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隧道掘進(jìn)及配套設(shè)備智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 永達(dá)股份    2023-12-06

1、項(xiàng)目開展的必要性

(1)順應(yīng)國家政策導(dǎo)向,把握市場機(jī)會

隨著我國“新基建”“區(qū)域平衡發(fā)展”政策的實(shí)施,基建投資規(guī)模有望保持增長,軌道交通建設(shè)等多種基建工程進(jìn)入高速建設(shè)期,從而帶動隧道掘進(jìn)和工程起重產(chǎn)品需求增長。此外,在節(jié)能減排的大背景下,我國清潔能源產(chǎn)業(yè)得到了國家政策的大力支持。

風(fēng)能作為一種清潔、綠色的可再生能源,是能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。公司若能順應(yīng)國家政策導(dǎo)向,抓住基建大發(fā)展和清潔能源革新帶來的巨大市場機(jī)遇,將有利于形成新的利潤增長點(diǎn)。

(2)提高公司產(chǎn)能,滿足下游需求

在隧道掘進(jìn)領(lǐng)域,城際高速鐵路和城市軌道交通等基建需求旺盛,帶動市場高速發(fā)展;在工程起重領(lǐng)域,“一帶一路”政策的提出以及我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的基建需求,導(dǎo)致行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大;在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域,隨著我國綠色可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)能減排政策的實(shí)施,風(fēng)電市場未來將迎來新一輪繁榮。

目前,公司的產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大受到了場地和設(shè)備的限制。本項(xiàng)目建成后將提高公司生產(chǎn)能力,解決下游需求增長帶來的產(chǎn)能瓶頸問題,增強(qiáng)公司的盈利能力和競爭實(shí)力。

(3)提升智能制造水平,提高生產(chǎn)效率

制造業(yè)自動化能夠有效地削減人工成本,降低工人工作強(qiáng)度,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。同時(shí),自動化能夠極大地提高工作效率,并提高制造加工的精度,進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益,是實(shí)現(xiàn)制造業(yè)升級的必經(jīng)路線。

因此,公司未來在建設(shè)新的結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地時(shí)有必要采用自動化生產(chǎn)設(shè)備,降低人力需求,提高公司生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,有效提升公司產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力,以高品質(zhì)產(chǎn)品搶占市場份額,提升公司盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。

2、項(xiàng)目可行性分析

(1)下游市場需求旺盛,保障項(xiàng)目產(chǎn)能消化

公司產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,終端應(yīng)用市場包括隧道掘進(jìn)、工程起重、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域,近年來,隨著下游市場的快速發(fā)展,公司需要不斷提高生產(chǎn)能力,以滿足下游市場的需求。

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速,我國鐵路軌道交通和城市軌道交通均實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)較快發(fā)展,作為軌道交通施工的重要機(jī)械,隧道掘進(jìn)機(jī)械將保持較好的發(fā)展前景。

在基建需求增加、“一帶一路”政策的出口拉動及環(huán)保趨嚴(yán)的背景下,工程起重行業(yè)在 2017 年后呈現(xiàn)復(fù)蘇局面。但自 2021 年下半年以來,受宏觀經(jīng)濟(jì)波動及設(shè)備更新周期進(jìn)入尾聲等因素影響,國內(nèi)工程起重行業(yè)逐步結(jié)束快速發(fā)展期,進(jìn)入下行周期。但隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)面臨較大壓力,未來一段時(shí)間穩(wěn)增長需求強(qiáng)烈,其中大型基建工程仍將是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的重要手段,預(yù)計(jì)未來工程機(jī)械行業(yè)下行壓力將會有所減輕。

風(fēng)電作為當(dāng)今世界清潔可再生能源開發(fā)利用中技術(shù)最成熟、發(fā)展最迅速的發(fā)電方式之一,受到世界各國的廣泛重視。未來,隨著風(fēng)力發(fā)電度電成本的不斷下降以及各國相繼推出零碳排放目標(biāo),全球風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

綜上,隨著公司下游行業(yè)持續(xù)增長而帶來的相關(guān)產(chǎn)品的需求增長,預(yù)計(jì)下游客戶對于公司產(chǎn)品的旺盛需求仍將繼續(xù)保持,將是本項(xiàng)目產(chǎn)能消化的保障。

(2)客戶資源豐富,產(chǎn)品口碑良好

公司在結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域已經(jīng)深耕多年,憑借全面的生產(chǎn)技術(shù)、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和及時(shí)的售后響應(yīng),公司積極拓展市場,積累了豐富的客戶資源,同時(shí),公司的產(chǎn)品獲得了行業(yè)內(nèi)客戶的廣泛認(rèn)可,建立了良好的品牌影響力。

公司產(chǎn)品用戶遍布隧道掘進(jìn)、工程起重和風(fēng)力發(fā)電等眾多行業(yè),與鐵建重工、中聯(lián)重科、三一集團(tuán)、國電聯(lián)合動力、明陽智能、金風(fēng)科技、中國中車和湘電股份等客戶建立良好的合作關(guān)系。在本項(xiàng)目中,公司將借助豐富的客戶資源和良好的品牌口碑,以優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量為核心,提升自主產(chǎn)品的性能,擴(kuò)大公司市場份額,為本項(xiàng)目的實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(3)深耕行業(yè)多年,技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)

公司多年來專注于金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的研發(fā)制造,積累了一系列生產(chǎn)工藝和制造技術(shù)。公司具備生產(chǎn)工藝的自主研發(fā)能力,能夠進(jìn)一步提高產(chǎn)品的品質(zhì)性能,滿足客戶的高品質(zhì)產(chǎn)品要求,提升公司產(chǎn)品競爭力。同時(shí)公司積極參與到下游廠商的產(chǎn)品同步設(shè)計(jì),并且隨著經(jīng)驗(yàn)的日益積累,對隧道掘進(jìn)、工程起重和風(fēng)力發(fā)電等產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙具有深刻的理解。

綜上,公司的研發(fā)和設(shè)計(jì)能力是公司未來業(yè)務(wù)擴(kuò)張的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),將為本項(xiàng)目的實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支持。

3、項(xiàng)目具體情況

(1)項(xiàng)目投資概況

本項(xiàng)目建設(shè)期 24 個月,總投資 65,333.79 萬元。

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為 65,333.79 萬元,其中土地購置費(fèi)用 5,960.00 萬元,工程建設(shè)費(fèi)用 19,650.00 萬元,設(shè)備購置 29,210.00 萬元,軟件購置費(fèi)用 589.00 萬元,預(yù)備費(fèi) 2,472.45 萬元,鋪底流動資金 7,452.34 萬元。

(2)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目主要是在湘潭市雨湖區(qū)九華工業(yè)園建設(shè)生產(chǎn)基地。本項(xiàng)目將通過購置先進(jìn)的自動化生產(chǎn)設(shè)備,建設(shè)金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地,擴(kuò)大公司產(chǎn)能,利用自動化設(shè)備提高智能制造水平,提升公司的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容具體如下:

1)本項(xiàng)目建筑面積 72,000 平方米,建設(shè)投資估算為 19,650.00 萬元,其中廠房(含倉庫)建筑面積 70,000 平方米,造價(jià)為 2,280.00 元/平方米;配套辦公建筑面積 2,000 平方米,造價(jià)為 4,000.00 元/平方米。

2)硬件設(shè)備投入 29,210.00 萬元,軟件投入 589.00 萬元。配備各類軟硬件設(shè)備設(shè)施,如切割機(jī)、折彎機(jī)、龍門銑床、退火爐、MES 系統(tǒng)等;

3)相應(yīng)的配套建設(shè)包括水、氣、電工程,消防工程,環(huán)保系統(tǒng)建設(shè)等配套工程建設(shè)投資 2,289.00 萬元;

4)根據(jù)未來發(fā)展需求,引進(jìn)車間生產(chǎn)人員,并將推進(jìn)員工素質(zhì)提升工程,突出高技能、高技術(shù)人才培養(yǎng)及專業(yè)技術(shù)力量儲備的培訓(xùn),以促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

(3)主要原輔料及能源的供應(yīng)情況

本項(xiàng)目原材料主要為鋼材,市場供應(yīng)充足。項(xiàng)目需要的能源主要為電和水,項(xiàng)目用電主要用于生產(chǎn)設(shè)備及辦公生活用電,項(xiàng)目用水主要用于辦公生活用水。

(4)項(xiàng)目選址情況

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于湘潭市雨湖區(qū)九華工業(yè)園內(nèi),項(xiàng)目擬選實(shí)施位置位于湘潭市雨湖區(qū)響水鄉(xiāng)紅砂村,擬使用土地面積約 133,353.00 平方米,該項(xiàng)目擬占用的土地尚未取得《不動產(chǎn)權(quán)證書》。

根據(jù)湘潭市自然資源和規(guī)劃局于 2022 年 3 月 18 日出具的藍(lán)線圖,永達(dá)股份智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目的用地面積為 133,353.00 平方米,用地性質(zhì)為工業(yè)用地。目前該項(xiàng)目用地已取得湘潭市自然資源和規(guī)劃局出具的《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書》。

(5)產(chǎn)品方案和達(dá)產(chǎn)規(guī)模

項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,公司將形成年產(chǎn)約 2,984 套金屬結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)能規(guī)模。本項(xiàng)目主要用于擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能。在產(chǎn)能利用方面,報(bào)告期內(nèi),公司的產(chǎn)能利用率分別為 126.26%、124.84%和 90.01%,其中 2020 年度及 2021 年度產(chǎn)能利用率均超過 100.00%,產(chǎn)能存在不足的情況。在產(chǎn)品銷售方面,報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷率基本超過 90%,維持在較高水平,產(chǎn)品符合市場需求,銷售情況良好。

在市場容量及行業(yè)發(fā)展趨勢方面,公司所處行業(yè)下游的隧道掘進(jìn)、工程起重和風(fēng)力發(fā)電等行業(yè)受基建開發(fā)、清潔能源等政策因素影響,未來有望保持較高的景氣程度,行業(yè)處于增長期,市場容量有望進(jìn)一步擴(kuò)大,產(chǎn)品需求將不斷增加。綜上,下游行業(yè)的市場規(guī)模較大,將為本項(xiàng)目產(chǎn)品的產(chǎn)能消化提供廣闊的市場空間。

(6)生產(chǎn)技術(shù)、工藝流程和設(shè)備類型

1)生產(chǎn)技術(shù)

在多年的研發(fā)創(chuàng)新和生產(chǎn)經(jīng)營中,公司積極與產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行交流合作,深入理解鋼材加工工藝,不斷優(yōu)化更新設(shè)計(jì)方案,提升金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)能力。

公司已掌握本項(xiàng)目產(chǎn)品的關(guān)鍵工藝,可實(shí)現(xiàn)高可靠性、高良品率的批量交付。

2)工藝流程

本募投項(xiàng)目擬投產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括風(fēng)電盤類件、風(fēng)電塔機(jī)結(jié)構(gòu)件、履帶式起重機(jī)臂架、輪式起重機(jī)副臂、永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)定子支架和轉(zhuǎn)子支架以及風(fēng)力發(fā)電后機(jī)架。具體參見詳細(xì)版。

3)設(shè)備類型

本項(xiàng)目所需設(shè)備購置費(fèi)合計(jì)為 29,210.00 萬元,具體設(shè)備參見詳細(xì)版。

(7)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

項(xiàng)目建設(shè)期的主要工作內(nèi)容有:場地建設(shè)及裝修、設(shè)備采購及安裝、人員招聘及培訓(xùn)、設(shè)備調(diào)試及生產(chǎn),為正式生產(chǎn)做好準(zhǔn)備,本項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個月。

(8)項(xiàng)目環(huán)評

本項(xiàng)目產(chǎn)生的污染物主要為廢水、廢氣、固體廢棄物及噪聲污染。項(xiàng)目建設(shè)期和運(yùn)營期公司將嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。公司已制定了詳細(xì)的環(huán)境保護(hù)措施,污染物排放符合國家及地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)政策。本項(xiàng)目已取得湘潭市生態(tài)環(huán)境局出具的文件編號為“潭環(huán)審(經(jīng)開)[2022] 5 號”的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件告知承諾制審批表》。

(9)項(xiàng)目備案

本項(xiàng)目已取得湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會出具的《智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目備案證明》,項(xiàng)目編碼為“2203-430300-04-01-247948”。

(10)投資項(xiàng)目的效益分析

項(xiàng)目建設(shè)期 24 個月,達(dá)產(chǎn)年將實(shí)現(xiàn)銷售收入 82,680.00 萬元,稅后內(nèi)部收益率為 15.25%,稅后投資回收期 7.28 年(含建設(shè)期 2 年)。

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