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廣東佛山南海-高精度掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 清溢光電    2023-12-06

1、項(xiàng)目實(shí)施背景

（1）受益于全球顯示面板產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)上游掩膜版行業(yè)不斷發(fā)展，具有廣闊的市場空間

近年來我國集中建設(shè)高精度、高世代面板線，為承接全球新型顯示產(chǎn)能轉(zhuǎn)移提供了良好條件，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)布局向中國轉(zhuǎn)移的進(jìn)程明顯加快。平板顯示掩膜版在整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)中處于上游區(qū)段，顯示面板生產(chǎn)行業(yè)的增長帶動(dòng)了掩膜版行業(yè)的不斷發(fā)展。根據(jù) Omdia 2023 年 7月統(tǒng)計(jì)，2022 年中國大陸平板顯示掩膜版需求 731 億日元，預(yù)計(jì)到 2027 年中國大陸平板顯示掩膜版需求達(dá)到 822億日元，具有廣闊的市場空間。

（2）高精度、大尺寸的平板顯示掩膜版需求大幅增加，但國產(chǎn)化率較低

高精度掩膜版是生產(chǎn) AMOLED/LTPS 及高分辨率 TFT-LCD顯示屏的關(guān)鍵要素，隨著中國大陸 AMOLED/LTPS、高世代面板線的陸續(xù)投產(chǎn)，顯示面板行業(yè)對高精度、大尺寸的掩膜版需求將大幅增加。然而，中國大陸掩膜版的發(fā)展滯后于平板顯示行業(yè)投資整體增長，特別在 AMOLED/LTPS 等高精度掩膜版上國產(chǎn)化率不足，仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化率較低，難以滿足相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，高精度掩膜版未來的國產(chǎn)替代空間巨大。

（3）半導(dǎo)體掩膜版領(lǐng)域被國外嚴(yán)重壟斷，國產(chǎn)化替代已成必然趨勢

在海外技術(shù)封鎖和貿(mào)易摩擦等不確定性因素增加的背景下，我國半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)加速進(jìn)口替代，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)自主可控已上升到國家戰(zhàn)略高度，中國半導(dǎo)體芯片行業(yè)發(fā)展迎來了歷史性的機(jī)遇。受益于中國大陸半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的高速發(fā)展，半導(dǎo)體掩膜版市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的趨勢。然而，中國大陸中高端半導(dǎo)體掩膜版產(chǎn)品仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口，國內(nèi)自主供應(yīng)尚有較大的缺口。隨著未來中國大陸晶圓制造廠商持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)并提升產(chǎn)能，且工藝水平不斷進(jìn)步，半導(dǎo)體掩膜版領(lǐng)域有望迎來廣闊的國產(chǎn)替代空間。

（4）國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持半導(dǎo)體上游核心材料領(lǐng)域的發(fā)展

我國政府頒布了一系列政策法規(guī)，大力扶持半導(dǎo)體上游核心材料領(lǐng)域的發(fā)展，為掩膜版行業(yè)的發(fā)展提供了方向和動(dòng)力。掩膜版相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)定具體情況如下：

2020 年 8 月，國務(wù)院辦公廳出臺了《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，其中提出要進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，在財(cái)稅、投融資、研究開發(fā)、人才、知識產(chǎn)權(quán)等方面給予集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件諸多優(yōu)惠政策。明確在規(guī)定的時(shí)期內(nèi)，線寬小于 0.25 微米（含）的特色工藝集成電路生產(chǎn)企業(yè)（含掩模版）進(jìn)口用生產(chǎn)性原材料、消耗品等，免征進(jìn)口關(guān)稅。

2021 年 12 月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《“十四五”國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用規(guī)劃》，提出要加快集成電路關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。推動(dòng)計(jì)算芯片、存儲(chǔ)芯片等創(chuàng)新，加快集成電路設(shè)計(jì)工具、重點(diǎn)裝備和高純靶材等關(guān)鍵材料研發(fā)，推動(dòng)絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）、微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）等特色工藝突破。

2023 年 3 月，發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于做好 2023 年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》，其中提到 2023 年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)包括集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料、零配件（靶材、光刻膠、掩模版、封裝載板、拋光墊、拋光液、8 英寸及以上硅單晶、8 英寸及以上硅片）生產(chǎn)企業(yè)。

2、項(xiàng)目基本情況

掩膜版是圖形轉(zhuǎn)移的重要工具，通過將承載的電路圖形以曝光的方式轉(zhuǎn)移到基體材料上，基于產(chǎn)品用途的不同，主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、平板顯示、電路板、觸控屏等領(lǐng)域。

本項(xiàng)目為“高精度掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期”，主要產(chǎn)品為平板顯示掩膜版系平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游核心材料之一。本項(xiàng)目計(jì)劃總投資80,001.42 萬元人民幣，擬投入募集資金 60,000.00 萬元，主要生產(chǎn) 8.6 代及以下高精度掩膜版，應(yīng)用于 a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO、MicroLED 等平板顯示掩膜版產(chǎn)品。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將提高公司平板顯示掩膜版產(chǎn)能，提升高精度平板顯示掩膜版國產(chǎn)化程度及配套水平，填補(bǔ)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)空白。

3、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）把握平板顯示國產(chǎn)化發(fā)展機(jī)遇，提升公司中高精度掩膜版的制作能力并擴(kuò)大產(chǎn)能

新型顯示產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，一直以來受到我國的高度重視和扶持，各級政府為相關(guān)企業(yè)提供了大量的政策傾斜和資金支持。隨著中國大陸顯示面板制造企業(yè)加大對顯示領(lǐng)域的資本投入，顯示面板行業(yè)呈現(xiàn)加速向中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢。

根據(jù) CINNOResearch 統(tǒng)計(jì)，2016 年中國大陸顯示面板產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的 27%，至 2021 年已達(dá)全球產(chǎn)能的 65%，預(yù)計(jì) 2023 年將達(dá) 74%。隨著國內(nèi)平板顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)遷移及技術(shù)的不斷進(jìn)步，國內(nèi)掩膜版產(chǎn)品尤其是高世代、高精度掩膜版產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。

根據(jù) Omdia 分析， 2027 年全球 8.6 代及以下平板顯示行業(yè)掩膜版銷售收入預(yù)計(jì)達(dá) 1,293 億日元，占全球平板顯示行業(yè)掩膜版銷售額的比例為 93.5%，8.6 代及以下平板顯示行業(yè)用掩膜版需求保持穩(wěn)定增長。中國大陸平板顯示行業(yè)掩膜版需求占全球比重從 2017 年的 32%上升到 2022 年的 57%。未來隨著平板顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，中國大陸平板顯示行業(yè)掩膜版的需求將持續(xù)上升，預(yù)計(jì)到2026 年，中國大陸平板顯示行業(yè)掩膜版需求全球占比將達(dá)到 60%。

綜上，中國大陸的平板顯示行業(yè)具有廣闊的市場空間。掩膜版作為平板顯示生產(chǎn)制造過程中的核心模具，國內(nèi)平板顯示行業(yè)的發(fā)展使得掩膜版行業(yè)的需求持續(xù)增加。本項(xiàng)目實(shí)施后，公司將顯著提升平板顯示行業(yè)高精度掩膜版的產(chǎn)能，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。

（2）打破大尺寸高精度掩膜版領(lǐng)域國外壟斷，填補(bǔ)國內(nèi)空白

平板顯示下游應(yīng)用領(lǐng)域決定了不同顯示產(chǎn)品的分辨率、尺寸等主要技術(shù)指標(biāo)存在差異，對掩膜版也存在高、中、低三種不同精度要求。而高精度、大尺寸掩膜版是生產(chǎn) AMOLED/LTPS 及高分辨率 TFT-LCD 顯示屏的關(guān)鍵工具，隨著中國大陸 AMOLED/LTPS、高世代面板線的陸續(xù)投產(chǎn)，高精度、大尺寸的掩膜版需求將大幅增加。

中國掩膜版市場需求較大，但中國大陸掩膜版行業(yè)發(fā)展滯后于平板顯示行業(yè)整體投資增長，國內(nèi)廠商在中高端掩膜版市場的占有率仍然較低。根據(jù) Omdia 統(tǒng)計(jì)，2020 年平板顯示掩膜版國產(chǎn)化率僅為 11%，2022 年平板顯示掩膜版市場的國產(chǎn)化率已上升至 24%，兩年內(nèi)國產(chǎn)化率提升明顯。但是在 AMOLED/LTPS 等應(yīng)用領(lǐng)域，國產(chǎn)化率仍較低，2022 年 AMOLED/LTPS 等高精度掩膜版的國產(chǎn)化率仍只有 9%，國產(chǎn)替代的空間巨大。

因此，本項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施對提高公司高精度掩膜版產(chǎn)能，同時(shí)提升國內(nèi)高精度掩膜版的配套能力，打破進(jìn)口依賴的局面，填補(bǔ)國內(nèi)高精度掩膜版空白有著至關(guān)重要的作用，有利于促進(jìn)我國電子信息產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

（3）推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)

平板顯示掩膜版在整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)品中處于上游區(qū)段。未來，中國大陸平板顯示行業(yè)對掩膜版產(chǎn)品尤其是高世代、高精度掩膜版產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。隨著我國高世代、高精度面板線的陸續(xù)動(dòng)工、投產(chǎn)，來自面板上游的關(guān)鍵材料（如液晶材料、CF、玻璃基板、偏光片、掩膜版等）和設(shè)備將成為制約平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

高精度掩膜版生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目一期的建成投產(chǎn)，將會(huì)帶動(dòng)石英玻璃材料、掩膜版用保護(hù)膜、平板顯示器件生產(chǎn)專用設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并推動(dòng)下游彩色濾光片、觸控面板、液晶面板產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，進(jìn)而拉動(dòng)終端應(yīng)用產(chǎn)品如筆記本電腦、臺式顯示器、液晶電視等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，本項(xiàng)目擬在佛山實(shí)施，將會(huì)帶動(dòng)廣佛地區(qū)配套工業(yè)的發(fā)展，有利于推進(jìn)電子信息上、下游產(chǎn)業(yè)的緊密聯(lián)系，完善廣東省、大灣區(qū)乃至全國電子信息行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

綜上，本項(xiàng)目的建設(shè)對于提升公司掩膜版產(chǎn)能、完善平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈、提高國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)配套能力有著重要的意義。

4、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了有利環(huán)境

我國政府頒布了一系列政策法規(guī)，大力扶持平板顯示領(lǐng)域的發(fā)展，平板顯示行業(yè)相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)定具體情況如下：

2019 年 2 月，國務(wù)院印發(fā)了《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，要求推動(dòng)“新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、高端裝備制造、新材料等發(fā)展壯大為新支柱產(chǎn)業(yè)，在新型顯示、新一代通信技術(shù)、5G 和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”等重點(diǎn)領(lǐng)域培育一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

2020 年 9 月，國家發(fā)改委、科技部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》，要求加快新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域包括：加快基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵芯片、高端元器件、新型顯示器件、關(guān)鍵軟件等核心技術(shù)攻關(guān)，大力推動(dòng)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)，積極擴(kuò)大合理有效投資。

2022 年 10 月，國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布了《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，提出將“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光顯示、量子點(diǎn)、3D 顯示等平板顯示屏、顯示屏材料制造（6 代及 6 代以下 TFT-LCD 玻璃基板除外）”列入全國鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。

國家一系列政策的出臺為平板顯示及掩膜版行業(yè)的發(fā)展提供了方向和動(dòng)力，故而本項(xiàng)目的實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。

（2）廣闊的市場前景和豐厚的客戶資源為項(xiàng)目實(shí)施提供了可靠保障

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，掩膜版產(chǎn)業(yè)位于電子信息產(chǎn)業(yè)的上游，掩膜版是下游電子元器件制造商（平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控和電路板等行業(yè)）生產(chǎn)制造過程中的核心模具，起到橋梁和紐帶的作用，電子元器件制造商的產(chǎn)品則廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、家電、汽車等電子產(chǎn)品領(lǐng)域，下游行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長也為掩膜版行業(yè)提供了廣闊的市場空間。

掩膜版作為平板顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心材料，其需求在顯示面板大型化及高精細(xì)化發(fā)展帶動(dòng)下不斷攀升。根據(jù) Omdia 分析，預(yù)計(jì) 2027 年全球 8.6 代及以下平板顯示行業(yè)掩膜版銷售收入為 1,293 億日元，占全球平板顯示行業(yè)掩膜版銷售額的比例為 93.5%，中國大陸平板顯示行業(yè)掩膜版需求占全球比重從 2017 年的 32%

上升到 2022 年的 57%。未來隨著平板顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，中國大陸平板顯示行業(yè)掩膜版的需求將持續(xù)上升。公司將充分受益于電子信息產(chǎn)業(yè)及平板顯示行業(yè)的發(fā)展，抓住平板顯示掩膜版國產(chǎn)替代等歷史性機(jī)遇，不斷取得突破。

在客戶資源方面，公司的平板顯示掩膜版產(chǎn)品和技術(shù)在業(yè)內(nèi)有較高的知名度，與國內(nèi)主要平板顯示面板廠商均有合作，服務(wù)的典型客戶包括京東方、維信諾、惠科、天馬、華星光電、信利、龍騰光電、群創(chuàng)光電、瀚宇彩晶等客戶。

綜上所述，本生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目具備良好的應(yīng)用前景及豐富的客戶資源，具有可靠的實(shí)施保障。

（3）公司豐富的研發(fā)儲(chǔ)備和較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力為項(xiàng)目實(shí)施提供基礎(chǔ)

公司是全球第五家、國內(nèi)首家 8.6 代及以下 TFT-LCD 及 AMOLED 用掩膜版自主知識產(chǎn)權(quán)和生產(chǎn)制造廠家，具有較強(qiáng)的專業(yè)研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢特征。公司長期專注于自主創(chuàng)新，已取得多項(xiàng)專利及技術(shù)成果，截至2023年9月30日，公司共擁有 56 項(xiàng)核心工藝技術(shù)。公司累計(jì)獲授境內(nèi)外專利 88 項(xiàng)和軟件著作權(quán)44 件，其中發(fā)明專利 30 項(xiàng)，實(shí)用新型專利 58 項(xiàng)。

公司通過不斷進(jìn)行研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新，奮力追趕國際先進(jìn)技術(shù)水平，主要工藝技術(shù)已處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。在平板顯示用掩膜版技術(shù)方面，公司已實(shí)現(xiàn) 8.6 代高精度 TFT 掩膜版及 6 代中高精度 AMOLED/LTPS 掩膜版的量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了掩膜基板涂膠工藝的量產(chǎn)及半透膜掩膜版（HTM）產(chǎn)品的多家客戶供貨，正在逐步推進(jìn) 6 代超高精度 AMOLED/LTPS 掩膜版及相位移掩膜版（PSM）的研發(fā)和高規(guī)格半透膜掩膜版（HTM）規(guī)劃開發(fā)。

綜上，公司豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)儲(chǔ)備為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

5、項(xiàng)目投資概算和進(jìn)度安排

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)周期為 24 個(gè)月，計(jì)劃總投資為 80,001.42 萬元；項(xiàng)目主要投入包括建安工程費(fèi)和工藝設(shè)備購置費(fèi)等。

本項(xiàng)目實(shí)施主體為子公司佛山清溢光電有限公司，項(xiàng)目選址定于廣東省佛山市南海區(qū)。公司已與廣東省佛山市南海區(qū)人民政府達(dá)成合作意向，并積極推進(jìn)項(xiàng)目落地的相關(guān)進(jìn)展，截至本報(bào)告公告日，項(xiàng)目用地取得、項(xiàng)目備案、環(huán)評手續(xù)尚在推進(jìn)辦理中。