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深圳坪山-鋰電池智能設(shè)備及產(chǎn)線華南總部制造基地建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 尚水智能    2023-09-18

1、投資項目的必要性

（1）提升公司產(chǎn)品產(chǎn)能，鞏固公司市場地位

在能源革命浪潮下，全球市場“綠色低碳”發(fā)展趨勢驅(qū)動鋰電池在新能源汽車、儲能、3C 產(chǎn)品等多種應(yīng)用場景的需求快速增長。在國家政策不斷鼓勵推動以及消費者認可程度不斷提升的背景下，新能源汽車、儲能等應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展帶動鋰電池的市場需求增長，進而帶動了鋰電池制漿設(shè)備需求的快速增長。

公司產(chǎn)品良好的性能以及完善的服務(wù)，使得公司在下游行業(yè)中建立了良好的品牌形象。隨著市場需求的不斷擴大，公司在手訂單數(shù)量不斷增加，公司產(chǎn)能需進一步提升。本次投資項目將通過引進先進設(shè)備和人才，建設(shè)制造基地和研發(fā)中心，進一步擴大公司產(chǎn)能，抓住鋰電池市場發(fā)展機遇，提升公司市場占有率和盈利能力，進一步鞏固公司市場地位。

（2）順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，抓住發(fā)展機遇

隨著國內(nèi)新能源汽車和儲能行業(yè)的發(fā)展，鋰電池需求急劇增加。鋰電池行業(yè)已經(jīng)歷二輪大規(guī)模擴產(chǎn)潮，當前正處于鋰電池第二輪大規(guī)模擴產(chǎn)階段。鋰電廠商正積極地進行擴產(chǎn)，這給鋰電設(shè)備行業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇。鋰電設(shè)備屬于非標定制化設(shè)備，在鋰電池產(chǎn)能大規(guī)模增長需求下，具備規(guī)?；?yīng)能力的鋰電設(shè)備商數(shù)量有限，優(yōu)質(zhì)設(shè)備產(chǎn)能依然稀缺。

隨著鋰電設(shè)備國產(chǎn)化步伐加快，企業(yè)需要把握行業(yè)發(fā)展機遇，通過本次募集資金投資項目的實施能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)能擴張，并引進先進的技術(shù)設(shè)備和優(yōu)秀的人才以支撐持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，保證公司在未來的競爭中始終保持優(yōu)勢。

（3）提升企業(yè)生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平，完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

隨著鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，一方面下游客戶對產(chǎn)品設(shè)計結(jié)構(gòu)、質(zhì)量標準、核心零部件精度等提出更高的要求，公司需要配備先進的生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境，以提升生產(chǎn)工藝，不斷提升生產(chǎn)效率，降低成本；另一方面，伴隨未來產(chǎn)品的定制化程度提高，定制化零件采用外協(xié)加工會影響規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，且難以保證零件的質(zhì)量。為了適應(yīng)行業(yè)快速發(fā)展要求，公司必須進一步配備符合生產(chǎn)要求的高精度加工設(shè)備和檢測設(shè)備，以達到客戶提出的定制化生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平。

本次投資將引進先進的設(shè)備，提升公司生產(chǎn)效率，推動公司在分散制漿設(shè)備領(lǐng)域的研發(fā)不斷深入，提高公司技術(shù)實力，完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育新的利潤增長點。

（4）強化研發(fā)能力，提升公司持續(xù)經(jīng)營能力

新能源、新材料產(chǎn)業(yè)均為技術(shù)密集型領(lǐng)域，技術(shù)更新迭代快，行業(yè)競爭不斷加劇，企業(yè)只有通過持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，才能適應(yīng)多變的市場環(huán)境，抓住多樣化的市場機會。因此，公司需要持續(xù)加大研發(fā)力度，提升自身研發(fā)實力，不斷開發(fā)滿足市場需求的新產(chǎn)品，才能保障公司的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。

本次投資項目新建的研發(fā)中心，一方面可以為研發(fā)技術(shù)人員提供良好的軟硬件條件，有利于吸引行業(yè)高端研發(fā)技術(shù)人才或團隊的加盟，為公司未來發(fā)展提供充足的人才儲備，進一步提升研發(fā)隊伍的技術(shù)實力；另一方面，研發(fā)中心的建設(shè)，會配套先進的研發(fā)及檢測設(shè)備，優(yōu)化研發(fā)條件，提升研發(fā)實力，實現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)升級與突破，提高產(chǎn)品性能和性價比，進一步鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢。

本次投資項目建成后，公司將提升自主研發(fā)及自主創(chuàng)新能力，持續(xù)推進技術(shù)儲備、工藝優(yōu)化、技術(shù)升級和產(chǎn)品創(chuàng)新，為公司可持續(xù)發(fā)展提供保障。

（5）補充流動資金，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要

鋰電池制漿裝備行業(yè)從計劃擴產(chǎn)起到產(chǎn)能落地間需經(jīng)歷較長時間。公司通過未來幾年的產(chǎn)線建設(shè)和市場開發(fā)布局，預計將進一步擴大自身業(yè)務(wù)規(guī)模，這也增加了公司的日常經(jīng)營資金需求。本次投資項目中的補充流動資金項目通過對公司運營資金的適度補充，能夠有效增強公司財務(wù)的抗風險能力，滿足公司業(yè)務(wù)高速發(fā)展的資金需求。

2、投資項目的可行性

（1）投資項目建設(shè)順應(yīng)國家政策指引方向

鋰電設(shè)備制造行業(yè)是一個國家或地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，是鋰電池制造行業(yè)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量控制的關(guān)鍵組成部分。近年來，鋰電池應(yīng)用范圍日益廣泛，市場需求不斷提升，為實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標，國家陸續(xù)發(fā)布了一系列政策支持新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動上游鋰電池制漿設(shè)備市場需求快速擴張。

同時，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的出臺和推進也為本次募集資金投資項目的建設(shè)提供了政策依據(jù)和方向指引。公司本次高精智能裝備華南總部制造基地建設(shè)項目符合智能制造定位，其建成投產(chǎn)后生產(chǎn)的鋰電池制漿系統(tǒng)等產(chǎn)品屬于智能制造裝備，國家的多項政策鼓勵為項目建設(shè)營造了良好的政策環(huán)境。

（2）下游行業(yè)需求旺盛，鋰電設(shè)備行業(yè)市場空間廣闊

在政策支持和技術(shù)進步等因素的驅(qū)動下，鋰電池制漿設(shè)備下游的應(yīng)用市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的局面，動力電池及儲能電池市場前景廣闊。

《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023 年）》顯示，2022 年，全球鋰電池總體出貨量 957.7GWh，同比增長 70.3%。從出貨結(jié)構(gòu)來看，全球汽車動力電池出貨量為 684.2GWh，同比增長 84.4%；儲能電池出貨量 159.3GWh，同比增長 140.3%；據(jù)研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合發(fā)布的《中國行業(yè)生長白皮書（2023 年）》顯示，2022年，中國鋰電池出貨量達到 660.8GWh，同比增加 97.7%。

公司作為鋰電池智能制造設(shè)備供應(yīng)商，鋰電池制漿系統(tǒng)等產(chǎn)品廣泛運用于動力電池、儲能電池等下游行業(yè)。本次募集資金投資項目涉及的主要產(chǎn)品能夠較好匹配下游市場需求，為下游客戶創(chuàng)造價值，具有廣闊的市場空間和發(fā)展前景。

（3）鋰電設(shè)備行業(yè)技術(shù)發(fā)展迅速，國產(chǎn)化率提升

近年來，鋰電池技術(shù)迭代迅速，帶動鋰電池設(shè)備更新迭代速度加快。此外，鋰電池能量密度、安全性和循環(huán)壽命等性能標準的不斷提高，促使鋰電池廠商對鋰電池制造設(shè)備的生產(chǎn)效率、能耗、精度和穩(wěn)定性等性能指標提出更高的要求，帶動鋰電池制造設(shè)備的迭代升級。目前鋰電池設(shè)備技術(shù)更新迭代周期較短，設(shè)備更新?lián)Q代需求較大，鋰電池設(shè)備相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速。

由于鋰電池進口設(shè)備存在價格高、售后服務(wù)時間長及維護費用高等劣勢，近年來鋰電池設(shè)備國產(chǎn)化趨勢進一步加快，國內(nèi)部分廠商已具備提供鋰電池全生產(chǎn)線設(shè)備和整體解決方案的能力，且部分設(shè)備已達國際先進水平，鋰電池設(shè)備國產(chǎn)化率正在不斷提升，這為國內(nèi)鋰電池設(shè)備企業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場機會。

公司本次高精智能裝備華南總部制造基地建設(shè)項目主要用于提升鋰電池設(shè)備產(chǎn)能和生產(chǎn)效率，滿足客戶日益增長的訂單需求；研發(fā)中心建設(shè)項目主要用于提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，為新產(chǎn)品的開發(fā)提供技術(shù)儲備，在行業(yè)技術(shù)迭代迅速的背景下增強公司的核心競爭力。鋰電池設(shè)備行業(yè)可觀的市場容量和良好的發(fā)展前景，為本項目的實施提供了市場保障。

（4）研發(fā)團隊經(jīng)驗豐富，技術(shù)實力穩(wěn)步提升

公司一直以來都十分重視研發(fā)人才培養(yǎng)，公司已培養(yǎng)出一支素質(zhì)高、專業(yè)能力強、研發(fā)經(jīng)驗豐富的研發(fā)團隊，在公司研發(fā)實力的提升方面起到巨大推動作用。公司已積累了循環(huán)式高效制漿技術(shù)、薄膜式高速分散技術(shù)、捏合式高效制漿技術(shù)、連續(xù)式高效制漿技術(shù)、制漿工藝開發(fā)技術(shù)、仿真技術(shù)、制漿系統(tǒng)智能控制技術(shù)等多項核心技術(shù)，其中公司自主研發(fā)的循環(huán)式高效制漿機經(jīng)廣東省機械工程學會鑒定在新能源電池行業(yè)屬于首創(chuàng)。

該產(chǎn)品的成功開發(fā)推動了鋰電池行業(yè)制漿設(shè)備的發(fā)展，為公司研發(fā)團隊積累了寶貴的開發(fā)經(jīng)驗。

公司高素質(zhì)的研發(fā)團隊和充足的技術(shù)儲備為本次募集資金投資項目的建設(shè)以及建成后的產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量控制、工藝優(yōu)化和技術(shù)研發(fā)提供了堅實的保障。

1、項目概況

高精智能裝備華南總部制造基地建設(shè)項目的實施主體為公司，項目地址位于深圳市坪山區(qū)坑梓街道丹梓北路，項目投資總額為 50,568.15 萬元，預計使用金額 50,568.15 萬元。該項目將通過擴建生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施，購置先進生產(chǎn)設(shè)備滿足公司產(chǎn)能擴充的需求。

該項目建設(shè)投產(chǎn)后，將增大公司整體規(guī)模，有利于進一步發(fā)揮公司技術(shù)、產(chǎn)品、客戶、品牌和管理資源優(yōu)勢，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的整合及協(xié)同效應(yīng)，切實增強公司抵抗市場變化風險的能力、市場競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

2、項目投資概算

本項目投資總額為 50,568.15 萬元，包括建設(shè)投資（含工程費用、工程建設(shè)其他費用、預備費）和鋪底流動資金等。

3、項目時間周期及時間進度

本項目計劃建設(shè)期為 24 個月，在 T+1 年進行廠房建筑裝修工程，在 T+2年繼續(xù)進行建筑工程，在 T+2 年下半年再購置設(shè)備進行安裝，員工招聘、培訓及生產(chǎn)準備也相應(yīng)地在 T+2 年分階段進行。項目預計在 T+3 年即可順利投產(chǎn)，當年釋放總產(chǎn)能的 50%；在 T+4 年釋放總產(chǎn)能的 80%，在 T+5 年釋放總產(chǎn)能的100%。

4、投資項目涉及的環(huán)保情況

本項目建成后主要用于鋰電池智能設(shè)備及產(chǎn)線的生產(chǎn)，主要生產(chǎn)工序為機械電氣裝配和相關(guān)模塊的安裝調(diào)試等，項目運營過程中產(chǎn)生的污染物極少，不屬于重污染行業(yè)。本項目產(chǎn)生的污染物主要包括廢水、廢氣、工業(yè)噪聲和固體廢棄物。公司已完成環(huán)境影響評價報告表備案，備案號為：深環(huán)坪備[2023]101號。

5、項目所涉及土地情況

本項目建設(shè)用地為公司已取得的土地。2023 年 4 月 24 日，尚水智能與深圳市規(guī)劃和自然資源局坪山管理局簽署《深圳市國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》（合同編號：深地合字（2023）9012 號），成交地塊土地面積為 22,711.31 平方米。

6、項目經(jīng)濟效益分析

本項目建設(shè)期為 24 個月，總投資金額為 50,568.15 萬元，稅后內(nèi)部收益率為 22.13%，稅后靜態(tài)投資回收期為 5.88 年（含建設(shè)期 2 年），具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

完整版可行性研究報告依據(jù)國家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標準，本著客觀、求實、科學、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項目投資及資金來源、社會效益、經(jīng)濟效益以及項目建設(shè)的環(huán)境保護等方面逐一進行研究論證，以確定項目經(jīng)濟上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項目投資主體和主管部門提供決策參考。此報告為思瀚摘錄部分。