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江蘇揚州-新能源汽車零部件智能制造項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 嶸泰股份    2024-01-25

1、基本情況

本項目將在揚州市江都區(qū)建設(shè)新能源汽車零部件生產(chǎn)線，總建設(shè)周期 24 個月。項目總投資 88,000.00 萬元。

2、實施主體

本項目的實施主體為江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司。

3、項目效益預(yù)測的假設(shè)條件及主要計算過程

本項目建設(shè)期 24 個月，預(yù)計 T+4 年達(dá)產(chǎn) 100%。項目完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年均收入 139,104.98 萬元，年均凈利潤 15,227.53 萬元。

（1）營業(yè)收入

本項目產(chǎn)品為新能源汽車關(guān)鍵零部件，項目運營期內(nèi)收入為根據(jù)公司現(xiàn)有在手訂單、定點協(xié)議等和未來潛在訂單向客戶提供混動變速箱箱體、純電電機殼體、電控箱體、結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品等進(jìn)行測算。公司技術(shù)部和銷售部人員產(chǎn)品定價為依據(jù)不同產(chǎn)品的重量、預(yù)計開發(fā)成本及需求量情況等綜合因素確定。

此外，公司在新產(chǎn)品業(yè)務(wù)開拓方面具有較強實力，為本次項目產(chǎn)能消化提供充足的未來市場基礎(chǔ)。因此，公司本次營業(yè)收入預(yù)測具有合理性和謹(jǐn)慎性，預(yù)計本項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年均收入 139,104.98 萬元。

（2）營業(yè)成本

公司本項目所生產(chǎn)產(chǎn)品的營業(yè)成本系考慮了實際生產(chǎn)過程中所需原材料、直接人工、制造費用、折舊與攤銷費用等計算確定。本項目營業(yè)成本測算合理、謹(jǐn)慎。具體來看，本產(chǎn)品項目為依據(jù)上海有色金屬網(wǎng)公布的近期鋁錠市場平均價，并結(jié)合產(chǎn)品重量、新產(chǎn)品廢品率等因素綜合確定材料成本。因此，本次營業(yè)成本測算具有謹(jǐn)慎性、合理性。

（3）銷售費用及管理費用

公司本項目的銷售費用及管理費用主要是按銷售百分比法并結(jié)合以前年度的銷售費用率及管理費用率進(jìn)行確定，具體來看，本次項目費用率測算依據(jù)公司 2022 年度銷售費用、管理費用占全年收入比例進(jìn)行估算，費用預(yù)測具有謹(jǐn)慎性、合理性。

（4）凈利潤

公司根據(jù)前述測算并按 15%所得稅稅率計算得到本項目的凈利潤 15,227.53萬元。

（5）效益測算的合理性

本項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計毛利率為 22.09%，較公司 2022 年的毛利率水平 23.76%接近。本項目的毛利率與同行業(yè)可比上市公司近期籌劃的項目毛利率平均水平整體接近。

4、項目相關(guān)手續(xù)情況

項目已取得揚州市江都區(qū)行政審批局頒發(fā)的揚江行審備[2023]166 號《江蘇省投資項目備案證》，已取得揚州市生態(tài)環(huán)境局頒發(fā)的揚環(huán)審批[2023]04-40 號《關(guān)于江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司新能源汽車零部件智能制造項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》。

項目所需土地已簽署《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，并已支付土地出讓款。土地出讓公告明確項目產(chǎn)業(yè)定位為汽車零部件制造項目，項目用地符合相關(guān)土地政策、城市規(guī)劃。

5、項目建設(shè)的必要性與可行性

公司擬使用本次投資的“新能源汽車零部件智能制造項目”，從響應(yīng)國家發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策，順應(yīng)市場發(fā)展變化趨勢和實現(xiàn)企業(yè)自身戰(zhàn)略目標(biāo)的角度而言，具有推進(jìn)實施的必要性和緊迫性。

從公司的人才、管理、資源、區(qū)位、轉(zhuǎn)型經(jīng)驗等方面的優(yōu)勢、地方產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和公司業(yè)務(wù)鏈協(xié)同的角度而言，新能源汽車零部件項目的實施具有現(xiàn)實可行性。項目實施的必要性和可行性分析具體如下：

（1）項目是順應(yīng)新能源汽車行業(yè)節(jié)能環(huán)保及輕量化發(fā)展趨勢的必然選擇

隨著全球能源短缺和環(huán)境保護(hù)問題日益凸顯，節(jié)能環(huán)保問題逐漸引起各國的重視。傳統(tǒng)燃油汽車作為主要的能源消耗源和污染排放源，未來將被新能源汽車代替已經(jīng)形成共識。為了應(yīng)對能源與環(huán)保問題，各國紛紛發(fā)布汽車電動化的時間表并跟進(jìn)發(fā)布補貼政策以推廣新能源汽車。我國更是將新能源汽車作為推動綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級、實現(xiàn)汽車強國戰(zhàn)略而大力扶持。全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

根據(jù) EV Volumes 的數(shù)據(jù)，2022 年全球新能源電動汽車銷量為 1,052 萬輛，較 2021年同期增長 56%，而 2022 年我國新能源汽車銷量達(dá)到 688.7 萬輛，同比增長93.4%，已成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》與《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》，到 2030 年，新能源汽車銷量占總銷量的目標(biāo)比例為 40%左右；到 2035 年，新能源汽車應(yīng)成為主流，占總銷量目標(biāo)比例應(yīng)大于 50%。

未來，在國家產(chǎn)業(yè)政策和新興技術(shù)的推動下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間十分廣闊。區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車的三電系統(tǒng)會導(dǎo)致整車重量增加，進(jìn)而增加新能源汽車行駛時電耗，減少續(xù)駛里程。

而新能源汽車每減重 10%，續(xù)航里程可提升 5%~6%，因此輕量化是新能源汽車節(jié)能、降耗、增加續(xù)航里程的重要技術(shù)路徑之一。近年來汽車行業(yè)中“以鋁代鋼”的趨勢已逐步形成，眾多新能源車企在整車制造中廣泛使用鋁合金結(jié)構(gòu)件，可兼顧輕量化和高強度的特性，并能夠顯著提高汽車能效，具有標(biāo)桿意義。

目前，鋁合金結(jié)構(gòu)件已在眾多新能源車型中得到了廣泛的應(yīng)用，是輕量化趨勢下的主流材料，并且依據(jù)中國汽車工程學(xué)會的數(shù)據(jù)，我國單車用鋁量 2025 年有望超過 250 公斤/輛，2030 年則有望超過 350 公斤/輛，趨勢長期向好。本項目的實施，是公司順應(yīng)新能源汽車輕量化行業(yè)的發(fā)展趨勢，滿足未來新能源汽車鋁合金壓鑄件市場需求的必然選擇。

（2）豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加速布局新能源汽車市場

多年來，公司專注為大型跨國汽車零部件供應(yīng)商提供配套生產(chǎn)服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋全球汽車市場，公司從研發(fā)設(shè)計、工藝改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新、精細(xì)管理各項環(huán)節(jié)保證產(chǎn)品質(zhì)量，目前公司產(chǎn)品得到國際知名汽車部件總成企業(yè)的充分認(rèn)可，產(chǎn)品廣泛用于終端整車品牌。

隨著全球汽車零部件市場及客戶需求的快速增長，公司產(chǎn)品不僅訂單量有所提升，產(chǎn)品采購品種也日趨豐富。隨著全球碳排放政策加速，全球各大整車廠商均加大了對新能源汽車的投入和布局。中國的雙積分政策、歐洲碳排放、美國 ZEV 法案等政策壓力成為新能源汽車快速發(fā)展的推動力。

公司布局新能源產(chǎn)品主要跟隨客戶腳步，公司的新能源產(chǎn)品處于開發(fā)和導(dǎo)入市場的快速增長期。公司憑借優(yōu)異的研發(fā)和產(chǎn)品供貨能力參與客戶聯(lián)合開發(fā)，未來將獲得更多的采購訂單。目前，揚州壓鑄設(shè)備接近滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，如果公司不能及時擴大生產(chǎn)能力，在機加工設(shè)備基本保持滿負(fù)荷生產(chǎn)的情況下，將無法應(yīng)對未來幾年汽車鋁合金精密壓鑄產(chǎn)品新增訂單的需求，產(chǎn)能瓶頸將成為公司進(jìn)一步發(fā)展的障礙。

公司本次建設(shè)項目，主要生產(chǎn)新能源汽車三電系統(tǒng)部件、結(jié)構(gòu)件、一體化壓鑄部件，豐富公司目前新能源產(chǎn)品種類，擴大相關(guān)產(chǎn)品供給，提前布局新能源汽車前沿技術(shù)領(lǐng)域，掌握先發(fā)優(yōu)勢。

本次項目的實施有助于公司充分挖掘客戶資源，延伸產(chǎn)品線，擴大服務(wù)范圍，培育新的業(yè)績增長點。本次項目是順應(yīng)市場需求快速增長的內(nèi)在要求，是鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位、推動業(yè)績快速增長的必然途徑。

（3）把握市場機遇，提升公司在全球汽車鋁合金零部件市場的競爭力

當(dāng)前，我國已經(jīng)成為全球最大的汽車生產(chǎn)與消費市場和全球最重要的汽車零部件制造基地，這為我國本土汽車零部件企業(yè)的成長壯大及進(jìn)一步參與國際分工和持續(xù)提升整體競爭力提供了保障。

近十年來，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長足的發(fā)展。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，國際整車廠商基于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制生產(chǎn)成本的目的，紛紛推行整車制造的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略和汽車零部件的全球采購戰(zhàn)略，將部分研發(fā)、設(shè)計、采購、銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國，為本土自主零部件供應(yīng)商提供了機會。

經(jīng)過激烈的市場競爭及技術(shù)的引進(jìn)和自主研發(fā)，國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的制造水平正逐步得到全球廠商的認(rèn)可，來自全球整車廠商及零部件巨頭的訂單也出現(xiàn)大幅上升的趨勢。

近年來，公司通過持續(xù)開拓新客戶、增加供應(yīng)量、開發(fā)新品種已進(jìn)入全球知名的大型跨國汽車零部件供應(yīng)商及知名汽車整車廠商的供應(yīng)商配套體系。未來全球新能源汽車市場發(fā)展前景十分可觀，同時逐步替代外資品牌市場份額也將為公司帶來巨大的市場空間。

公司作為本土汽車鋁合金零部件制造領(lǐng)先企業(yè)，將憑借地緣和成本等方面的優(yōu)勢，把握住市場發(fā)展機遇，力爭占據(jù)國內(nèi)市場更大份額，并能夠進(jìn)入到全球汽車零部件配套體系，擴大出口并在全球建立營銷服務(wù)體系，最終成長為具有全球競爭力的汽車鋁合金精密壓鑄件細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)。本次項目實施后，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，生產(chǎn)配套能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，成本和效率的優(yōu)勢更加突出；同時在與知名廠商合作的過程中，學(xué)習(xí)先進(jìn)的生產(chǎn)和管理經(jīng)驗，進(jìn)一步提升公司綜合實力和核心競爭力，走品牌化發(fā)展道路，實現(xiàn)公司的跨越性發(fā)展。

（4）產(chǎn)業(yè)政策支持汽車鋁合金壓鑄件行業(yè)發(fā)展

汽車工業(yè)是我國支柱產(chǎn)業(yè)之一，汽車零部件制造業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車工業(yè)的重要組成部分。發(fā)展我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)，提升國內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)水平是我國由世界第一汽車產(chǎn)銷大國到世界汽車制造強國的必由之路；同時，對于我國優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、支撐國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步健康發(fā)展和形成新的經(jīng)濟(jì)增長點具有重要作用。

為此，國家相繼出臺了一系列對汽車行業(yè)以及汽車輕量化、節(jié)能環(huán)保材料相關(guān)行業(yè)的扶持及鼓勵政策，鼓勵汽車零部件企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)改造，以提高我國汽車零部件企業(yè)的自主創(chuàng)新和參與國內(nèi)、國際市場競爭的能力。公司屬于汽車鋁合金壓鑄件制造企業(yè)，同時受到壓鑄行業(yè)和汽車制造業(yè)的法律法規(guī)及政策的影響。

相關(guān)的政策及規(guī)劃主要包括：國家近年來頒布的《國家發(fā)展改革委關(guān)于實施增強制造業(yè)核心競爭力重大工程包的通知》《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄（2016 年版）》等內(nèi)容中將高端鋁合金材、鋁合金真空壓鑄技術(shù)、成形加工技術(shù)等列為鼓勵和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，將金屬型壓力鑄造技術(shù)、鋁及鎂合金壓力下鑄造成形工藝（低壓、半固態(tài)、高真空壓鑄）、高強度鑄鋁合金材料列入核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)的發(fā)展目錄，鼓勵開展輕量化材料加工及整車、零部件成型生產(chǎn)和檢測能力建設(shè)。

同時，針對下游行業(yè)包括：《新能源汽車產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》、綠色出行行動計劃（2019—2022年）、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2019 年本）、綠色出行行動計劃（2019—2022年）、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》等，將節(jié)能與新能源汽車、輕量化汽車、鋁鎂合金汽車零部件等作為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，將“汽車輕量化材料應(yīng)用、鋁鎂合金、有色金屬新材料生產(chǎn)”等列為國家鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

汽車零部件制造業(yè)及汽車輕量化材料應(yīng)用行業(yè)是國家長期重點支持發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，相關(guān)政策及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃陸續(xù)出臺為本次項目的實施奠定良好市場環(huán)境，有利于汽車鋁合金壓鑄件行業(yè)健康、穩(wěn)定和有序的發(fā)展，有利于進(jìn)一步促進(jìn)本行業(yè)市場增長。

（5）公司具備穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)、成熟的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和充足的人才儲備

公司從事汽車鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn) 20 余年，積累了穩(wěn)定的行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，已取得多項行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)成果，并將已掌握的高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力。作為高新技術(shù)企業(yè)，公司依托產(chǎn)品和技術(shù)的不斷創(chuàng)新提升公司在行業(yè)的核心競爭優(yōu)勢，公司共獲得授權(quán)保護(hù)的專利 201 項。

公司多年來專注于鋁合金精密壓鑄件產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)，一直以來與全球知名的大型跨國汽車零部件供應(yīng)商合作，從中積累了豐富的研發(fā)、生產(chǎn)和管理經(jīng)驗。已形成了完善的生產(chǎn)工藝，并建立起了標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)流程，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定并能滿足公司的各項技術(shù)要求，具備了規(guī)?；a(chǎn)的條件。

公司主要管理人員擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，創(chuàng)建了符合企業(yè)實際情況和市場規(guī)律的經(jīng)營模式和高效管理體系，并且建立了一套完善、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)管理制度。公司現(xiàn)有的研發(fā)流程、生產(chǎn)工藝優(yōu)化經(jīng)驗、質(zhì)量管理體系和技術(shù)團(tuán)隊是公司產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)，也是產(chǎn)業(yè)化的重要保障。

同時，汽車精密壓鑄件的生產(chǎn)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，涉及產(chǎn)品工藝優(yōu)化環(huán)節(jié)、材料開發(fā)與制備、壓鑄工藝控制、精密加工、工藝優(yōu)化等多個環(huán)節(jié)。行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，對相關(guān)的高級技術(shù)人才以及熟練的技術(shù)工人的要求也越來越高。經(jīng)過長時間的發(fā)展壯大，公司具備完善的人才錄用、培訓(xùn)、考核和激勵體系，能夠較好地實現(xiàn)人才引進(jìn)、激勵，公司具備穩(wěn)定充足的人才儲備。

6、公司主營業(yè)務(wù)或本次項目不涉及產(chǎn)能過剩行業(yè)，限制類、淘汰類行業(yè)

（1）公司主營業(yè)務(wù)或本次項目不涉及產(chǎn)能過剩行業(yè)

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》（國發(fā)[2010]7 號）、《關(guān)于印發(fā)淘汰落后產(chǎn)能工作考核實施方案的通知》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)[2011]46 號）和《關(guān)于利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出的指導(dǎo)意見》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)[2017]30 號）等文件，國家淘汰落后產(chǎn)能行業(yè)主要包括：鋼鐵、煤炭、水泥、電解鋁、平板玻璃等行業(yè)。

根據(jù)《工業(yè)和信息化部國家能源局聯(lián)合公告 2015 年各地區(qū)淘汰落后和過剩產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)完成情況》（2016 年第 50 號）和《關(guān)于做好 2020 年重點領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能工作的通知》（發(fā)改運行[2020]901 號）等有關(guān)規(guī)定，我國淘汰落后和過剩產(chǎn)能行業(yè)主要包括：煉鐵、煉鋼、焦炭、鐵合金、電石、電解鋁、銅冶煉、鉛冶煉、水泥（熟料及磨機）、平板玻璃、造紙、制革、印染、鉛蓄電池（極板及組裝）、電力、煤炭。公司主營業(yè)務(wù)或本次項目不涉及上述行業(yè)，不屬于產(chǎn)能過剩行業(yè)。

（2）公司主營業(yè)務(wù)或本次項目不涉及限制類、淘汰類行業(yè)

根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》，“新能源汽車零部件智能制造項目”屬于鼓勵類產(chǎn)業(yè)：“十六、汽車”之“3、輕量化材料應(yīng)用”。因此，公司主營業(yè)務(wù)或本次項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中的鼓勵類產(chǎn)業(yè)，不屬于淘汰類、限制類產(chǎn)業(yè)。本次項目符合“原則上募集資金投資后不得新增過剩產(chǎn)能或投資于限制類、淘汰類項目”的要求。

7、公司主營業(yè)務(wù)或本次項目不涉及高耗能、高排放

行業(yè)的情況，主要能源消耗和污染物排放符合國家、行業(yè)或協(xié)會的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，相關(guān)業(yè)務(wù)或項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司主營業(yè)務(wù)及本次項目中“新能源汽車零部件智能制造項目”所屬行業(yè)為汽車制造業(yè)（C36），細(xì)分行業(yè)為汽車零部件及配件制造業(yè)（C3670）。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于加強高耗能、高排放建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》，明確“‘兩高’項目暫按煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等六個行業(yè)類別統(tǒng)計，后續(xù)對“兩高”范圍國家如有明確規(guī)定的，從其規(guī)定”，汽車零部件及配件制造業(yè)（C3670）未被列入高耗能、高排放行業(yè)。

結(jié)合公司的生產(chǎn)工藝、環(huán)保與節(jié)能措施、污染物排放及能源消耗情況，公司主營業(yè)務(wù)及項目可以得到綜合利用或有效處置，產(chǎn)生的污染排放較少，遠(yuǎn)低于當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)限值，亦不會對周邊環(huán)境造成重大影響；

能耗指標(biāo)符合節(jié)能要求，并有較可靠的技術(shù)裝備保證條件，項目進(jìn)行了科學(xué)規(guī)劃、合理布局，并將節(jié)約蒸汽、電等措施落實到工藝、設(shè)備、管理措施等方面，符合相關(guān)節(jié)能法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。

綜上所述，公司本次項目不屬于高耗能、高排放項目，主要能源消耗和污染物排放符合國家、行業(yè)或協(xié)會的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，相關(guān)業(yè)務(wù)或項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定。