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精密結(jié)構(gòu)件制造與高端智能數(shù)控裝備擴(kuò)產(chǎn)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 金太陽    2024-03-01

（一）項目實(shí)施背景

“精密結(jié)構(gòu)件制造與高端智能數(shù)控裝備擴(kuò)產(chǎn)項目”主要應(yīng)用在 3C 消費(fèi)電子領(lǐng)域。其中，精密結(jié)構(gòu)件制造主要產(chǎn)品涉及折疊屏及高端手機(jī)中的鈦合金軸蓋、高精密轉(zhuǎn)軸、智能手機(jī)中框等；高端智能數(shù)控裝備主要產(chǎn)品涉及用于 3C 消費(fèi)電子的五軸數(shù)控拋磨機(jī)床、五軸力控拋光機(jī)及多功能毛刺機(jī)等。

公司立足于新材料打磨拋光的技術(shù)優(yōu)勢，能系統(tǒng)地為客戶提供拋光耗材、拋光設(shè)備及拋光工藝一站式產(chǎn)品及服務(wù)。

同時，公司具備隨下游客戶新產(chǎn)品、新技術(shù)變化及時跟進(jìn)、更新產(chǎn)品的能力，如公司新產(chǎn)品鈦合金折疊屏軸蓋，即跟隨下游消費(fèi)電子行業(yè)中鈦合金材質(zhì)替代成為市場新趨勢的變化而積極研發(fā)而出，該產(chǎn)品通過適用于鈦合金精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)工藝、研磨拋光的金字塔新產(chǎn)品、用于3C 鈦合金的拋磨設(shè)備三個維度的全面配合，成功突破了目前鈦合金精密結(jié)構(gòu)件的加工難點(diǎn)，已得到下游客戶認(rèn)可并已量產(chǎn)。

隨著智能手機(jī)、5G、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，智能終端以及與新能源汽車相關(guān)的精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品將迎來快速增長。本次資金主要是為應(yīng)對下游客戶產(chǎn)品應(yīng)用需求的快速擴(kuò)張，擬通過對精密結(jié)構(gòu)件及高端智能數(shù)控裝備的擴(kuò)產(chǎn)，優(yōu)化公司產(chǎn)品布局、鞏固新產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。結(jié)合公司本次項目涉及的相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用情況，本次投資項目涉及背景情況如下：

1、消費(fèi)電子逐步復(fù)蘇，手機(jī)、可穿戴設(shè)備銷售回暖

消費(fèi)電子市場需求筑底反彈，預(yù)計 2023 年增速超 2%。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2013-2022 年全球電子消費(fèi)品市場收入總體穩(wěn)中有升，預(yù)計 2023 年全年市場有所回升，將升至 10,794 億美元；隨著 5G 迭代、人工智能、新材料工藝等技術(shù)融合，消費(fèi)電子各領(lǐng)域產(chǎn)品有望迎來新一輪升級，預(yù)計 2026 年將達(dá) 11,357.2 億美元，市場溫和向上。

手機(jī)市場方面，2023 年 Q4 全球智能手機(jī)市場迎來觸底復(fù)蘇，出貨量環(huán)比提升至 3.17 億部，主要得益于各大廠商在 Q2、Q3 庫存狀況得到改善以及推出新品。未來隨著下游需求逐步回暖，智能手機(jī)市場的環(huán)比回升趨勢有望延續(xù)，市場整體呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇。

智能穿戴設(shè)備方面，根據(jù) Canalys 數(shù)據(jù)，2017~2022 年，全球 TWS（TrueWireless Stereo，真無線立體聲）耳機(jī)出貨量從 0.2 億臺增長至 2.88 億臺，復(fù)合年增長率達(dá)到 70.5%。根據(jù)潮電智庫數(shù)據(jù)，2021 年和 2022 年全球智能手表出貨量分別為 2.10 億只和 2.28 億只。預(yù)計 2023 年和 2024 年全球智能手表的出貨量將增長至 2.60 億只和 3.40 億只。智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域銷量逐步回暖。

綜上，消費(fèi)電子行業(yè)總體呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇的態(tài)勢，3C 產(chǎn)業(yè)向好轉(zhuǎn)變的積極信號，為上游精密結(jié)構(gòu)件制造與高端智能數(shù)控裝備制造行業(yè)提供了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

2、近些年折疊屏、高端手機(jī)表現(xiàn)亮眼

根據(jù) Canalys 的數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球智能手機(jī)出貨量為 11.4 億臺，同時根據(jù)IDC預(yù)測，未來隨著5G應(yīng)用的進(jìn)一步普及，全球智能手機(jī)市場將逐步增長，2025 年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計將達(dá)到 15.19 億部。

在智能手機(jī)整體出貨量平緩的趨勢下，2023 年中國折疊屏產(chǎn)品進(jìn)入集中爆發(fā)階段，出貨量達(dá) 610 萬臺以上，全年出貨量增速高于預(yù)期，再次成為市場亮點(diǎn)。Counterpoint 根據(jù) 2022 年全球折疊屏手機(jī)市場的表現(xiàn)，對 2023 年全球折疊屏手機(jī)市場進(jìn)行了預(yù)測，認(rèn)為 2023 年全球折疊屏手機(jī)市場將同比增長 52%，將達(dá)到 2,270 萬部。根據(jù) IDC 發(fā)布的《折疊屏市場趨勢洞察白皮書》預(yù)測，中國折疊屏手機(jī)市場規(guī)模將在2027 年接近1500萬臺，年復(fù)合增長率高達(dá) 37.8%，折疊屏手機(jī)有望在移動辦公的大潮中迎來市場規(guī)模的快速增長。

同時，根據(jù) Counterpoint Research 最新公布的報告顯示，2022 年全球高端（≥600 美元）智能手機(jī)銷量同比增長了 1%，占總出貨比例達(dá) 21%，預(yù)計 2023年高端手機(jī)銷量占比達(dá) 24%，且未來有望進(jìn)一步提升。2016-2023 年全球高端手機(jī)銷量占比情況如下：

綜上，折疊屏手機(jī)、高端手機(jī)展示出較為強(qiáng)勁的增長態(tài)勢，預(yù)計也將給精密結(jié)構(gòu)件與高端智能數(shù)控裝備制造行業(yè)帶來更為廣闊的市場發(fā)展空間。

（二）項目實(shí)施目的

1、順應(yīng)國家政策和行業(yè)發(fā)展趨勢

在國家政策層面，我國制造業(yè)的高端化、信息化、智能化建設(shè)是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)的重要組成部分?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》支持有條件有基礎(chǔ)的企業(yè)加大技術(shù)改造投入，持續(xù)推動工藝革新、裝備升級、管理優(yōu)化和生產(chǎn)過程智能化。

公司主要從事拋光材料、精密結(jié)構(gòu)件制造業(yè)務(wù)以及高端智能裝備研發(fā)生產(chǎn)銷售，為客戶提供精密研磨拋光與精密結(jié)構(gòu)件制造綜合解決方案。公司順應(yīng)國家政策，從自身優(yōu)勢出發(fā)，高效精準(zhǔn)地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)延伸與擴(kuò)張，提高產(chǎn)能，深入賦能消費(fèi)電子。本次非公開發(fā)行致力于提高公司在精密結(jié)構(gòu)件制造以及高端智能裝備業(yè)務(wù)方向的生產(chǎn)能力，從而順應(yīng)我國制造業(yè)的高端化、信息化、智能化建設(shè)的整體發(fā)展趨勢。

2、緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇擴(kuò)充產(chǎn)能，鞏固新產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

公司擬通過項目抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步提高公司新產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，并不斷鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢。

在精密結(jié)構(gòu)件方面，智能手機(jī)與智能可穿戴設(shè)備的更新?lián)Q代將為上游的精密結(jié)構(gòu)件帶來持續(xù)且大規(guī)模的增量需求；鈦合金切入消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)以及高端手機(jī)滲透率逐步提升的趨勢結(jié)合鈦合金加工難度高，產(chǎn)品良率低的現(xiàn)狀為上游精密結(jié)構(gòu)件制造商提供了新的增長機(jī)遇，同時也對其產(chǎn)品的制造細(xì)節(jié)提出了更高的要求。

上述行業(yè)現(xiàn)狀為公司相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了新的機(jī)會。公司結(jié)合自身優(yōu)勢，積極把握上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，跟進(jìn)下游客戶產(chǎn)品變化趨勢，較早地研發(fā)出可應(yīng)用于鈦合金等新型材料的精密研磨拋光系列產(chǎn)品，特別是公司的鈦合金折疊屏軸蓋與金字塔新產(chǎn)品已得到下游客戶認(rèn)可并已量產(chǎn)。

同時，隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，智能家居等新興智能終端以及與新能源汽車相關(guān)的精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品也將迎來快速增長。本次非公開發(fā)行將進(jìn)一步提高公司鈦合金折疊屏軸蓋、折疊屏高精密轉(zhuǎn)軸等精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)能力。

在高端智能裝備方面，消費(fèi)電子、通訊通信等國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域的快速發(fā)展，帶動了數(shù)控拋磨機(jī)床需求的持續(xù)增長。在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)中，數(shù)控磨床主要應(yīng)用于金屬材質(zhì)外觀件和結(jié)構(gòu)件（如邊框、背板等）的高精度磨削和拋光。隨著產(chǎn)品更新周期的縮短，使得消費(fèi)電子廠商的產(chǎn)能要求對外觀件、結(jié)構(gòu)件加工精度和加工

效率的要求不斷提高，原來低端設(shè)備已難以滿足生產(chǎn)需求，高精度、高效率的磨削拋光設(shè)備需求大幅提升。本次非公開將促使公司立足于自身五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床技術(shù)優(yōu)勢，擴(kuò)大適應(yīng)于 3C 消費(fèi)電子上下游產(chǎn)業(yè)升級需求的智能數(shù)控設(shè)備、自動化裝配設(shè)備的產(chǎn)能。

本次項目實(shí)施完成后，公司精密結(jié)構(gòu)件制造以及高端智能裝備產(chǎn)品線將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司為客戶提供拋光耗材、拋光設(shè)備及拋光工藝三位一體綜合解決方案的能力將被有效強(qiáng)化，產(chǎn)能規(guī)模和結(jié)構(gòu)將更好地滿足下游客戶快速更新的產(chǎn)品需求，有效解決現(xiàn)階段產(chǎn)能瓶頸問題。本次項目的實(shí)施將有助于公司發(fā)展戰(zhàn)略的有效實(shí)施，為公司未來快速發(fā)展、提升行業(yè)競爭力奠定基礎(chǔ)。

（三）項目基本情況

1、項目建設(shè)內(nèi)容

本次投資項目為“精密結(jié)構(gòu)件制造與高端智能數(shù)控裝備擴(kuò)產(chǎn)項目”。本項目擬在整合公司現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上，通過新建高端智能數(shù)控裝備和精密結(jié)構(gòu)件車間，購置加工中心、五軸數(shù)控拋磨機(jī)床、智能化軟件系統(tǒng)等先進(jìn)設(shè)備及軟件，推動精密結(jié)構(gòu)件與五軸數(shù)控拋磨機(jī)床的規(guī)?；a(chǎn)。

2、項目實(shí)施主體和地點(diǎn)

項目實(shí)施主體為東莞金太陽研磨股份有限公司及東莞市金太陽精密技術(shù)有限責(zé)任公司，項目建設(shè)地點(diǎn)為東莞市大嶺山鎮(zhèn)連平畔山工業(yè)園地塊。

（四）項目建設(shè)的必要性

1、有助于優(yōu)化公司產(chǎn)品布局，鞏固產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，提升公司行業(yè)競爭力

公司立足于新材料打磨拋光的技術(shù)優(yōu)勢，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局，是行業(yè)內(nèi)首家集拋光材料、智能裝備、加工工藝系列化產(chǎn)品及服務(wù)于一體，為客戶提供精密研磨拋光與精密結(jié)構(gòu)件制造綜合解決方案的專業(yè)企業(yè)。

公司目前形成了以拋光材料為主，精密結(jié)構(gòu)件和高端智能數(shù)控裝備為輔的產(chǎn)品布局，初步構(gòu)建了集拋光材料、智能裝備、加工工藝系列化產(chǎn)品及服務(wù)于一體的服務(wù)模式。本次資金的投入，將有效提升精密結(jié)構(gòu)件及高端智能數(shù)控裝備的生產(chǎn)能力，提高精密結(jié)構(gòu)件和高端智能數(shù)控設(shè)備產(chǎn)品銷售收入占比，有助于優(yōu)化公司產(chǎn)品布局，強(qiáng)化為客戶提供精密研磨拋光與精密結(jié)構(gòu)件制造綜合解決方案的能力。

精密結(jié)構(gòu)件方面：公司可為下游客戶提供精密結(jié)構(gòu)件全制程產(chǎn)品設(shè)計及加工服務(wù)，主要產(chǎn)品有智能手機(jī)中框、筆記本前后蓋、5G 射頻器件、智能家居金屬結(jié)構(gòu)件等。隨著 3C 新工藝的成熟，折疊屏電子產(chǎn)品及鈦合金材質(zhì)替代成為市場新趨勢。

公司結(jié)合自身優(yōu)勢及對鈦合金導(dǎo)入 3C 行業(yè)趨勢的把握，較早地開發(fā)出鈦合金精密結(jié)構(gòu)件及配套拋磨設(shè)備、研磨材料等高附加值產(chǎn)品。公司的鈦合金折疊屏軸蓋不僅實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而且品質(zhì)好、良率高，已得到下游折疊屏手機(jī)頭部企業(yè)充分認(rèn)可并已量產(chǎn)。

公司的金字塔系列研磨材料采用三維結(jié)構(gòu)，包含多層磨料，具有使用壽命長、表面處理均勻、打磨一致性佳等優(yōu)點(diǎn)，已成功應(yīng)用于 3C 消費(fèi)電子行業(yè)鈦合金中框、轉(zhuǎn)軸等精密結(jié)構(gòu)件的打磨拋光工序。本項目對精密結(jié)構(gòu)件的擴(kuò)產(chǎn)有助于構(gòu)筑自身研發(fā)實(shí)力護(hù)城河，鞏固產(chǎn)品競爭優(yōu)勢和行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，優(yōu)化公司產(chǎn)品布局，進(jìn)一步提高產(chǎn)品良率和生產(chǎn)效率，從而提升公司的核心競爭力。

高端智能數(shù)控設(shè)備方面：伴隨下游 3C 消費(fèi)電子、汽車制造等產(chǎn)業(yè)競爭的加劇，相關(guān)企業(yè)從需要節(jié)約勞動力成本、提高生產(chǎn)效率和提升原材料利用率等多方面來保證其利潤空間并增強(qiáng)市場競爭力，對生產(chǎn)加工設(shè)備的自動化及智能化要求不斷提高。經(jīng)過潛心鉆研，公司相繼推出五軸數(shù)控拋磨、五軸力控拋光機(jī)等拋磨系列產(chǎn)品，以及五合一（整形檢測）一體機(jī)、力控自動翻轉(zhuǎn)毛刺機(jī)等自動化產(chǎn)品，可為客戶提供自動化智能化解決方案。

同時，針對鈦合金加工難度大的特點(diǎn)，公司及時開發(fā)出鈦合金 AT 面磨拋設(shè)備、多功能平面拉絲設(shè)備等五軸數(shù)控機(jī)床。本項目對高端智能數(shù)控設(shè)備的擴(kuò)產(chǎn)有助于提升生產(chǎn)智能化水平，提高生產(chǎn)效率，滿足公司業(yè)務(wù)拓展需求，從而更好地維系公司的綜合競爭力。

綜上，本項目的順利實(shí)施，不僅有利于公司夯實(shí)生產(chǎn)基礎(chǔ)，進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品布局，推動公司設(shè)備產(chǎn)品走向高端化；同時還有助于提升公司在精密拋光領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，增強(qiáng)公司“設(shè)備、材料、工藝”三輪驅(qū)動發(fā)展的動力，鞏固公司精密結(jié)構(gòu)件全制程一體化競爭優(yōu)勢，夯實(shí)公司市場地位，提升公司行業(yè)競爭力。

2、有利于擴(kuò)大產(chǎn)能，進(jìn)一步滿足下游客戶需求，提升客戶服務(wù)能力

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場需求的變化，3C 電子產(chǎn)品的選材經(jīng)歷了從塑料、玻璃、陶瓷到不銹鋼、鋁合金的變化。近年來，鈦合金由于其更輕更強(qiáng)的特點(diǎn)，逐步開始應(yīng)用于高端 3C 產(chǎn)品。

2023 年 7 月，榮耀發(fā)布 MagicV2 折疊屏手機(jī)，軸蓋使用了鈦合金 3D 打?。?023 年 9 月，蘋果發(fā)布 iPhone 15 Pro 和 Apple WatchUltra2，二者的金屬邊框均使用了鈦合金；2023 年 10 月，小米發(fā)布小米 14Pro，提供了鈦金屬邊框版本。伴隨頭部手機(jī)廠商紛紛在其產(chǎn)品中導(dǎo)入鈦金屬材料，3C產(chǎn)品外殼結(jié)構(gòu)件的材料體系或?qū)⒂瓉硇乱惠喌母镄隆Ｐ屡d材料在消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用的深化，有效推動了精密結(jié)構(gòu)件的更新?lián)Q代。

5G、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展將帶動新興智能終端以及與新能源汽車相關(guān)的精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的快速增長。隨著下游客戶產(chǎn)品應(yīng)用需求的快速擴(kuò)張，公司產(chǎn)品訂單規(guī)?？焖僭鲩L，疊加下游客戶對于產(chǎn)品及時交付要求較高的影響，現(xiàn)有生產(chǎn)場地與設(shè)備已無法滿足公司未來不斷增長的業(yè)務(wù)需求，亟需新建精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地擴(kuò)充產(chǎn)能。

隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，國民消費(fèi)正朝著“更舒適、更方便、更清潔、更美觀、更健康”的方向發(fā)展，人們對生活品質(zhì)的追求更加強(qiáng)烈。反映“消費(fèi)娛樂化”趨勢的電子產(chǎn)品受到廣大消費(fèi)者的青睞，從而推動了消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展和升級。

作為各類消費(fèi)電子產(chǎn)品精密零部件的重要生產(chǎn)設(shè)備，數(shù)控拋磨機(jī)床等智能數(shù)控裝備在消費(fèi)升級的大潮中將迎來新的行業(yè)增長點(diǎn)，進(jìn)入快速增長期。同時伴隨下游 3C 產(chǎn)品更新迭代速度越來越快，新產(chǎn)品外觀和內(nèi)部組件的規(guī)格、形狀以及材質(zhì)經(jīng)常發(fā)生變化，新技術(shù)和工藝催生大量數(shù)控裝備需求。

特別是在鈦合金導(dǎo)入 3C 行業(yè)的背景下，鈦合金外觀結(jié)構(gòu)件的制造過程無論前道工藝采用 3D 打印還是 CNC，均需要經(jīng)歷后道的磨拋過程以獲得良好的表面質(zhì)量，從而增加對拋磨設(shè)備的需求。此外，鈦合金強(qiáng)度高、硬度大，相比鋁合金和不銹鋼加工難度更大，對設(shè)備性能要求更高。結(jié)合前述變化趨勢并考慮到新增產(chǎn)能存在一定建設(shè)周期，公司需為未來的產(chǎn)能需求進(jìn)行前瞻性布局，提前進(jìn)行高端智能數(shù)控裝備產(chǎn)能建設(shè)儲備。

本項目緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，精準(zhǔn)定位客戶需求，在整合現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上，通過新建精密結(jié)構(gòu)件與高端智能數(shù)控裝備生產(chǎn)車間，推動精密結(jié)構(gòu)件與高端數(shù)控裝備的規(guī)?；a(chǎn)。本項目實(shí)施后可有效解決公司面臨的潛在產(chǎn)能瓶頸問題，實(shí)現(xiàn)鈦合金及其他材質(zhì)精密結(jié)構(gòu)件與數(shù)控拋磨設(shè)備的擴(kuò)產(chǎn)，有效滿足下游客戶日益增長的需求，并提升公司客戶服務(wù)能力與客戶粘性。

3、有利于提升生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)公司盈利能力

借助有效的資源整合、良好的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同以及全面及時的售后服務(wù)，公司的精密結(jié)構(gòu)件與智能數(shù)控裝備業(yè)務(wù)積累了大量的優(yōu)質(zhì)客戶，目前公司已進(jìn)入到富士康、立訊精密、捷普綠點(diǎn)、瑞聲科技、長盈精密等知名品牌的供應(yīng)鏈體系。

知名品牌客戶更加注重企業(yè)的設(shè)計研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝水平，在產(chǎn)品品質(zhì)及快速供貨能力等方面有更高的要求。公司需要積極順應(yīng)下游需求，不斷提高精密結(jié)構(gòu)件與智能數(shù)控裝備的生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量，更高效地服務(wù)知名品牌客戶，才能在持續(xù)變革的競爭環(huán)境中脫穎而出。然而目前公司租賃的廠房空間使用已經(jīng)趨近飽和，部分設(shè)備陳舊有待更新。同時，公司目前生產(chǎn)車間存在生產(chǎn)準(zhǔn)備周期較長、生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)性不高等不足。上述不足制約了公司生產(chǎn)效率的提升，阻礙了公司的未來發(fā)展。

本項目通過新建精密結(jié)構(gòu)件加工、檢測車間與高端智能數(shù)控裝備加工、組裝車間，購置先進(jìn)的生產(chǎn)加工與檢測設(shè)備，從根本上優(yōu)化公司整體生產(chǎn)空間布局， 有效提升加工效率與加工精度，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性。同時，本項目通過

更新優(yōu)化智能化軟件系統(tǒng)與智能信息化平臺，可以對生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)進(jìn)行更為準(zhǔn)確高效的采集和反饋，提高設(shè)備利用率，降低生產(chǎn)成本；實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的實(shí)時監(jiān)控， 使車間管理人員可以全面了解車間生產(chǎn)過程以及在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題， 幫助車間管理人員統(tǒng)計分析車間產(chǎn)值，分析車間生產(chǎn)資源利用率、質(zhì)量問題分布焦點(diǎn)等情況，從而全面提高車間生產(chǎn)過程的管理水平，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理精細(xì)化和透明化，有效降低人工成本和管理成本，進(jìn)一步提升公司規(guī)模制造效益，推動公司持續(xù)健康發(fā)展。

4、有利于增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，為公司穩(wěn)定發(fā)展和戰(zhàn)略布局提供充分保障

本次募集資金后，公司資本實(shí)力將顯著增強(qiáng)，可在一定程度上緩解公司因業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張而產(chǎn)生的資金壓力。本次資金可促進(jìn)公司積極穩(wěn)妥布局目前主業(yè)及未來發(fā)展業(yè)務(wù)，有助于提升公司主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全面競爭能力，穩(wěn)固公司在精密拋光領(lǐng)域的領(lǐng)先地位及影響力，有助于優(yōu)化公司戰(zhàn)略發(fā)展布局，提高公司的持續(xù)盈利能力，加速實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

（五）項目建設(shè)的可行性

1、政策可行性

公司精密結(jié)構(gòu)件制造業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品涉及折疊屏及高端手機(jī)中的鈦合金軸蓋、 高精密轉(zhuǎn)軸、智能手機(jī)中框等。隨著社會的進(jìn)步和科技的發(fā)展，精密結(jié)構(gòu)件廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個領(lǐng)域，精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)已成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。為進(jìn)一步推動精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展，夯實(shí)工業(yè)基礎(chǔ)，國家制定了一系列產(chǎn)業(yè)政策。

公司高端智能數(shù)控裝備主要產(chǎn)品涉及用于3C消費(fèi)電子的五軸數(shù)控拋磨機(jī)床、五軸力控拋光機(jī)及多功能毛刺機(jī)等數(shù)控機(jī)床。數(shù)控機(jī)床作為“工業(yè)母機(jī)”，是智能制造裝備的重要基礎(chǔ)，其發(fā)展水平高低是我國從制造大國到制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵指標(biāo)。近年來，國家對數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)高度重視，制定并實(shí)施了一系列促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

綜上，項目所處的精密結(jié)構(gòu)件制造與數(shù)控機(jī)床行業(yè)均受到國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持，契合國家發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，因此，本次項目的實(shí)施具備良好的政策基礎(chǔ)。

2、市場可行性

近期鈦合金成為手機(jī)巨頭們選用的新一代金屬材料，截至目前，鈦合金已被應(yīng)用于 iPhone 15 Pro 系列機(jī)身中框，榮耀及 OPPO 折疊屏手機(jī)鉸鏈，華為、蘋果、三星智能手表表殼中。隨著智能手機(jī)、手表鈦合金應(yīng)用持續(xù)滲透，消費(fèi)電子產(chǎn)品將迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇，并延續(xù)高端化趨勢。

同時，高端智能手機(jī)的快速增長也為消費(fèi)電子領(lǐng)域帶來了新的發(fā)展動力。據(jù)Counterpoint發(fā)布的報告顯示，2023年高端（批發(fā)價≥600 美元，約合人民幣 4,200 元）智能手機(jī)的銷量同比增長 6%，預(yù)計占全球市場份額將近四分之一。

艾媒咨詢預(yù)計 2026 年全球消費(fèi)電子行業(yè)規(guī)模將達(dá) 11,357.2 億美元。智能手機(jī)、智能手表等消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展，為精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)提供了良好的發(fā)展契機(jī)。公司已經(jīng)成功突破鈦合金材料的研磨拋光技術(shù)難點(diǎn)，成為行業(yè)內(nèi)少數(shù)有能力提供鈦合金精密結(jié)構(gòu)件研磨拋光與制造綜合解決方案的企業(yè)。

同時，隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，新興智能終端以及與新能源汽車相關(guān)的精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品將迎來快速增長。下游需求可預(yù)見的持續(xù)增加、領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢都為公司鈦合金精密結(jié)構(gòu)件制造領(lǐng)域未來的發(fā)展提供了較為廣闊的市場空間。

機(jī)床行業(yè)在整個裝備制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位，《中國制造 2025》明確提出，到 2025 年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過 80%?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》提出，研發(fā)高精度數(shù)控磨床等工作母機(jī)，到 2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型；到 2035 年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。

受政策利好，數(shù)控磨床行業(yè)未來前景廣闊。同時，隨著我國制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，新能源、3D 打印等新興產(chǎn)業(yè)的崛起，其生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控磨床等智能裝備，為我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展注入全新動力。此外，鈦合金的特性，使得加工耗材消耗量更大、設(shè)備需求量更大。預(yù)計未來鈦合金在以蘋果為首的消費(fèi)電子終端大廠持續(xù)滲透，將帶來可觀的拋磨設(shè)備增量需求。

在 3C 行業(yè)中，取得知名 3C 廠商供應(yīng)商認(rèn)證的難度大，通常需要經(jīng)過較長時間的技術(shù)和產(chǎn)品磨合，才能通過知名 3C 廠商的供應(yīng)鏈體系認(rèn)證并獲取批量訂單。公司緊抓鈦合金導(dǎo)入 3C 行業(yè)這一趨勢，較早地進(jìn)入了 3C 行業(yè)頭部企業(yè)鈦合金制造相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，為其提供折疊屏鈦合金軸蓋產(chǎn)品，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。

同時，公司也是富士康、立訊精密、捷普綠點(diǎn)等知名企業(yè)的拋磨設(shè)備與拋光材料的重要供應(yīng)商，隨著緊密聯(lián)系的加深，進(jìn)入客戶供應(yīng)商平臺產(chǎn)品種類及數(shù)量有望持續(xù)增加。行業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢和較強(qiáng)的客戶維系能力，都為公司在行業(yè)快速增長階段提供了足夠的發(fā)展空間。

3、技術(shù)可行性

公司是國家級高新技術(shù)企業(yè)，設(shè)有廣東省博士工作站，先后通過了廣東省企業(yè)技術(shù)中心、廣東省新材料工程技術(shù)研究中心、廣東省專精特新中小企業(yè)、廣東省創(chuàng)新型中小企業(yè)等系列認(rèn)定；公司集聚業(yè)內(nèi)頂級專家、博士等高端研發(fā)人才，成功培育出一支成熟穩(wěn)定、專業(yè)知識扎實(shí)和創(chuàng)新研發(fā)能力強(qiáng)的核心團(tuán)隊，搭建起涵蓋傳統(tǒng)研磨耗材、設(shè)備與超精密納米級拋光材料的綜合研發(fā)技術(shù)平臺，有效推動公司各領(lǐng)域研發(fā)團(tuán)隊互相交流各自領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢與驗證應(yīng)用場景。

經(jīng)過多年的發(fā)展和沉淀，公司在精密拋光技術(shù)方面積累深厚，擁有多項拋光材料核心配方，成熟掌握 3D 智能環(huán)保打磨、五軸數(shù)控力控拋磨、CNC 精密加工等核心技術(shù)。公司緊跟折疊屏智能手機(jī)發(fā)展趨勢，積極進(jìn)行前瞻性研發(fā)，較早地推出應(yīng)用于鈦合金等新型材料的精密研磨拋光系列產(chǎn)品。公司通過拋光工藝、拋光耗材、加工設(shè)備三個維度的全面配合，成功突破了目前鈦合金精密結(jié)構(gòu)件的加工難點(diǎn)。

拋光工藝方面，公司不斷更新和優(yōu)化適用于鈦合金精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)工藝，現(xiàn)已建立起了標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)流程，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定并能滿足客戶的各項技術(shù)要求。拋光材料方面，公司研發(fā)并量產(chǎn)用于鈦合金產(chǎn)品研磨拋光的金字塔新產(chǎn)品；設(shè)備方面，公司開發(fā)了應(yīng)用于 3C 消費(fèi)電子各類結(jié)構(gòu)件研磨拋光及拉絲的五軸數(shù)控機(jī)床，如鈦合金 AT 面磨拋設(shè)備、多功能平面拉絲設(shè)備等。通過對上述拋光工藝、拋光材料、拋光設(shè)備的不斷調(diào)整優(yōu)化，公司有效縮減了生產(chǎn)制造成本，并提高了制造良率，形成了一定的技術(shù)護(hù)城河。

同時，公司積極開展與下游高端領(lǐng)先客戶全程對接的交互式研發(fā)模式，以下游客戶需求和行業(yè)發(fā)展趨勢為導(dǎo)向，通過融入下游高端領(lǐng)先客戶的研發(fā)過程和研發(fā)體系，盡早確定在客戶供應(yīng)鏈中地位，獲得在本行業(yè)的技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢。

經(jīng)過多年的研發(fā)創(chuàng)新，公司在精密拋光領(lǐng)域形成了豐富的技術(shù)積累，并擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)。截至 2024 年 2 月 20 日，公司及其下屬企業(yè)共擁有境內(nèi)外授權(quán)專利 164項，其中發(fā)明專利 28 項，外觀設(shè)計專利 15 項，實(shí)用新型專利 121 項。此外，公司積極與華南理工大學(xué)、東莞理工大學(xué)等高校進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作。

豐富的技術(shù)積累、優(yōu)秀的研發(fā)能力及完善的研發(fā)體系為本次項目的產(chǎn)品質(zhì)量和性能表現(xiàn)提供重要的技術(shù)保障。

4、投產(chǎn)可行性

在生產(chǎn)工藝方面，經(jīng)過多年的深耕，公司已積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，熟練掌握精密磨削、拋光等多種加工成型工藝及拋光材料核心配方工藝，形成了以拋光材料為主、精密結(jié)構(gòu)件及高端智能裝備為輔的一體化生產(chǎn)能力，打造了較為完整的精密拋光產(chǎn)業(yè)鏈。

同時，公司在產(chǎn)品的設(shè)計、加工、組裝和檢測等關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴(yán)格把控，精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品展現(xiàn)出了優(yōu)良的性能與品質(zhì)，智能數(shù)控裝備產(chǎn)品在加工精度與效率、運(yùn)行穩(wěn)定性等方面與市場同類競爭產(chǎn)品相比具有一定優(yōu)勢，公司的折疊屏鈦合金軸蓋產(chǎn)品業(yè)已實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)，并且良率處于行業(yè)前列。本次投資項目系上述現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴(kuò)產(chǎn)提升，現(xiàn)有產(chǎn)品豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗及熟練的工藝配方為本次的順利實(shí)施提供了堅實(shí)的經(jīng)驗基礎(chǔ)。

管理體系方面，公司建立了較為完整的生產(chǎn)管理制度體系，組建了一支多層次、專業(yè)性強(qiáng)、經(jīng)驗豐富的管理團(tuán)隊和生產(chǎn)團(tuán)隊。公司的生產(chǎn)管理團(tuán)隊具備快速響應(yīng)能力，能夠根據(jù)客戶的要求合理調(diào)配資源，滿足各類客戶對產(chǎn)品的多樣化、定制化需求。

此外，公司通過了 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證及 FSC 產(chǎn)銷監(jiān)管鏈認(rèn)證、子公司金太陽精密通過了 IATF 16949：2016 等質(zhì)量管理體系認(rèn)證，制定了嚴(yán)格的質(zhì)量控制流程與質(zhì)量控制規(guī)范，確保從供應(yīng)商的來料控制到生產(chǎn)過程中的品質(zhì)管理，再到最終的出貨品質(zhì)稽核，每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)都嚴(yán)格管控。

此外，公司注重質(zhì)量管理的一體化延伸，對外協(xié)廠商實(shí)行嚴(yán)格管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制，公司與外協(xié)廠商保持了良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，保證了外協(xié)服務(wù)的及時性和穩(wěn)定性。公司成熟的生產(chǎn)管理經(jīng)驗及完善的質(zhì)量管控體系為此次項目的順利實(shí)施提供基礎(chǔ)保障。

5、客戶可行性

公司深耕拋光領(lǐng)域多年，憑借精密拋光與精密結(jié)構(gòu)件制造的產(chǎn)品一體化解決方案優(yōu)勢，與眾多國內(nèi)外知名企業(yè)形成良好的合作關(guān)系。在拋光材料方面，公司主要客戶有中國商飛、中國中車、長盈精密等；在精密結(jié)構(gòu)件方面，公司主要客戶有長盈精密、瑞聲科技等；公司積極與主要折疊屏手機(jī)廠家接洽鈦合金軸蓋的加工業(yè)務(wù)，并已成為其中某家疊屏手機(jī)廠家的鈦合金軸蓋主要供應(yīng)商。

在設(shè)備方面，公司主要客戶有富士康、立訊精密、捷普綠點(diǎn)；公司通過下游客戶富士康、捷普綠點(diǎn)和立訊精密間接為某知名手機(jī)品牌鈦合金中框提供加工設(shè)備與研磨材料。公司上述客戶行業(yè)地位顯著，對供應(yīng)商要求比較嚴(yán)格，只有通過嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證才能進(jìn)入客戶的供應(yīng)商名錄并獲取批量訂單，目前公司與優(yōu)質(zhì)大客戶建立了穩(wěn)定合作關(guān)系，為項目的順利實(shí)施奠定穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)。

公司長期服務(wù)于眾多終端品牌、組裝廠商客戶，了解客戶理念及需求，提供優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和專業(yè)完善的售后服務(wù)。同時公司提供的一體化解決方案，可根據(jù)客戶的研磨拋光要求為客戶提供系列化產(chǎn)品及服務(wù)，極大降低客戶整體成本，提高客戶生產(chǎn)效率，在行業(yè)內(nèi)積攢了良好的品牌口碑，為企業(yè)開發(fā)新的優(yōu)質(zhì)客戶提供了堅實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司產(chǎn)品協(xié)同互補(bǔ)性強(qiáng)，公司設(shè)備可帶動研磨耗材銷售，耗材銷售反過來也可以帶動設(shè)備銷售，有效拓寬了公司的獲客渠道。

隨著本項目逐步投產(chǎn)，公司將不斷維護(hù)、深化與現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶的合作關(guān)系，進(jìn)一步提高現(xiàn)有客戶的銷售占比，充分挖掘客戶的市場潛力，積極參與客戶新產(chǎn)品的研發(fā)，實(shí)現(xiàn)與客戶的共同發(fā)展。同時，公司也將與其他國內(nèi)外知名下游廠商進(jìn)行廣泛接觸，積極開拓新客戶，拓展公司客戶群體。

（六）項目投資概算

本項目總投資為 65,676.94 萬元，其中建設(shè)投資為 52,244.87 萬元，預(yù)備費(fèi)為1,567.35 萬元，鋪底流動資金為 11,864.73 萬元。。

（七）項目備案與環(huán)境保護(hù)評估情況

1、項目備案及環(huán)評

截至本報告公告日，本項目備案及環(huán)評審批情況如下：

精密結(jié)構(gòu)件制造與高端智能數(shù)控 《廣東省企業(yè)投資項目備案裝備擴(kuò)產(chǎn)項目 證》（項目代碼為： 正在辦理2020-441900-30-03-085517）

2、項目土地取得情況

2022 年 11 月，東莞金太陽研磨股份有限公司與東莞市自然資源局簽訂《國有建設(shè)土地使用權(quán)出讓合同》，并按照合同規(guī)定繳納土地出讓金和契稅，并已取得項目用地相關(guān)的不動產(chǎn)權(quán)證書（編號：粵（2023）東莞市不動產(chǎn)權(quán)第 0004336號）。