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大連市金普新區(qū)-年產(chǎn)30億片瓷介電容器項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 達利凱普    2023-12-26

1、項目概況

公司的高端電子元器件產(chǎn)業(yè)化一期項目將建設(shè)現(xiàn)代化瓷介電容器生產(chǎn)基地，本項目通過新建現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房、研發(fā)車間、動力站和配套生活設(shè)施，并引進先進砂磨機、球磨機、長條式滾動機、流延機、印刷機、切割機、高熱隧道爐、超聲掃描機等一系列生產(chǎn)、檢測和輔助設(shè)備，對公司的射頻微波瓷介電容器產(chǎn)品進行擴產(chǎn)。

本項目設(shè)計年產(chǎn)能為 30 億片瓷介電容器。通過本項目的實施，將進一步提升公司的產(chǎn)品生產(chǎn)能力，更好地滿足市場對高端瓷介電容器產(chǎn)品的需求，為公司提供良好的投資回報和經(jīng)濟效益。

2、項目實施的必要性

（1）符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢

核心基礎(chǔ)電子元器件自主可控關(guān)系到國家電子信息產(chǎn)業(yè)和國防安全，其生產(chǎn)及研發(fā)一直受到國家有關(guān)部門的重視，在國家相關(guān)政策中曾多次強調(diào)核心電子元器件關(guān)鍵技術(shù)工藝需要重點突破。

《國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035 年遠景目標綱要》強調(diào)要提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019 年本）》，將新型電子元器件列為國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)，其中高檔片式元器件、高頻器件為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域；

《國家中長期科學與技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》指出要基本實現(xiàn)關(guān)鍵材料與關(guān)鍵零部件的自主設(shè)計制造，掌握集成電路及關(guān)鍵元器件、高性能計算、寬帶無線移動通信等核心技術(shù)；《關(guān)于建立和完善軍民結(jié)合寓軍于民武器裝備科研生產(chǎn)體系的若干意見》，指出促進重要機電產(chǎn)品、材料、器件、高端測試儀器、關(guān)鍵加工制造設(shè)備、科研生產(chǎn)軟件等制約武器裝備發(fā)展和軍工能力建設(shè)瓶頸問題的解決，更需要建立起高端企業(yè)，服務(wù)于我國軍工領(lǐng)域。

電容器是電子元件產(chǎn)品廣泛使用的重要基礎(chǔ)元器件，而射頻微波 MLCC 更是應(yīng)用于通信設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備和軍用電子裝備中的基礎(chǔ)被動電子元器件，本項目的實施順應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策指導和行業(yè)發(fā)展趨勢。

（2）提升公司產(chǎn)品的市場占有率，有助于加快相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)化進程

長期以來，射頻微波 MLCC 行業(yè)處于歐美、日本等國家的壟斷之下，國內(nèi)射頻微波 MLCC 行業(yè)發(fā)展起步較晚，相對國際知名企業(yè)仍有一定差距。出于國家安全的考慮，在基礎(chǔ)元器件“國產(chǎn)化”的需求下，國內(nèi)客戶對國產(chǎn)射頻微波MLCC 的需求快速增長，同時對其性能、質(zhì)量等級的要求也逐步提高。

在國產(chǎn)射頻微波 MLCC 市場具有明顯增長趨勢的情況下，公司目前僅有一條 MLCC 產(chǎn)線，現(xiàn)階段相關(guān)規(guī)格型號的射頻微波 MLCC 產(chǎn)品的產(chǎn)能已接近飽和，急需提升以滿足市場需求。通過實施本項目，公司可提升產(chǎn)能，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及提升產(chǎn)品品質(zhì)，從而進一步推動射頻微波 MLCC 的國產(chǎn)化進程。

（3）擴大公司收入，增強公司核心競爭力

公司具備豐富的射頻微波 MLCC 研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)秀、品質(zhì)穩(wěn)定等特點已得到客戶的高度認可，技術(shù)水平完全滿足國內(nèi)外客戶需求。但受限于自身資金實力、場地等限制，公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)資源較緊張，量產(chǎn)周期受影響，業(yè)務(wù)增長受限。本項目實施將提升核心產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量，提高公司的核心競爭力。

3、項目實施的可行性

（1）堅實的技術(shù)及研發(fā)實力基礎(chǔ)為項目提供技術(shù)保障

公司自創(chuàng)立以來一直致力于射頻微波 MLCC 的研發(fā)工作，已形成一套成熟的研發(fā)體制，并獲得了多項自主知識產(chǎn)權(quán)及專利科技成果，能為項目研發(fā)提供技術(shù)保障。

經(jīng)過多年持續(xù)投入和經(jīng)驗積累，公司已經(jīng)在生產(chǎn)與工藝領(lǐng)域形成了多項核心技術(shù)。公司的核心技術(shù)體系可以有效支撐公司主要產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，保證公司主營業(yè)務(wù)收入的穩(wěn)定增長。

公司作為國內(nèi)射頻微波電容器行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，十分注重自身技術(shù)研發(fā)與迭代。公司主要研發(fā)方向為陶瓷粉料和漿料進口替代、射頻微波 MLCC新產(chǎn)品、單層電容器制造等。

公司各研發(fā)項目系根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)品市場需求、公司產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略及技術(shù)儲備計劃確定，研發(fā)內(nèi)容主要包括新產(chǎn)品類別、已有產(chǎn)品類別下的新產(chǎn)品型號、用于替代進口原材料的漿料和瓷粉等，主要研發(fā)項目技術(shù)進展良好。

公司立足高端電子元器件的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，將自主創(chuàng)新作為企業(yè)未來發(fā)展的核心動力。公司將依托現(xiàn)有研發(fā)平臺，加大技術(shù)研發(fā)投入，充分發(fā)揮技術(shù)儲備，利用現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)積累、工藝路徑和資源，不斷開發(fā)新產(chǎn)品、進一步豐富產(chǎn)品線，逐步實現(xiàn)產(chǎn)品的多元化發(fā)展路線，進一步擴大公司在國內(nèi)外電子元器件市場中的影響力。

（2）公司人才優(yōu)勢和完善的管理體制是項目成功實施的基礎(chǔ)

公司重視人才的培養(yǎng)與引進，建立了從研發(fā)、生產(chǎn)、營銷到管理等環(huán)節(jié)的完備人才資源庫。公司堅持走創(chuàng)新發(fā)展之路，積極引進技術(shù)人才，在行業(yè)內(nèi)確定自身研發(fā)人才優(yōu)勢。公司為研發(fā)人員提供項目激勵、專利獎勵、股權(quán)激勵等多種激勵模式，充分調(diào)動研發(fā)人員的積極性。公司在發(fā)展的過程中自身培養(yǎng)了一批生產(chǎn)、營銷人才，對業(yè)務(wù)和技術(shù)都有深刻理解。

公司核心管理人才從業(yè)多年，積累豐富的生產(chǎn)、銷售、市場開拓經(jīng)驗及廣泛的社會資源，保證公司整體戰(zhàn)略的有序推行。公司以市場為導向，采用現(xiàn)代企業(yè)管理辦法，實行目標管理、層次管理和量化管理，以機構(gòu)設(shè)置扁平化、日常管理制度化、工作流程規(guī)范化為手段，構(gòu)建企業(yè)的高效管理模式，制定了相應(yīng)的規(guī)章制度，明確崗位職責，建立科學合理的薪酬激勵和福利制度?？茖W合理的管理體制，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

（3）公司市場開拓能力為產(chǎn)能擴大后的產(chǎn)品銷售提供保證

經(jīng)過多年發(fā)展，公司形成了強大的市場開發(fā)能力和高素質(zhì)、有能力的市場開發(fā)人員，2018-2020 年，公司營業(yè)收入復合增長率為 18.94%，快速的市場擴張有利于產(chǎn)能擴大后的快速消化。公司市場開拓能力和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃為本項目的實施提供了有力的銷售保證，可以幫助公司快速實現(xiàn)新廠區(qū)建設(shè)完成后產(chǎn)能擴大向收入實現(xiàn)的轉(zhuǎn)化過程。

4、投資概算

本項目計劃新建規(guī)劃瓷介電容器產(chǎn)能（MLCC、SLCC）30 億只/年，主要產(chǎn)品為高 Q 值射頻微波多層片式瓷介電容器（DLC70 系列產(chǎn)品范圍）1.5 億只/年、超低 ESR 射頻微波多層片式瓷介電容器（DLC75 系列產(chǎn)品范圍）27 億只/年、單層陶瓷電容器 1.5 億只/年。

本項目地塊總占地面積 40,841m2（約 61.26 畝），本次募集資金建設(shè)項目占地面積 30,341m2（約 45.51 畝）。

本項目投資總額為 33,142.00 萬元，其中建設(shè)資金 30,892.00 萬元，鋪底流動資金 2,250.00 萬元，。

5、項目實施方案

（1）項目選址情況

本項目將在公司新建的廠區(qū)內(nèi)實施，項目選址在遼寧省大連市金普新區(qū)雙 D港產(chǎn)業(yè)園區(qū)金槐一街東側(cè)，項目土地來源為公司通過出讓方式獲得的工業(yè)用地土地使用權(quán)，不動產(chǎn)權(quán)證號為遼（2020）金普新區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 01900207 號。

（2）項目組織形式

本項目由本公司組織建設(shè)并實施，已經(jīng)大連金普新區(qū)發(fā)展和改革局出具的《大連市企業(yè)投資項目備案確認書》（大金普發(fā)改備〔2019〕94 號）文件備案確認。因項目建設(shè)內(nèi)容和投資規(guī)模調(diào)整，公司取得了《大連市企業(yè)投資項目備案確認書》（大金普發(fā)改備〔2020〕2 號）和《大連市企業(yè)投資項目備案文件》（大金普發(fā)改備〔2020〕95 號）文件，對備案內(nèi)容調(diào)整予以確認。

（3）生產(chǎn)與技術(shù)情況公司

對項目所涉及的瓷介電容器件已經(jīng)實現(xiàn)批量生產(chǎn)，具有成熟的生產(chǎn)工藝流程，本項目采用的生產(chǎn)方法及工藝流程維持現(xiàn)有模式；使用的核心技術(shù)將采用公司現(xiàn)有成熟技術(shù)及正在研發(fā)的技術(shù)，核心技術(shù)來源均為公司自主研發(fā)。

（4）主要原材料、輔助材料及能源的供應(yīng)情況

本項目所需原輔材料主要包括陶瓷粉料、電極漿料、金屬材料、其他工業(yè)原材料等，本項目所需原材料市場供應(yīng)充分，公司與主要原材料供應(yīng)商已保持多年合作關(guān)系，能滿足本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)需要。本項目所使用的主要能源為電力、自來水及燃氣。

（5）建設(shè)周期及進度安排

本項目主要包括前期廠區(qū)規(guī)劃、生產(chǎn)車間規(guī)劃設(shè)計、可行性研究報告編制與審批、成立項目實施管理機構(gòu)、土建施工、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試、生產(chǎn)準備及制程調(diào)試、試生產(chǎn)等過程。公司在項目實施過程中，將妥善安排各項工作交叉進行，以縮短工期，從項目報告的編制到工程投入使用，預計時間為 36 個月。

6、項目環(huán)保情況

本項目不屬于重污染項目，符合國家環(huán)保法律法規(guī)的規(guī)定，已取得大連市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于大連達利凱普科技有限公司高端電子元器件產(chǎn)業(yè)化一期項目建設(shè)項目環(huán)境影響報告表的批準決定》（大環(huán)評（告）準字[2020]100019 號）。

7、項目經(jīng)濟效益分析

本項目計算期平均稅后利潤為 15,370.00 萬元，銷售利潤率為 25.55%，總投資利潤率 40.03%，項目盈利水平較強；稅后靜態(tài)投資回收期為 5.34 年，貼現(xiàn)率為 13.00%時的稅后動態(tài)投資回收期為 6.15 年。