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南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)-筆記本電腦智能生產(chǎn)線改擴建項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 華勤技術(shù)    2023-10-11

公司深耕智能硬件 ODM 行業(yè)十余年，對行業(yè)具有深刻的理解，擁有眾多頂級品牌合作資源。在筆記本電腦 ODM 方面，公司陸續(xù)開拓聯(lián)想、惠普、華碩、宏碁和小米等國內(nèi)外知名終端廠商。

在平板電腦 ODM 方面，公司與三星、亞馬遜、聯(lián)想等國內(nèi)外知名終端廠商聯(lián)系密切；在智能穿戴 ODM 方面，公司已經(jīng)進入三星、vivo等知名品牌廠商的供應鏈；隨著移動智能終端市場份額逐漸向頭部品牌集中，公司服務的潛在消費群體規(guī)模不斷上升，項目新增產(chǎn)能能夠被合理消化。

此外，公司與品牌方已有多年的合作經(jīng)歷，對品牌方有深入的研究，在行業(yè)中有廣泛的客戶基礎和良好的市場口碑，依托于現(xiàn)有的資源優(yōu)勢，產(chǎn)品產(chǎn)能的擴大與技術(shù)的升級容易得到市場的認可，有利于項目的順利實施。

1、項目基本情況

本項目順應公司筆記本電腦業(yè)務快速發(fā)展的趨勢，將在南昌制造中心投資建設筆記本電腦智能產(chǎn)線，為公司多元業(yè)務發(fā)展提供有力支撐。本項目將從三個方面支撐公司的筆記本電腦業(yè)務發(fā)展。

第一，通過引進先進智能化生產(chǎn)線設備及配套生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，快速建立起筆記本電腦的大批量供應能力。

第二，通過引進先進的設備優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量。

第三，通過智能化設備和信息化系統(tǒng)對生產(chǎn)進行協(xié)同管理，提高生產(chǎn)效率。項目建成后將新增筆記本電腦產(chǎn)能 2,160 萬臺/年。

本項目將以南昌華勤電子科技有限公司作為實施主體。本次募集資金到位后，公司將通過增資、借款或法律法規(guī)允許的其他方式將資金投入實施主體。

2、項目投資概算及金額依據(jù)

（1）項目投資概算

本項目總投資額為人民幣 80,961.81 萬元，其中硬件設備購置 67,429.51 萬元，預備費 1,348.60 萬元，鋪底流動資金 12,183.70 萬元。

本次資金主要用于設備購置以及部分基本預備費等支出。其中設備購置主要包括 SMT 產(chǎn)線設備、組裝測試線設備等。

（2）投資金額依據(jù)

①硬件設備購置

本項目硬件設備購置投資為 67,429.51 萬元，所購置設備為筆記本電腦產(chǎn)品生產(chǎn)設備，計劃共建設 SMT 線體 18 條和組包測試線體 21 條，購置金額依據(jù)項目實際需求和產(chǎn)品市場詢價測算，具備合理性。

②預備費

本項目預備費按照工程建設費用（即硬件設備購置）的2%測算，預計金額為1,348.60萬元。

③鋪底流動資金

在項目建設期以及運營初期，當收入尚未產(chǎn)生或僅少量流入、尚不能覆蓋投資以外的付現(xiàn)成本時，為保證項目正常運轉(zhuǎn)，存在的現(xiàn)金流缺口應由鋪底流動資金補足。本項目鋪底流動資金共計 12,183.70 萬元，按照項目建設期所需全部新增流動資金的 70%進行估算。

3、項目實施地點與時間進度安排

本項目的實施地點擬選址于江西省南昌市，在公司租賃廠房實施。公司已簽署租賃合同。本項目建設期為 2 年，項目開展將按照工程建設、設備購置、安裝調(diào)試等進度來安排。

4、備案程序的履行情況

本項目建設內(nèi)容已取得《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》（國家代碼：2020-360198-39-03-048018）。

5、環(huán)境保護事項公司

就本項目取得了南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會城市管理局《關(guān)于南昌華勤電子科技有限公司南昌筆電智能生產(chǎn)線改擴建項目環(huán)境影響報告表的批復》（洪高新管城管審批字〔2021〕8 號）。項目投產(chǎn)后的主要污染物包括廢氣、廢水、固體廢物及噪聲，預計環(huán)保投入為 37.00萬元，全部使用募集資金，相應治理措施如下：

（1）廢氣治理

本項目廢氣污染源主要包括 VOCs、回流焊煙塵、手工焊煙塵，車間采用十萬/三十萬級潔凈車間設計，設新風系統(tǒng)換氣，集氣系統(tǒng)集氣，廢氣收集處理后由 25m 高排氣筒排放。廢氣排放將滿足《大氣污染物綜合排放標準》中大氣污染物的排放限值標準。企業(yè)會安裝廢氣收集、回收或凈化裝置，同時做好員工的防護措施。

（2）廢水治理

本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)場內(nèi)廢水處理措施，處理后外排；生活污水經(jīng)隔油池+化糞池預處理后排入市政污水管網(wǎng)。

（3）噪聲治理

本項目噪聲主要是生產(chǎn)和檢測過程設備產(chǎn)生的噪聲，通過建筑隔聲、基礎減震等措施處理后，本項目場界噪聲可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB12348-2008）中 3、4 類標準，對周邊環(huán)境影響較輕微。

（4）固廢治理

本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固廢包括一般工業(yè)固體廢物（如切割過程產(chǎn)生的金屬邊角料、電烙鐵焊接過程產(chǎn)生的無鉛廢錫渣、包裝過程產(chǎn)生的廢包裝材料）、危險廢物（主要是廢物處理裝置中產(chǎn)生的廢活性炭）及少量的生活垃圾。本項目產(chǎn)生的工業(yè)固體廢物將在分類收集后交給專業(yè)公司回收利用，危險廢物集中收集后交由有資質(zhì)的單位處理處置，生活垃圾分類收集，避雨堆放，定期交由環(huán)衛(wèi)部門無害化處理，垃圾堆放點定期消毒。

6、項目經(jīng)濟效益分析

（1）項目效益分析

各項指標的確定依據(jù)及計算過程項目預計效益測算主要依據(jù)公司歷史數(shù)據(jù)并結(jié)合未來項目投入規(guī)模、進度等進行測算，項目建設期 2 年，項目第 2 年完成全部建設，第 2 年當年實現(xiàn)達產(chǎn) 20%，第3 年和第 4 年分別實現(xiàn)達產(chǎn) 30%和 40%，建成后第 5 年完全達產(chǎn)，其中主要的測算依據(jù)、過程如下：

①營業(yè)收入測算

本項目收入?yún)⒖寄繕似放茝S商歷史銷售單價及產(chǎn)品設計年產(chǎn)量進行測算。依靠在智能手機、平板電腦等智能硬件領域積累的研發(fā)經(jīng)驗、制造經(jīng)驗和客戶口碑，公司筆記本電腦業(yè)務快速發(fā)展，2020 年度和 2021 年度主營業(yè)務收入增速長分別達到 167.65%和53.02%。鑒于筆記本電腦業(yè)務發(fā)展迅速，2019 年客戶陣容和產(chǎn)品序列相對單一，本項目中筆記本電腦產(chǎn)品的單價以目標品牌廠商 2020-2021 年平均銷售單價作為測算參考，據(jù)此測算，項目完全達產(chǎn)后新增銷售收入為 2,143,452.17 萬元。

②營業(yè)成本測算

本項目的營業(yè)成本包括直接材料、直接人工、制造費用、折舊等。本項目營業(yè)成本的測算根據(jù)產(chǎn)品預測銷售數(shù)量*單臺生產(chǎn)成本進行測算，單臺生產(chǎn)成本參考 2020-2021年生產(chǎn)單臺筆記本電腦的平均直接材料、直接人工、制造費用水平、本項目新增生產(chǎn)折舊費用情況和擴產(chǎn)帶來的規(guī)模經(jīng)濟等影響因素估算，符合公司的實際情況。

③費用率測算

本項目的費用測算包括銷售費用、管理費用和研發(fā)費用，本項目測算中上述費用均根據(jù)公司報告期內(nèi)的筆記本電腦業(yè)務經(jīng)營具體情況進行測算，費用率的測算符合公司的實際情況。

（2）項目效益分析與現(xiàn)有市場容量、公司產(chǎn)品需求度、公司現(xiàn)有技術(shù)水平相匹配，符合謹慎性原則

①與現(xiàn)有市場容量匹配情況

本項目的實施將擴大公司的筆記本電腦產(chǎn)品的自有產(chǎn)能。根據(jù) Counterpoint 的數(shù)據(jù)顯示，由于筆記本電腦行業(yè)技術(shù)發(fā)展與方案設計較為成熟，產(chǎn)業(yè)鏈分工明確、完整，更新迭代的幅度較小，2021-2025 年全球 ODM/IDH 模式出貨的筆記本電腦規(guī)模將穩(wěn)定在2.4-2.5 億臺左右。

但是，在筆記本電腦產(chǎn)品輕薄化等趨勢的影響下，筆記本電腦 ODM行業(yè)顯現(xiàn)出從被中國臺灣地區(qū) ODM 公司主導到向中國大陸地區(qū) ODM 廠商轉(zhuǎn)移的趨勢。公司作為中國大陸地區(qū)領先的智能終端 ODM 廠商，憑借與眾多行業(yè)內(nèi)主要品牌方的深度合作和自身的技術(shù)、經(jīng)營優(yōu)勢，近年來筆記本電腦業(yè)務發(fā)展迅速，報告期內(nèi)公司的筆記本電腦銷售規(guī)?？焖僭鲩L。綜合考慮筆記本電腦存量市場空間巨大、公司筆記本電腦業(yè)務快速增長等因素，公司通過本項目擴大產(chǎn)能符合公司筆記本電腦業(yè)務的發(fā)展需要，并且與市場消化空間相匹配。

② 與公司產(chǎn)品需求匹配情況

報告期內(nèi)公司憑借輕薄化、窄邊框等手機 ODM 技術(shù)積累及各項能力，成功遷移到筆記本電腦領域，獲得了筆記本電腦頭部品牌的認可，成功開拓了宏碁、聯(lián)想、華碩、惠普、三星等客戶，筆記本電腦業(yè)務實現(xiàn)快速放量和快速增長。

2019 年至 2022 年，公司筆記本電腦銷量分別為 297.03 萬臺、799.93 萬臺、1,027.03 萬臺、969.55 萬臺，年均復合增長率為 48.34%。2019 年至 2022 年公司筆記本電腦產(chǎn)品銷售收入分別為490,471.88 萬元、1,312,769.24 萬元、2,008,817.86 萬元、2,344,240.58 萬元，年均復合增長率為 68.45%。本項目新增筆記本電腦產(chǎn)能是支撐公司筆記本電腦業(yè)務快速增長的必要手段，符合公司的產(chǎn)品需求。

③與現(xiàn)有技術(shù)水平匹配情況

公司深耕智能硬件行業(yè)十多年，擁有豐富的智能終端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售經(jīng)驗。公司擁有一整套產(chǎn)品開發(fā)全生命周期質(zhì)量管控流程的平臺，覆蓋產(chǎn)品規(guī)劃、計劃、開發(fā)、設計驗證、發(fā)布的全生命周期的產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量管控。截至 2023 年 1 月 31 日，公司擁有已授權(quán)的專利近 2,500 項，技術(shù)實力位居行業(yè)前列。

公司的研發(fā)技術(shù)成果一方面包括可廣泛用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴等各類產(chǎn)品的共用性技術(shù)，同時還包括針對各類產(chǎn)品的專項技術(shù)，可支撐公司進行各類智能終端產(chǎn)品的開發(fā)工作，滿足各大客戶對產(chǎn)品 ODM 方面的技術(shù)要求。因此，項目效益測算與公司現(xiàn)有技術(shù)水平相匹配。

④效益測算遵循謹慎性原則

項目測算指標中的筆記本電腦單價位于報告期財務指標區(qū)間范圍內(nèi)，具有合理性。關(guān)于項目收入增速指標，2019-2021 年，公司筆記電腦產(chǎn)品銷售收入增速分別為 167.65%、53.02%，主要由于 2019 年度公司筆記本電腦業(yè)務尚處于切入市場搶奪市場份額階段，收入規(guī)?？傮w不大；隨著公司收入規(guī)模逐漸擴大，公司 2021 年度筆記本電腦銷售業(yè)務增速回穩(wěn)?；诳腿悍€(wěn)定、收入規(guī)?；鶖?shù)提高及筆記本電腦行業(yè)發(fā)展趨勢，預計未來公司筆記本電腦產(chǎn)品銷售收入增速將有所降低。

項目筆記本電腦銷售收入年均增速低于公司報告期的收入增速符合公司的業(yè)務發(fā)展趨勢，具有謹慎性。關(guān)于毛利率指標，報告期各期公司筆記本電腦毛利率分別為 5.51%、5.16%、6.61%，項目毛利率位于報告期財務指標區(qū)間范圍內(nèi)，具有合理性。

關(guān)于期間費用率，項目期間費用率較報告期期間費用率區(qū)間較低，主要因為筆記本電腦市場較為成熟，且公司在智能手機、平板電腦等產(chǎn)品中積累的部分技術(shù)可以遷移、復用于筆記本電腦產(chǎn)品，研發(fā)效率較高，研發(fā)投入占比相對較低導致。綜上，本項目測算遵循了謹慎性原則。

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