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揚(yáng)州市江都區(qū)-CT機(jī)組裝項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 賽諾威盛    2023-11-18

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為賽諾揚(yáng)州，總投資 9,463.00 萬元，擬生產(chǎn)全線 CT 產(chǎn)品，規(guī)劃年產(chǎn) 364 臺(tái) CT 設(shè)備，提升公司全線 CT 產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)需求，進(jìn)一步提高公司 CT 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。

2、項(xiàng)目選址及土地情況

本項(xiàng)目擬于揚(yáng)州市江都區(qū)丁伙鎮(zhèn)人民中路 49 號(hào)龍投厚德制造中心內(nèi)組織實(shí)施，公司已與揚(yáng)州鑫域建設(shè)工程有限公司就上述廠房作為生產(chǎn)基地簽署《CT 項(xiàng)目資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，采用先租后買方式使用上述資產(chǎn)，公司尚未取得上述新增房產(chǎn)土地。

3、項(xiàng)目備案情況

本項(xiàng)目已于 2021 年 9 月 27日取得揚(yáng)州江都區(qū)發(fā)展改革委出具的《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》（揚(yáng)江發(fā)改備〔2021〕102 號(hào)），符合相關(guān)規(guī)定。

4、項(xiàng)目環(huán)評(píng)情況

本項(xiàng)目已于 2021 年 10 月 18 日取得《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》（備案號(hào)202132101200000183），符合國(guó)家環(huán)保要求。

5、公司未來是否盈利的前瞻性信息

自成立以來，公司順應(yīng)市場(chǎng)需求變化，致力于大孔徑 CT 產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，依托技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化布局，在報(bào)告期內(nèi)分別推出了基礎(chǔ)款 CT 和中高端款 CT，同時(shí)滿足了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和大中型公立醫(yī)院的需求。公司產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市場(chǎng)需求較大，未來公司將進(jìn)一步加大市場(chǎng)開拓力度，增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，逐步收窄虧損直至實(shí)現(xiàn)盈利。

收入方面，報(bào)告期內(nèi)各期公司的營(yíng)業(yè)收入分別為 13,210.67 萬元、20,291.50萬元、26,873.63 萬元和 20,762.98 萬元，營(yíng)業(yè)收入呈持續(xù)、快速增長(zhǎng)狀態(tài)；同時(shí)，公司各期綜合毛利率分別為 31.82%、29.74%、29.77%及 32.98%，呈現(xiàn)比較平穩(wěn)的趨勢(shì)。支出方面，報(bào)告期內(nèi)各期公司扣除股份支付費(fèi)用后的期間費(fèi)用率分別為61.14%、45.28%、45.70%和 49.53%，總體呈下降趨勢(shì)。

未來公司仍將保持較高的營(yíng)銷投入和研發(fā)投入，但是隨著公司營(yíng)業(yè)收入的快速增長(zhǎng)及前期研發(fā)成果的逐漸轉(zhuǎn)化，營(yíng)銷投入和研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例將逐漸降低。綜上所述，目前公司在收入保持快速增長(zhǎng)的同時(shí)，能夠維持穩(wěn)定的毛利率。

未來隨著品牌知名度的提高、采購(gòu)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，公司在銷售和采購(gòu)端議價(jià)能力的加強(qiáng)將提高公司產(chǎn)品的毛利率，有助于盈利能力的增強(qiáng)。隨著收入規(guī)模的提升，公司的期間費(fèi)用率也將逐步降低，經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)改善。

6、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、公司業(yè)務(wù)拓展及盈虧平衡要素分析

行業(yè)發(fā)展方面，隨著近年來醫(yī)療改革、國(guó)產(chǎn)替代等各項(xiàng)利好政策以及人口老齡化、公眾預(yù)防診斷意識(shí)增強(qiáng)等社會(huì)因素，市場(chǎng)對(duì) CT 設(shè)備的新配及更新?lián)Q代的需求得到釋放，并將長(zhǎng)期處于市場(chǎng)擴(kuò)容階段。

未來國(guó)內(nèi)對(duì)高、中、低端不同 CT設(shè)備的需求保證了公司經(jīng)營(yíng)持續(xù)增長(zhǎng)的潛力；同時(shí)隨著“一帶一路”政策的持續(xù)推進(jìn)，沿線國(guó)家 CT 設(shè)備進(jìn)口的需求將成為公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的另一大驅(qū)動(dòng)力。業(yè)務(wù)拓展方面，目前公司扎根于基層醫(yī)療市場(chǎng)，憑借高性價(jià)比的基礎(chǔ)型 CT設(shè)備占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)得到各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

未來公司新增銷售投入將集中于弱點(diǎn)區(qū)域，并增加大型公立醫(yī)院的滲透率。在保證基層市場(chǎng)拓展的同時(shí)，公司將持續(xù)增加對(duì)中高端產(chǎn)品的投入，契合國(guó)家高端 CT 產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)全系列產(chǎn)品銷售的快速增加。報(bào)告期內(nèi)公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了 62排、64 排的中高端型 CT 的銷售，并將持續(xù)推出搭載各款 CT 的移動(dòng) CT 和寵物CT。公司差異化定位的產(chǎn)品系列和愈發(fā)豐富的產(chǎn)品型號(hào)使公司能夠更好地覆蓋下游客戶的需求，提升公司的發(fā)展?jié)摿Α?

盈虧平衡方面，隨著公司產(chǎn)品線逐漸豐富、市場(chǎng)開拓能力增強(qiáng)、客戶認(rèn)可度提升，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將保持較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)期間費(fèi)用率也將逐步降低。在毛利率保持基本穩(wěn)定的情況下，公司的營(yíng)業(yè)毛利將逐步提升，最終覆蓋期間費(fèi)用，使公司實(shí)現(xiàn)盈利。

7、前瞻性信息的依據(jù)

（1）行業(yè)發(fā)展

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，隨著技術(shù)的進(jìn)步，全球 CT 市場(chǎng)預(yù)期在心臟掃描、肺部篩查和兒科市場(chǎng)等功能運(yùn)用方面將繼續(xù)突破，整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2021 年的 92 億美元增長(zhǎng)至 2025 年的 116 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率大約為 3.8%；其中“一帶一路”沿線國(guó)家仍是公司市場(chǎng)開拓的重點(diǎn)區(qū)域，“一帶一路”地區(qū)CT 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從 2021 年的 2.08 億美元增長(zhǎng)至 2025 年的 3.13 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率 10.8%。我國(guó) CT 市場(chǎng)正處于快速發(fā)展期，隨著國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程的進(jìn)一步加速，CT 市場(chǎng)需求量有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，未來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從 2021 年的 150 億人民幣上升至 2025 年的 213 億，年復(fù)合增長(zhǎng)率大約為 9.2%。同時(shí)，我國(guó)目前 CT 設(shè)備人均保有量大約為 27 臺(tái)/百萬人，仍然擁有很大的發(fā)展空間。綜上所述，國(guó)內(nèi)外 CT 市場(chǎng)呈快速擴(kuò)容趨勢(shì)，為公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模增長(zhǎng)提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。

（2）業(yè)務(wù)拓展

報(bào)告期內(nèi)，公司 CT 設(shè)備的銷量呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各期 CT 設(shè)備銷量分別為99 臺(tái)、148 臺(tái)、198 臺(tái)和 155 臺(tái)。公司已經(jīng)在國(guó)內(nèi)建立了 1 個(gè)大客戶部及 9 個(gè)銷售大區(qū)的全覆蓋銷售渠道網(wǎng)，且境外銷售區(qū)域已經(jīng)逐步覆蓋了白俄羅斯、韓國(guó)等三十多個(gè)國(guó)家。銷量和銷售覆蓋區(qū)域的快速增長(zhǎng)，意味著公司已經(jīng)逐步得到了下游市場(chǎng)的認(rèn)可。

（3）研發(fā)投入及成果

在人員方面，公司注重研發(fā)人才的挖掘和培養(yǎng)。截至 2022 年 9 月 30 日，公司共有 95 名研發(fā)人員，占員工總?cè)藬?shù)的 31.05%；員工中有 4 人擁有博士研究生學(xué)歷，55 人擁有碩士研究生學(xué)歷，部分畢業(yè)于清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)等著名高校。

公司核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員大多在醫(yī)學(xué)影像行業(yè)擁有超過 15年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，參與了多項(xiàng) CT 關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，專業(yè)覆蓋探測(cè)器設(shè)計(jì)、電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)、成像系統(tǒng)及圖像重建算法設(shè)計(jì)等各個(gè)核心技術(shù)領(lǐng)域。在技術(shù)儲(chǔ)備方面，自設(shè)立以來，公司始終將技術(shù)創(chuàng)新作為公司持續(xù)發(fā)展的基石。經(jīng)過多年的研發(fā)積累，公司已經(jīng)在 CT 系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)、CT 掃描和數(shù)據(jù)采集技術(shù)、CT 關(guān)鍵部件設(shè)計(jì)技術(shù)、圖像校正和重建算法技術(shù)、智能醫(yī)學(xué)影像處理技術(shù)等領(lǐng)域取得了眾多研究成果。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已經(jīng)獲得授權(quán)發(fā)明專利 40 項(xiàng)、實(shí)用新型專利 27 項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利 5 項(xiàng)，另有計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)20 項(xiàng)。在研發(fā)投入方面，報(bào)告期內(nèi)公司研發(fā)費(fèi)用分別為 3,477.31 萬元、4,987.04 萬元、7,169.40 萬元和 4,258.83 萬元，累計(jì)研發(fā)投入占最近三年一期累計(jì)營(yíng)業(yè)收入的比例為 24.52%。為保證持續(xù)推出符合市場(chǎng)需求的 CT 產(chǎn)品，并縮小與國(guó)外大廠商的技術(shù)差距，公司在未來會(huì)持續(xù)增加研發(fā)投入，提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（4）產(chǎn)品升級(jí)迭代

緊跟大型醫(yī)療影像設(shè)備主流技術(shù)發(fā)展方向和臨床應(yīng)用需求升級(jí)趨勢(shì)，公司將持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新提升關(guān)鍵技術(shù)自主可控和各型號(hào)產(chǎn)品的迭代優(yōu)化，形成從中低端到中高端的梯度有序的產(chǎn)品線組合，及從診斷設(shè)備到診療一體化產(chǎn)品的延伸，以不斷鞏固和提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位及品牌影響力。

隨著對(duì)上游核心零部件供應(yīng)商的采購(gòu)規(guī)模擴(kuò)大，以及供應(yīng)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移及替代，公司將充分利用對(duì)于供應(yīng)鏈的議價(jià)能力，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的成本控制能力；隨著公司在關(guān)鍵零部件的技術(shù)不斷攻關(guān)，如探測(cè)器是公司 CT 產(chǎn)品的主要部件之一，公司經(jīng)過長(zhǎng)期技術(shù)積累掌握探測(cè)器制造的關(guān)鍵技術(shù)，報(bào)告期內(nèi)進(jìn)一步提升適用不同型號(hào)產(chǎn)品的探測(cè)器的自主生產(chǎn)比例，降低了探測(cè)器生產(chǎn)成本，并帶動(dòng)單位材料成本的下降；

此外，公司已于 2022 年成功研發(fā)推出的 Alpha 系列產(chǎn)品通過對(duì)機(jī)架結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整等方式降低產(chǎn)品成本，并搭配大孔徑設(shè)計(jì)、低劑量掃描、心臟成像和智能圖像處理等高級(jí)臨床功能，較好地實(shí)現(xiàn)了終端客戶對(duì)高性價(jià)比基礎(chǔ)型產(chǎn)品的普及需求，以技術(shù)附加值提升產(chǎn)品毛利率。