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北京市順義區(qū)-智能化無(wú)人采煤控制裝備智能工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 天瑪智控    2023-11-10

1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性

（1）必要性分析

1）提升無(wú)人化智能采煤控制裝備生產(chǎn)能力，快速滿足市場(chǎng)需求的需要

近年我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)加快推進(jìn)煤礦自動(dòng)化、智能化建設(shè)，隨著國(guó)家八部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》的出臺(tái)，國(guó)家相關(guān)部委和煤炭大省都出臺(tái)了鼓勵(lì)煤礦智能化發(fā)展的意見(jiàn)，煤礦智能開(kāi)采裝備制造業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，煤礦智能開(kāi)采裝備市場(chǎng)需求持續(xù)增加。

天瑪智控以 SAC 系統(tǒng)、SAM 系統(tǒng)為核心的智能控制產(chǎn)品技術(shù)水平一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位，具有良好的品牌優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)需求旺盛，當(dāng)前生產(chǎn)能力跟不上市場(chǎng)需求，存在響應(yīng)速度不及時(shí)、交付周期長(zhǎng)等問(wèn)題，難以滿足客戶需求。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施可提高產(chǎn)品生產(chǎn)能力，快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，助力煤礦智能化建設(shè)。

2）實(shí)現(xiàn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升公司運(yùn)營(yíng)質(zhì)量的需要

隨著煤礦智能開(kāi)采產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、勞動(dòng)力成本的不斷提高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及客戶需求量的不斷提升，公司急需通過(guò)數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)研發(fā)、制造、供應(yīng)、物流、管理的流程變革，打通業(yè)務(wù)壁壘，實(shí)現(xiàn)公司核心價(jià)值業(yè)務(wù)流的一體化運(yùn)營(yíng)，全面提升公司運(yùn)營(yíng)效率。

通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施有利于推進(jìn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化與智能化，促進(jìn)管理模式與業(yè)務(wù)流程的信息化、智能化，全面提升公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。

3）降本提質(zhì)增效，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要

隨著煤礦供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和高質(zhì)量發(fā)展的不斷推進(jìn)，智能制造作為獲得高質(zhì)量高可靠性高端產(chǎn)品的有效手段被越來(lái)越多的用戶認(rèn)識(shí)并接受，用戶對(duì)產(chǎn)品可靠性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性等不斷提出新的要求，并將以智能制造為代表的先進(jìn)制造能力列為采購(gòu)產(chǎn)品的重要參考要素。

同時(shí)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)日益激烈，價(jià)格成為搶占市場(chǎng)的重要因素，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，智能制造將成為提升產(chǎn)品生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化水平，有效降低生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本的重要手段。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施可有效加快引入新技術(shù)、新裝備，加大力度進(jìn)行工藝技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)減人、降本、提質(zhì)、增效，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，滿足用戶需求。

（2）可行性分析

1）豐富的經(jīng)驗(yàn)積累和充足的人才儲(chǔ)備為項(xiàng)目開(kāi)展提供了可靠支撐

公司目前已建成國(guó)內(nèi)一流的煤礦智能開(kāi)采技術(shù)裝備研發(fā)平臺(tái)及智能制造生產(chǎn)能力，在研發(fā)設(shè)計(jì)、試驗(yàn)驗(yàn)證、生產(chǎn)制造等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)化的設(shè)備，能夠提供高技術(shù)水平的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，滿足市場(chǎng)多元化的需求。

公司通過(guò)多年技術(shù)積累，以工藝技術(shù)創(chuàng)新和精益生產(chǎn)管理為基礎(chǔ)，建設(shè)了數(shù)字化車(chē)間，獲批“北京市智能制造標(biāo)桿企業(yè)”，積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

公司多年來(lái)特別重視智能制造人才的培養(yǎng)，目前已培養(yǎng)和組建了一批智能制造專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍，建有涵蓋產(chǎn)品工藝、質(zhì)量管控、生產(chǎn)制造、自動(dòng)化裝備、信息化等專(zhuān)業(yè)的“智能制造工藝研發(fā)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”和“智能制造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”。團(tuán)隊(duì)技術(shù)能力突出，主導(dǎo)了多個(gè)國(guó)家智能制造專(zhuān)項(xiàng)的實(shí)施，成功建設(shè)了公司數(shù)字化車(chē)間，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的組織和人才保障。

2）公司已具有的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和能力為項(xiàng)目的建設(shè)提供了技術(shù)保障

公司十分重視數(shù)字化建設(shè)工作，建立了涵蓋 ERP、OA、MES、DNC 機(jī)床聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在內(nèi)的生產(chǎn)制造信息化系統(tǒng)和以生命周期管理（PLM）為核心的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)系統(tǒng)及產(chǎn)品質(zhì)量在線檢測(cè)系統(tǒng)等多個(gè)信息化系統(tǒng)。公司通過(guò)了兩化融合管理體系認(rèn)證，獲得了國(guó)務(wù)院國(guó)資委“國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)管理標(biāo)桿創(chuàng)建行動(dòng)標(biāo)桿企業(yè)”，有力保障了公司高效率運(yùn)營(yíng)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力保障。

3）豐富的客戶資源與良好的業(yè)內(nèi)口碑為項(xiàng)目產(chǎn)能消化提供了堅(jiān)固的市場(chǎng)基礎(chǔ)

公司成立 20 余年來(lái)，一直深耕于煤礦智能開(kāi)采裝備制造領(lǐng)域，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，已發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)具有影響力的技術(shù)、裝備、服務(wù)一體化創(chuàng)新型企業(yè)，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能、先進(jìn)的工藝技術(shù)獲得了客戶的充分信任和認(rèn)可，贏得了良好的業(yè)界口碑，積累了豐富的市場(chǎng)和客戶資源，與全國(guó)重點(diǎn)煤礦企業(yè)保持長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系。

公司主要客戶包括國(guó)家能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、晉能控股、鐵法煤業(yè)等煤礦集團(tuán)。同時(shí)，隨著國(guó)家煤礦智能化產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，煤礦自動(dòng)化及智能化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，煤礦用戶對(duì)煤礦智能開(kāi)采控制裝備的需求持續(xù)增大，提供了較為廣闊的市場(chǎng)空間。天瑪智控多年來(lái)所積累的豐富且穩(wěn)定的客戶資源與良好的業(yè)內(nèi)口碑可以有效保證產(chǎn)品的銷(xiāo)售，將為項(xiàng)目的產(chǎn)能消化提供堅(jiān)固的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

2、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目由公司實(shí)施，擬通過(guò)技術(shù)升級(jí)改造、新增智能化設(shè)備和信息化系統(tǒng)，建設(shè)智能工廠，擴(kuò)大公司產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)需求，進(jìn)一步提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目建成后，達(dá)到年新增 SAC 型液壓支架電液控制系統(tǒng) 87 套、SAM 型綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng) 80 套的生產(chǎn)能力。

3、項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案情況

2022 年 1 月 21 日，北京市順義區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局對(duì)該項(xiàng)目出具了《北京市非政府投資工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證明》（固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目2201-110000-07-02-998042，京順經(jīng)信局備〔2022〕3 號(hào)），項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及其他法律法規(guī)的規(guī)定。

4、項(xiàng)目建設(shè)方案

（ 1）項(xiàng)目選址

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于北京市順義區(qū)林河南大街 27 號(hào)天瑪智控創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地， 擬租賃公司全資子公司煤科天瑪?shù)淖杂袌?chǎng)地實(shí)施。

（ 2）項(xiàng)目進(jìn)度安排

本項(xiàng)目建設(shè)周期擬定為 2 年。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃步驟包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、裝修工 程、設(shè)備購(gòu)置、安裝及調(diào)試、人員招聘及培訓(xùn)、項(xiàng)目試運(yùn)行等。

（ 3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入 80,734.51 萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn) 12,568.33 萬(wàn)元。項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為 24.82%（稅后），總投資回收期為 5.57 年（稅 后，含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

5、 項(xiàng)目環(huán)保情況

2022 年 3 月 7 日，北京市順義區(qū)生態(tài)環(huán)境局對(duì)該項(xiàng)目出具了《關(guān)于智能化 無(wú)人采煤控制裝備智能工廠建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（ 順環(huán)保審字〔 2022〕 0012 號(hào)）。