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浙江省余姚市-傳動(dòng)帶智能工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 豐茂股份    2023-12-08

（一）投資項(xiàng)目的可行性

1、行業(yè)政策支持

本次投資項(xiàng)目涉及的傳動(dòng)帶及張緊輪產(chǎn)品屬于橡膠制品行業(yè)與汽車零部件行業(yè)。一方面，橡膠制品行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，我國(guó)多次出臺(tái)政策支持橡膠制品行業(yè)的發(fā)展。2020 年 11 月，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布了《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》。根據(jù)指導(dǎo)綱要提出的發(fā)展目標(biāo)，“十四五”期間，繼續(xù)穩(wěn)固中國(guó)橡膠工業(yè)國(guó)際領(lǐng)先的規(guī)模影響力和出口份額，爭(zhēng)取“十四五”末（2025 年）進(jìn)入橡膠工業(yè)強(qiáng)國(guó)中級(jí)階段。

另一方面，汽車零部件及配件制造作為汽車制造業(yè)下屬的子行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。汽車工業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)，得到了國(guó)家大力支持。隨著行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列政策法規(guī)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2017 年 4 月，工信部、國(guó)家發(fā)改委和科技部聯(lián)合發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中指出要推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同高效發(fā)展。2019 年 1 月，國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等十個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案（2019 年）》，提出了6個(gè)方面24項(xiàng)政策措施促進(jìn)汽車消費(fèi)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)提升供給質(zhì)量和水平。包括多措并舉促進(jìn)汽車消費(fèi)、補(bǔ)足城鎮(zhèn)消費(fèi)供給短板、促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)、完善政策體系以進(jìn)一步優(yōu)化消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境等。

綜上，國(guó)家相關(guān)支持政策的落地實(shí)施，為本次項(xiàng)目的建設(shè)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，有助于本項(xiàng)目的順利實(shí)施。

2、市場(chǎng)前景廣闊

公司傳動(dòng)系統(tǒng)部件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，汽車產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)主要的制造產(chǎn)業(yè)之一，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱之一。2022年我國(guó)汽車產(chǎn)量和銷量分別為2,702萬(wàn)輛和 2,686 萬(wàn)輛，已成為世界汽車產(chǎn)銷量排名第一的國(guó)家。但從人均汽車保有量來(lái)看，目前我國(guó)每千人汽車保有量還遠(yuǎn)低于世界平均水平。據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯

示，2019 年我國(guó)汽車千人保有量為 173 輛，與美國(guó) 837 輛、日本 591 輛及德國(guó)589 輛還有較大差距，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，因此我國(guó)汽車消費(fèi)還有巨大的發(fā)展空間。且隨著汽車輕量化的趨勢(shì)越發(fā)明顯以及對(duì)汽車性能、乘坐舒適性、操縱穩(wěn)定性等性能要求的日益提高，橡膠零部件在汽車中的用量將逐年上升。

此外，公司傳動(dòng)帶產(chǎn)品還應(yīng)用于工業(yè)機(jī)械、家電衛(wèi)浴等領(lǐng)域。近年來(lái)，受益于上述行業(yè)市場(chǎng)需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)，橡膠零部件市場(chǎng)需求也隨之增加。下游領(lǐng)域廣闊的市場(chǎng)前景為項(xiàng)目實(shí)施提供了有力的市場(chǎng)支持。

3、良好的技術(shù)儲(chǔ)備

公司自創(chuàng)立以來(lái)，高度重視技術(shù)進(jìn)步在企業(yè)發(fā)展中的作用，始終堅(jiān)持以終端應(yīng)用為向?qū)У难邪l(fā)準(zhǔn)則，圍繞前端輔助設(shè)計(jì)、中端材料改性及工藝優(yōu)化、后端整機(jī)測(cè)試及反饋等三大技術(shù)平臺(tái)積累了豐富的核心技術(shù)，先后獲得了 51 項(xiàng)專利，并獲得了中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書(shū)；

此外，公司及核心技術(shù)人員參與制定或修訂了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 2 項(xiàng)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 33 項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 11項(xiàng)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) 1 項(xiàng)。公司經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)投入和技術(shù)迭代升級(jí)，先后建立了省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心、省級(jí)企業(yè)研究院和浙江省企業(yè)技術(shù)中心等平臺(tái)，為公司新產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā)提供了夯實(shí)的技術(shù)支撐平臺(tái)。因此公司積累的研發(fā)技術(shù)為本次募投項(xiàng)目的實(shí)施提供了充足的技術(shù)保障。

4、豐富且穩(wěn)定的客戶資源

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司產(chǎn)品類型不斷豐富，產(chǎn)品性能不斷提升，公司憑借持續(xù)的研發(fā)投入、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了較高的客戶滿意度及較強(qiáng)的行業(yè)影響力。

現(xiàn)階段，公司已發(fā)展成為上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、納威斯達(dá)等國(guó)內(nèi)外知名整車廠，以及瑞立集團(tuán)、康明斯、博世、LNDISTRIBUTION LLC、舍弗勒、邁樂(lè)、米其林等知名汽車零部件企業(yè)的合格供應(yīng)商。

公司先后榮獲“優(yōu)秀供應(yīng)商”、“質(zhì)量信得過(guò)供應(yīng)商”、“傳動(dòng)帶行業(yè)八強(qiáng)企業(yè)”等榮譽(yù)，并被工業(yè)和信息化部評(píng)為“國(guó)家專精特新重點(diǎn)‘小巨人’企業(yè)”。此外，2021 年下半年，公司接受米其林委托，自主設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)傳動(dòng)帶產(chǎn)品，并在中國(guó)境內(nèi)獨(dú)家使用其授權(quán)品牌對(duì)外銷售。2022 年 5 月，公司獲得米其林進(jìn)一步品牌授權(quán)，獲準(zhǔn)在歐盟、亞洲、南美等部分國(guó)家銷售產(chǎn)品。

公司核心產(chǎn)品傳動(dòng)系統(tǒng)部件性能要求高、技術(shù)難度大，具有較高的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，國(guó)內(nèi)高端整車配套市場(chǎng)長(zhǎng)期被康迪、蓋茨、岱高等外資品牌壟斷，公司通過(guò)持續(xù)的技術(shù)研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品技術(shù)性能、本土化和成本優(yōu)勢(shì)逐步實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口替代，并出海競(jìng)爭(zhēng)，提升了我國(guó)橡膠零部件行業(yè)的技術(shù)水平和國(guó)際市場(chǎng)地位。

此外，整車廠及品牌商客戶在選定自己的供應(yīng)商時(shí)都有一套嚴(yán)格的配套標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平等都有極高的要求。整車廠及品牌商客戶通常對(duì)為其配套的供應(yīng)商及其產(chǎn)品提出嚴(yán)格的考核程序，供應(yīng)商往往需經(jīng)過(guò)獨(dú)立第三方認(rèn)證、評(píng)審等多道程序才能成為整車廠及品牌商供應(yīng)商。通常整車廠及品牌商在選定供應(yīng)商后，多與其形成長(zhǎng)期的、較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。

公司豐富的客戶資源和穩(wěn)定的合作關(guān)系，為公司規(guī)模及效益的提升提供了良好的客戶基礎(chǔ)。

（二）投資項(xiàng)目的必要性

1、擴(kuò)大公司產(chǎn)能，豐富產(chǎn)品類型，滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求

汽車行業(yè)作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，未來(lái)隨著我國(guó)居民生活水平的提高以及新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，剛性需求導(dǎo)致的汽車保有量增長(zhǎng)仍將長(zhǎng)期存在，我國(guó)汽車市場(chǎng)仍存在增長(zhǎng)的空間。汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展將為汽車傳動(dòng)系統(tǒng)零配件生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，與國(guó)內(nèi)大部分汽車傳動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)相比，公司已經(jīng)具備一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

但與康迪、岱高等世界著名汽車零部件集團(tuán)在國(guó)內(nèi)設(shè)立的傳動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)相比，公司在資金和規(guī)模方面尚存在一定的不足。因此，公司抓住我國(guó)汽車行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇，通過(guò)本次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高競(jìng)爭(zhēng)力是必要的。

工業(yè)帶產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能機(jī)械自動(dòng)化領(lǐng)域的傳動(dòng)裝置。隨著我國(guó)工業(yè)化、信息化、智能化的快速發(fā)展，工業(yè)化、智能化應(yīng)用得到了大范圍的拓展，對(duì)各類智能機(jī)械自動(dòng)化裝備的需求顯著增加，從而帶動(dòng)我國(guó)工業(yè)帶市場(chǎng)快速發(fā)展。

農(nóng)業(yè)帶產(chǎn)品主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)。隨著我國(guó)農(nóng)村城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)、農(nóng)村勞動(dòng)力的減少、土地流轉(zhuǎn)形成種植大戶等因素影響，農(nóng)業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化必將成為提高農(nóng)民生產(chǎn)效率、充分利用土地資源、保障國(guó)家糧食安全的重要手段，進(jìn)而帶動(dòng)我國(guó)農(nóng)業(yè)帶市場(chǎng)發(fā)展。

因此，本次項(xiàng)目將擴(kuò)大公司傳動(dòng)帶、張緊輪的產(chǎn)能，為應(yīng)對(duì)更大的市場(chǎng)需求打下良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)。

2、提升產(chǎn)品性能，擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)

為了獲得更大的市場(chǎng)份額，提高自動(dòng)化水平、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，研發(fā)高品質(zhì)、高性能、低成本的產(chǎn)品仍然是公司發(fā)展的重中之重。本次項(xiàng)目是在現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能上的大幅提升。公司將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品線，升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并根據(jù)客戶的要求，提供更佳的傳動(dòng)設(shè)計(jì)方案。同時(shí)，公司將引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，提升生產(chǎn)自動(dòng)化水平，減少人工參與環(huán)節(jié)，提高各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的精度，降低生產(chǎn)及管理成本，對(duì)于提高企業(yè)綜合實(shí)力具有一定的促進(jìn)作用。

3、增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)可持續(xù)性發(fā)展

技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)生存發(fā)展的生命線。橡膠零部件行業(yè)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新和檢測(cè)能力是構(gòu)成其技術(shù)壁壘的重要內(nèi)容，是決定產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力及企業(yè)市場(chǎng)地位的關(guān)鍵因素。近年來(lái)，我國(guó)橡膠零部件生產(chǎn)企業(yè)積極運(yùn)用高新技術(shù)研發(fā)新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)由原來(lái)的“跟著市場(chǎng)走”向現(xiàn)在的“領(lǐng)著市場(chǎng)走”進(jìn)行轉(zhuǎn)變。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步，企業(yè)所面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，必須不斷地進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，快速響應(yīng)并滿足客戶需求變化。

本次研發(fā)中心建成后，一方面公司將以現(xiàn)有主要產(chǎn)品的生產(chǎn)流程改進(jìn)為重要研究?jī)?nèi)容，積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝過(guò)程、工藝參數(shù)、工藝配方等環(huán)節(jié)改進(jìn)，提升產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)水平及產(chǎn)品性能。另一方面公司研發(fā)中心將積極圍繞行業(yè)新需求，緊跟行業(yè)技術(shù)及產(chǎn)品發(fā)展新趨勢(shì)，把握相關(guān)產(chǎn)品核心技術(shù)新動(dòng)向，持續(xù)加大研發(fā)投入并不斷開(kāi)發(fā)符合下游客戶需求的產(chǎn)品，從而夯實(shí)公司的技術(shù)基礎(chǔ)并提升競(jìng)爭(zhēng)底蘊(yùn)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司整體技術(shù)的進(jìn)一步升級(jí)。

（三）投資項(xiàng)目具體情況

1、項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目是對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的延深和擴(kuò)展，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力的支持。本項(xiàng)目以豐茂股份為實(shí)施主體，建設(shè)周期為 24 個(gè)月，項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司將新增傳動(dòng)帶產(chǎn)能 2,040 萬(wàn)條/年，其中汽車傳動(dòng)帶新增 1,020 萬(wàn)條/年，工業(yè)傳動(dòng)帶新增 816 萬(wàn)條/年，農(nóng)業(yè)傳動(dòng)帶新增 204 萬(wàn)條/年。

本項(xiàng)目總投資 29,511.73 萬(wàn)元，其中工程建設(shè)費(fèi)用 4,576.20 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝 20,488.00 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 1,253.21 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 3,194.32 萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括車間、廠房等主體建筑工程，以及電氣、給排水、配電等輔助及公用工程。

2、項(xiàng)目建設(shè)的具體內(nèi)容與投資概算

本項(xiàng)目的投資主要用于工程建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置和鋪底流動(dòng)資金，具體投資情況如下：

工程建設(shè) 4,576.20萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置 20,488.00萬(wàn)元； 基本預(yù)備費(fèi) 1,253.21 萬(wàn)元；鋪底流動(dòng)資金 3,194.32萬(wàn)元；合計(jì) 29,511.73 萬(wàn)元。

3、產(chǎn)品工藝流程

4、環(huán)保情況

本項(xiàng)目采用的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)包括《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，污染物排放標(biāo)準(zhǔn)包括《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑施工場(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》等。

本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中排放的污染物主要為：?jiǎn)T工生活廢水、生產(chǎn)車間廢水，員工生活、辦公及生產(chǎn)產(chǎn)生的固體廢物，食堂油煙廢氣、擠壓廢氣、壓延廢氣等生活生產(chǎn)廢氣。公司已經(jīng)對(duì)污染情況進(jìn)行了評(píng)估和論證，并采取一系列措施確保將其控制在國(guó)家環(huán)保規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪音，公司采取消聲、吸聲、隔聲及減振、防振等措施，使操作環(huán)境中的噪聲達(dá)到規(guī)范要求。

本項(xiàng)目不屬于重污染行業(yè)，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行污染排放的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)的要求進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目已取得余姚市生態(tài)環(huán)境局出具的環(huán)評(píng)批復(fù)。

5、項(xiàng)目選址

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于浙江省余姚市錦鳳路 22 號(hào)，項(xiàng)目所用土地為豐茂股份所有，豐茂股份已取得浙（2021）余姚市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0009915 號(hào)《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》用于本項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營(yíng)。

6、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本項(xiàng)目建設(shè)周期為兩年。

7、項(xiàng)目預(yù)計(jì)效益情況

本項(xiàng)目建設(shè)期為兩年。項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 32,595.12 萬(wàn)元，所得稅后靜態(tài)投資回收期為 6.44 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目投資稅后內(nèi)部收益率為20.02%。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，具備財(cái)務(wù)可行性。