn)品市場份額占比，增強(qiáng)公司核心競爭力。綜上所述，本項(xiàng)目是貫徹公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的必然選擇，同時(shí)也是公司增強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，提高盈利能力和市場競爭力的重要舉措。

（3）本項(xiàng)目是完善公司現(xiàn)有產(chǎn)品體系，增強(qiáng)公司核心競爭力的重要舉措

近年來，在政策和市場的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，上下游產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，核心技術(shù)水平持續(xù)提升，企業(yè)競爭能力大幅增強(qiáng)。新能源汽車已成為引領(lǐng)我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 705.8 萬輛和 688.7 萬輛，同比分別增長 96.9%和 93.4%，連續(xù) 8 年保持全球第一，在全球新能源汽車銷售占比高達(dá) 63.6% 。預(yù)計(jì)未來我國新能源汽車銷量將實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長，2025 年將達(dá) 1,220萬輛 ，市場具備良好的發(fā)展預(yù)期和廣闊的市場空間。

公司擬通過本項(xiàng)目的實(shí)施，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，實(shí)現(xiàn)新能源汽車領(lǐng)域壓縮機(jī)曲軸和渦旋盤產(chǎn)品的產(chǎn)能提升，進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)在新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化布局，豐富現(xiàn)有產(chǎn)品體系，形成新的利潤增長點(diǎn)，為公司持續(xù)健康發(fā)展和提升市場份額創(chuàng)造有利條件。

3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）項(xiàng)目的建設(shè)符合國家相關(guān)政策導(dǎo)向

壓縮機(jī)行業(yè)作為我國裝備制造業(yè)的重要組成部分，其相關(guān)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、設(shè)施制冷、石油化工、新能源汽車、電子電力、醫(yī)藥食品等領(lǐng)域，在現(xiàn)代化工業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著不可或缺的重要作用。同時(shí)，壓縮機(jī)行業(yè)也是為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供重要技術(shù)裝備支撐的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)之一，是推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。近年來，我國政府先后出臺(tái)了一系列政策對相關(guān)產(chǎn)業(yè)予以鼓勵(lì)和支持。

2021 年，有關(guān)部門先后發(fā)布了《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》、《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)政策，提出要進(jìn)一步提高壓縮機(jī)等行業(yè)的能效標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)有關(guān)企業(yè)開展節(jié)能技術(shù)研發(fā)，相關(guān)政策的實(shí)施為高能效壓縮機(jī)產(chǎn)品的應(yīng)用創(chuàng)造了有利條件。

同年，工信部、財(cái)政部等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》，指出要加大基礎(chǔ)零部件等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用，壓縮機(jī)作為現(xiàn)代工業(yè)的核心基礎(chǔ)裝備，更是受到國家高度重視。此外，《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》等政策也均有涉及壓縮機(jī)等重要部件制造。國家政策的大力支持為壓縮機(jī)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境，曲軸、襯套、渦旋盤等壓縮機(jī)核心零部件制造領(lǐng)域也將從中持續(xù)受益。

（2）公司高效的研發(fā)生產(chǎn)體系為本項(xiàng)目的實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

公司自成立以來一直專注于內(nèi)燃機(jī)曲軸、壓縮機(jī)曲軸及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是行業(yè)內(nèi)具備參與下游主機(jī)廠商產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)與改進(jìn)能力的主要企業(yè)之一。目前，公司以提供一對一的定制化服務(wù)為主，生產(chǎn)的曲軸等配件主要是根據(jù)下游主機(jī)廠商需求定制的非標(biāo)準(zhǔn)配套產(chǎn)品。

公司會(huì)根據(jù)產(chǎn)品類別和應(yīng)用場景設(shè)立相應(yīng)的研發(fā)小組，對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和流程進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)。經(jīng)過多年發(fā)展，公司建立了從初期需求溝通，到中期技術(shù)研發(fā)，再到最終產(chǎn)品落地量產(chǎn)的高效研發(fā)生產(chǎn)體系，具備及時(shí)快速的訂單響應(yīng)能力。公司高效的研發(fā)生產(chǎn)體系能夠有效保證產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)以及訂單交付的時(shí)效性。綜上，公司高效的研發(fā)生產(chǎn)體系為本項(xiàng)目的建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（3）公司嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系為本項(xiàng)目的實(shí)施提供有力支撐

作為艾默生集團(tuán)、特靈等國內(nèi)外知名主機(jī)廠的長期戰(zhàn)略合作伙伴，公司一直將產(chǎn)品質(zhì)量管理放在生產(chǎn)經(jīng)營的首要位置。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和穩(wěn)定性，從原材料采購到產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)母鱾€(gè)環(huán)節(jié)，公司均制定了嚴(yán)格的質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)，配備有專業(yè)的技術(shù)檢測人員。憑借著嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，公司已連續(xù)多年被品牌合作方授予“優(yōu)秀供應(yīng)商”稱號。

目前，公司已通過 IATF16949 國際質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14000 環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證以及 ISO50001 能源管理體系認(rèn)證，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量管理制度。公司通過定期開展產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)審工作和管理評審工作，有效確保了公司質(zhì)量體系的順利運(yùn)行。綜上，公司嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力支撐。

（4）公司穩(wěn)定的客戶資源和完善的銷售網(wǎng)絡(luò)為新增產(chǎn)能消化提供保障

公司作為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，一直專注于精密機(jī)械零部件制造以及相關(guān)技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新，致力于成為行業(yè)內(nèi)的“精密機(jī)械制造專家”。公司生產(chǎn)的曲軸產(chǎn)品為壓縮機(jī)核心零部件之一，下游廠商對于供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨周期、響應(yīng)速度等方面均有著極其嚴(yán)苛的要求，其供應(yīng)商資格往往需要 3-5 年的時(shí)間周期進(jìn)行認(rèn)證，行業(yè)具備較高的準(zhǔn)入門檻。

多年來，憑借著卓越的產(chǎn)品性能、質(zhì)量以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體系，公司與艾默生、特靈等國內(nèi)外知名主機(jī)廠建立了長期穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系。同時(shí)，經(jīng)過多年的投入與發(fā)展，公司已建立起覆蓋國內(nèi)、北美、東南亞及歐洲等地區(qū)的完善銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷往美國、墨西哥、泰國等多個(gè)國家和地區(qū)。

公司與以上企業(yè)合作伙伴關(guān)系均是在長期友好合作的基礎(chǔ)上發(fā)展而來，具備堅(jiān)實(shí)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)以及時(shí)間考驗(yàn)認(rèn)證，在長期合作過程中，公司構(gòu)建了覆蓋世界多個(gè)國家和地區(qū)的完善銷售網(wǎng)絡(luò)，二者共同構(gòu)成了本次項(xiàng)目建設(shè)的重要基礎(chǔ)，為項(xiàng)目新增產(chǎn)能順利消化提供了有力保障。

4、項(xiàng)目投資預(yù)算

本項(xiàng)目總投資為 19,324.93 萬元，估算范圍主要包括設(shè)備購置及安裝、基本預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金等。

根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營期資金需求測算，本項(xiàng)目需鋪底流動(dòng)資金 2,235.52 萬元。綜上，本項(xiàng)目資金需求測算過程、測算依據(jù)合理。

5、項(xiàng)目備案及環(huán)評情況

本項(xiàng)目已取得重慶市涪陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)出具的《重慶市企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》，項(xiàng)目代碼為 2303-5001012-04-01-189600。

本項(xiàng)目不涉及土建施工。主要污染物為廢水、廢氣、固廢、噪音。項(xiàng)目中廢水主要為沖洗廢水、滲濾液、生活污水；廢氣主要來自生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含塵氣體；固體廢棄物主要為生活垃圾、廢包裝材料等一般固廢以及廢切削液、廢機(jī)油、含廢油抹布、手套等危險(xiǎn)廢物；噪音主要為設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲。

本項(xiàng)目已取得重慶涪陵區(qū)生態(tài)環(huán)境局出具的《重慶市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件批準(zhǔn)書》（渝（涪）環(huán)準(zhǔn)【2023】034號）。

6、項(xiàng)目效益分析

本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入為 17,576.02 萬元，年均凈利潤 2,219.13 萬元，內(nèi)部投資收益率（稅后）約為 15.94%，項(xiàng)目所得稅后投資回收期約為 7.13 年（含建設(shè)期 2年）。

7、項(xiàng)目土地及房產(chǎn)情況

本項(xiàng)目系在公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)線建設(shè)，不涉及新增土地和房產(chǎn)的情況。